目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区卫生健康局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施国民健康政策,拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。
3.组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生为题的干预措施。
4.组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家医药政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
7.组织实施基层医疗机构,医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。
8.拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划,鼓励社会资本发展和推广中医医疗,中医适宜技术发展。
9.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻实施人口与家庭发展相关政策,指导各乡镇(街道)、各部门落实计划生育政策。
10.指导兴庆区卫生健康工作,做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
11.组织实施健康兴庆工作。做好卫生健康宣传促进工作。
12.做好健康扶贫相关工作。
13.负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。
15.负责医疗卫生行业人才建设。
16.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
17.承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
18.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看银川市兴庆区卫生健康局部门预算包括:银川市兴庆区卫生健康局本级预算、所属行政单位预算。无纳入兴庆区卫生健康局2024年部门预算编制的二级预算单位。
兴庆区卫生健康局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区卫生健康局2024年财政拨款收入预算1340.28万元,其中:本年收入1340.28元,包括一般公共预算拨款1340.28万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1340.28万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:社会保障和就业支出139.93万元、卫生健康支出1148.77万元、住房保障支出51.58万元。
二、关于兴庆区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款基本支出136.49万元,其中:本年收入安排支出136.49万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少547.82万元,下降80.05%。
人员经费421.06万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资100.55万元、津贴补贴91.1万元、奖金106.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.52万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、公务员医疗补助缴费2.65万元、社会保障缴费0.96万元、住房公积金31.83万元、医疗费2.3万元、退休费9.68万元、医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
公用经费19.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费3.2万元、手续费0.15万元、邮电费3万元、差旅费2万元、工会经费3.39万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出2万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款项目支出899.97万元,其中:本年收入安排支出899.97万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2024年预算415.52万元,比2023年执行数(决算数)增加415.52万元,增长100%。主要用于卫健局政府聘用人员工资及社保、基层服务专项计划(乡村医生)工资及社保经费、卫生监督大楼运行经费和从业人员预防性健康体检经费。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)城市社区卫生机构(项)2024年预算10万元,比2023年执行数(决算数)减少3389.68万元,增长99.7%。主要用于兴庆区玉皇阁北街社区卫生服务中心建设项目。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算296万元,比2023年执行数(决算数)减少9353.9万元,下降96.93%。主要用于主要用于2024年基本公共卫生服务项目经费、2024年离岗乡村医生生活补助资金、独生子女保健费、医疗机构校验评审及抗菌药物临床应用管理专家劳务费和健康兴庆、健康素养促进项目、健康水平提升行动项目经费等。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2024年预算15万元,比2023年执行数(决算数)减少408.04万元,下降96.45%。主要用于主要用于艾滋病、慢病、结核病、布病、地方病、乙脑等防治工作经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)2024年预算5万元,比2023年执行数(决算数)减少974.03万元,下降99.49%。主要用于主要用于突发事件预防、现场控制,应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资经费支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2024年预算65万元,比2023年执行数(决算数)减少1339.35万元,下降95.37%。主要用于主要用于计划生育技术服务费、计生协会、计划生育特困家庭补助等。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算73.71万元。主要用于聘用人员各项保险。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预19.74万元。主要用于聘用人员住房公积金。
三、关于兴庆区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
兴庆区卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于兴庆区卫生健康局2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区卫生健康局2024年无政府性基金预算财政拨款。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
兴庆区卫生健康局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区卫生健康局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算0万元,比2023年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。
五、关于兴庆区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明
兴庆区卫生健康局2024年收入总预算1340.28万元,其中:本年收入1340.28万元,上年结转结余0 万元;支出总预算1340.28万元,其中:本年支出1340.28万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1340.28万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1340.28万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,兴庆区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算19.25万元,比2023年预算数增加0.58万元,增长3.11%。主要原因是:人员调整公用经费增加。
(二)政府采购情况
2024年,兴庆区卫生健康局政府采购预算2.51万元,其中:政府采购货物预算2.51万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,兴庆区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋20796.09平方米,价值3497.91万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值175.64元;其他资产价值1660.86万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋20796.09平方米,价值3497.91万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值175.64万元;其他资产价值1660.86万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
根据预算绩效管理共组织对于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他计划生育事务支出和乡镇卫生院等4个项目开展重点绩效评价,从评价情况来把控经费,严格按照政府会计制度要求,内部控制,对我单位各项支出做到三审。
(五)其他需说明的事项
无。
兴庆区卫生健康局2024年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
