目录

 第一部分  单位概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

 第二部分  2025年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

 九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

 第三部分  2025年部门预算情况说明

 第四部分名词解释

    月牙湖乡卫生院2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区月牙湖乡卫生院辖区现有12个行政村,总服务人口约2.996万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、口腔科、中、西药房、化验室、B超室、放射室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、DR拍片机、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担月牙湖乡群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区月牙湖乡卫生院部门预算包括:银川市兴庆区月牙湖乡卫生院本级预算

兴庆区月牙湖乡卫生院2025年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区月牙湖乡卫生院2025 年财政拨款收入预算400.003815 万元,其中:本年收入400.003815万元,包括一般公共预算拨款400.003815万元,政府性基金

预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算400.003815万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出  40.381369 万元、住房保障支出22.4562万元,卫生健康支出337.167246万元。

二、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院2025 年一般公共预算财政拨款基本支出290.2826119万元,其中:本年收入安排支出290.2826119万元,上年结转资金安排支出 0万元。比 2024 年执行数(决算数)减少19.429499万元,(下降)6.2%。人员经费280.737719万元,主要包括:,基本工资59.55、津贴补贴31.26615万元、奖金70.2658万元、社会保障缴费49.570969万元、绩效工资42.5246万元、 退休费2.4万元、 医疗费2.2万元、住房公积金22.4562万元、其他对个人和家庭的补助 支出0.504万元;公用经费9.5449万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费5.2549万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出1.29万元。

(二)项目支出情况说明

月牙湖乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出109.721196万元,其中:本年收入安排支109.721196万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:50501-工资福利支出-全科医生工资8.189468万元,在岗村医生活补助10.8万元、在岗村医社保20.881728万元、离岗村医生活补助1.512万元、乡镇补贴13.338万元、2025年医疗收入41万元、50502-其他商品服务支出-专用材料14万元,2025年预算109.721196万元,比2024年执行数(决算数)(减少)192.009843万元,(下降)63%。主要原因是决算里面项目包含基本公共卫生经费与基本药物补助经费而预算里面没有这两个项目经费。

三、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院2025 年 “ 三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中: 因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少)万元,其中: 因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:月牙湖乡卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区月牙湖乡2025 年收入总预算 400.003815万元,其中:本年收入400.003815万元,上年结转结余0万元;支出总预算400.003815万元,其中:本年支出400.003815万元,年末结转结余0万元。本年收入包括:财政拨款预算收入400.003815万元,占 100 %;事业预算收入0万元, 占0%;上级补助预算收入0万 元, 占0%;附属单位上缴预算收入0万元, 占0%;经 营预算收入0  万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%; 非同级财政拨款预算收入0万元, 占0%;投资预算收益0万元, 占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出400.003815万元, 占100%;经营支出0万元, 占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占  0%; 投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占 0  %; 其他支出0万元, 占0%。

六、其他重要事项的情况说明

( 一)机关运行经费

2025年,兴庆区月牙湖乡卫生院兴庆区月牙湖乡卫生院本级1个事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0 %。

兴庆区月牙湖乡卫生院为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2025 年,兴庆区月牙湖乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,兴庆区月牙湖乡卫生院占用使用国有资产总体情 况为房屋2004 平方米,价值686.81万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 3辆,价值 26.68万元;办公家具价值55.948万元;其他资产价值357.137817 万元。 国有资产分布情况为:本级部门房屋2004平方米,价值686.81万元;土地    平0方米,价值0万元;车辆3辆,价值26.68万元;办公家 具价值 55.948万元;其他资产价值357.137817万元。所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平 方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2024 年兴庆区月牙湖乡卫生院重点项目绩效评价 已完成。

(五)其他需说明的事项

无

兴庆区月牙湖乡卫生院2025年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。