目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分    2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

兴庆区大新镇卫生院2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区大新镇卫生院辖区现有5个行政村,总服务人口约0.98万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、中、西药房、化验室、B超室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担大新镇群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区大新镇卫生院部门预算包括:银川市兴庆区大新镇卫生院本级预算。

兴庆区大新镇卫生院2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区大新镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区大新镇卫生院2025年财政拨款收入预算349.24586万元,其中:本年收入349.24586万元,包括一般公共预算拨款349.24586万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算349.24586万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出44.560188万元、住房保障支出21.6467万元,卫生健康支出283.038972万元。

二、关于兴庆区大新镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区大新镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出 288.070548万元,其中:本年收入安排支出288.070548万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加50.044864万元,增长21.02%。

人员经费 278.922548万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资63.51万元、津贴补贴32.28616万元、奖金63.2万元、社会保障缴费48.607688万元、绩效工资39.384万元、离休费0万元、退休费7.7万元、医疗费1.7万元、住房公积金21.6467万元其他对个人和家庭的补助支出0.888万元;

公用经费9.148万元,主要包括:按部门支出经济分类科  目分项说明。如,办公费1.5万元、印刷费0.585万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费2.8、工会经费2.763万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)项目支出情况说明

兴庆区大新镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出 61.175312万元,其中:本年收入安排支出  61.175312万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:50501-工资福利支出-在岗村医生活补助5.28万元,在岗村医社保8.949312万元,离岗村医生活补助7.524万元,乡镇工作补贴19.422万元;医疗运行经费20万元;其中50502-商品和服务支出-办公费4万元,印刷费3万元,水费0.5万元,取暖费3万元,专用材料费3万元,其他商品和服务支出6.5万元。2025年项目支出占比为17.52%,比2024年增长了38.36%,主要原因是2025年增加了乡镇工作补贴。

三、关于兴庆区大新镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区大新镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于兴庆区大新镇卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

兴  庆  区大  新  镇  卫  生  院  2  0 2  5 年 无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区大新镇卫生院2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区大新镇卫生院2025年收入总预算349.24586万元,其中:本年收入349.24586万元,上年结转结余0万元;支出总预算349.24586万元,其中:本年支出  349.24586  万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入349.24586万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经 营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出349.24586万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,兴庆区大新镇卫生院本级1个事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2024年预算数增加(减少)0万元,增长0%。

兴庆区大新镇卫生院为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2025年,兴庆区大新镇卫生院政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31 日,大新镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋779.6平方米,价值65.5196万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值33.87万元;办公家具价值5.9789万元;其他资产价值 167.501446万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 779.6平方米,价值65.5196万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值33.87万元;办公家具价值5.9789万元;其他资产价值167.501446万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2024年兴庆区大新镇卫生院无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

兴庆区大新镇卫生院2025年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。