目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区卫生监督所2024年部门预算——单位概况
兴庆区卫生监督所受兴庆区卫健局委托履行卫生法规的行政监督执法职能,一是承担《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理》等卫生法律法规的执法监督职责。二是依法对辖区内的公共场所卫生、辖区属中小学(包括民办中小学)、托幼机构卫生以及全市二级以下医疗机构传染病防治、50人以下的企业职业病卫生防治进行卫生监督执法检查;负责直接管辖范围卫生行政许可申请的具体工作。三是组织拟定卫生监督执法工作计划,对发生在辖区(除市卫生监督所监管以外)的卫生行政案件进行调查处理;按照分级管理,事权统一的原则,开展卫生法规知识的宣传教育和咨询工作;负责对卫生监督员法律知识和业务知识的培训工作。
二、部门预算单位构成
根据银兴机编发〔2006〕3号文件,兴庆区卫生监督所2006年4月成立,为一级预算单位,经费形式为财政全额拨款事业单位,隶属兴庆区卫健局管理,人员情况:2024年编制20人、年初在职人员18人,年末在职人员17人(3人于2022年4月退休,1人于2023年4月调入,1人于2023年8月考入) ,政府聘用3人;公岗3人;自聘5人,共计28人,设立5个科室:内设办公室负责行政、人事、财务、后勤保障工作;公共场所监督科负责公共场所卫生监督;学校卫生和饮用水监督科负责学校卫生、消毒产品、职业病防治、生活饮用水卫生监督工作;医疗服务与传染病防治监督科负责医疗机构卫生监督、放射卫生等监督工作;稽查科负责卫生监督职能。
从预算单位构成看,银川市兴庆区卫生监督所预算包括本级预算、所属事业单位预算纳入2024年度部门预算编制的一级预算单位.范围为银川市兴庆区卫生监督所本级部门。
兴庆区卫生监督所2024年部门预算——2023年部门预算情况说明
一、2024年一般公共预算财政拨款收入情况说明
银川市兴庆区卫生监督所2024年财政拨款收入预算396.60万元,其中:本年收入396.60 万元,包括一般公共预算拨款396.60万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算396.60万元,包括:社会保障和就业支出46.54万元、卫生健康支出323.18万元、住房保障支出26.88万元。
二、2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款基本支出343.71万元,其中:本年收入安排支出343.71万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少12.88万元,下降3.15% 。
人员经费319.38万元,主要包括:基本工资79.15万元、津贴补贴29.82万元、奖金71.62万元、绩效工资42.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.10万元、职业年金缴费13.55万元、职工基本医疗保险缴费14.56万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金24万元、医疗费1.7万元、其他对个人和家庭的补助支出14.83万元;
公用经费24.33万元,主要包括:办公费2.65万元、印刷费1万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、劳务费0.5万元、工会经费2.68万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出0.5万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款项目支出52.89万元,其中:本年收入安排支出52.89万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算52.89万元,比2023年执行数(决算数)46.47万元,增加6.42万元,增长13.81%。主要用于其他社会保障和就业支出4万元、卫生监督机构43.85万元、事业单位医疗2.16万元、住房公积金2.88万元。
三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
银川市兴庆区卫生监督所2024年“三公”经费财政拨款预算数为14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 14万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元,;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区卫生监督所2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、2024年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区卫生监督所2024年收入总预算396.60万元,其中:本年收入396.60万元,上年结转结余0万元;支出总预算396.60万元,其中:本年支出396.60万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入396.60万元,占100 %;事业预算收入0万元,0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出396.60万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,银川市兴庆区卫生监督所机关运行经费年初预算为24.33万元,支出决算为24.33万元,完成年初预算的100%;比上年减少28.27万元,下降53.7%。主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况
2024年,银川市兴庆区卫生监督所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,银川市兴庆区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值70.30 万元;办公家具价值 18.42万元;其他资产价值79.28万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值70.30万元;办公家具价值18.42万元;其他资产价值79.28万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2024年兴庆区卫生监督所重点项目四项,分别为:公共场所五小行业监督管理经费;饮用水监测经费;医疗机构监管及人员培训费;卫生协管经费,共计30万元整,均属于延续性项目。
(五)其他需说明的事项
暂无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
