目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

兴庆区疾病预防控制中心2026年度部门预算

单位概况

一、主要职能

(一)承担辖区内的食品卫生、环境卫生、直属中小学、幼儿园等学校卫生的日常卫生检测,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、学生常见病、食源性疾病进行检测、预报和防治控制工作。

(二)承担辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

(三)实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作。

(四)开展健康教育和健康促进工作,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(五)负责培训初级专业技术人员,协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

(六)承担辖区妇幼保健工作,开展妇幼卫生统计信息收集、整理、分析评价工作,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的审评工作。

(七)承担《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等卫生法律法规的执法监督职责。

(八)依法对辖区内的公共场所卫生、辖区属中小学(包括民办中小学)、托幼机构卫生以及全市二级以下医疗机构传染病防治、50人以下的企业职业病卫生防治进行卫生监督执法检查;负责直接管辖范围卫生行政许可申请的具体工作。

(九)组织拟定卫生监督执法工作计划,对发生在辖区(除市卫生监督所监管以外)的卫生行政案件进行调查处理;按照分级管理,事权统一的原则,开展卫生法规知识的宣传教育和咨询工作;负责对卫生监督员法律知识和业务知识的培训工作。

二、部门预算单位构成

1.银川市兴庆区疾控中心现有事业编制人数共31人。

单位内设机构包括:办公室;财务办公室;综合业务办公室;传染病防治与免疫规划管理办公室;性病艾滋病地方病防治办公室;慢性非传染性疾病防治办公室;检验办公室;法制稽查办公室;医疗服务与传染病防治监督办公室;学校职业卫生和放射卫生监测监督办公室;公共场所、生活饮用水和病媒生物监测监督办公室。

2.从预算单位构成看,银川市兴庆区疾病预防控制中心部门预算包括一个本级预算单位。纳入2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年,银川市兴庆区疾病预防控制中心将继续坚持人民至上、生命至上的理念,补短板、强弱项、提能力,重点做好以下工作:

(一)持续深化综合改革,激发体系活力。

进一步优化中心内部运行机制,强化医防融合、平急结合,完善绩效考核与激励机制,提升运行效率。

(二)聚焦核心能力建设,筑牢安全屏障。

一是提升监测预警能力:完善传染病监测网络和智慧化预警系统,加强对新发突发传染病的监测与风险评估;二是强化应急处置能力:修订完善应急预案,加强应急队伍建设和物资储备,定期开展多场景演练;三是夯实实验室检测能力:在现有基础上,拓展检测项目,提升检测质量与效率,加强生物安全全链条管理;四是巩固重点疾病防控成果:持续抓好艾滋病、结核病等重大传染病,以及慢性病、地方病的综合防控。

(三)创新工作模式,提升服务效能。

一是推进智慧疾控建设:深化大数据、人工智能等技术在疾控各领域的应用;二是加强健康教育与促进:创新宣传方式,精准提升居民健康素养水平;三是深化部门协作:加强与教育、公安、农业农村等部门的沟通协作,形成防控合力;四是加强执法监督工作,营造良好的营商环境。

(四)全面加强党的建设与人才队伍建设。

坚持和加强党的全面领导,以高质量党建引领疾控事业高质量发展。加大人才引进与培养力度,优化人才队伍结构,打造一支政治坚定、技术精湛、作风优良的疾控铁军。

第三部分2026年度银川市兴庆区疾病预防控制中心部门预算情况说明

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2026年度收入、支出预算总计877.91万元,与上年相比收支预算总计增加346.75万元,增长39.49%。其中:

(一)收入预算总计877.91万元。包括:

1.本年收入合计877.91 万元。

(1)一般公共预算拨款收入877.91万元,与上年相比增加346.75万元,增长39.49  %。主要原因是:本年增加退休人员及新考入人员经费、本年驻村党支部书记津贴、防疫津贴都列入年初预算中。

(2)政府性基金预算拨款0  万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0  %。主要原因是:我单位无政府性基金预算收入。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0  %。主要原因是:我单位无此项预算收入。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0  %。主要原因是:我单位无此项预算收入。

(5)事业收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0  %。主要原因是:我单位无此项预算收入。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降0  %。主要原因是:我单位无此项预算收入。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:我单位无此项预算收入。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:我单位无此项预算收入。

(9)其他收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:我单位无此项预算收入。

2.上年结转结余  0万元。与上年相比增/减0万元,增长/下降0  %。主要原因是:本年预算中无上年结转结余金额。

(二)支出预算总计877.91  万元。包括:

1.本年支出合计877.91  万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出115.23万元,主要用于职工社保缴费及退休人员支出。与上年相比增加23.3   万元,增长25.35%。主要原因是:本年增加退休人员及新考入人员经费导致变动。

(2)卫生健康支出(类)支出715.63万元,主要用于在编人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资及政府聘用人员工资社保、日常公用经费等支出。与上年相比增加208.38万元,增长41.08%。主要原因是:本年驻村党支部书记津贴、防疫津贴、绩效工资都是列入预算申请,上年是预算后追加申请导致变动。

(3)住房保障支出(类)支出47.05万元,主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加1.61万元,增长3.54 %。主要原因是:本年比上年人员增加,公积金缴费金额增加。

2.年终结转结余 0万元。

我单位年初预算支出中没有年终结转结余金额。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年收入预算合计   877.91万元,包括本年收入 877.91万元,上年结转结余0   万元。其中:

本年一般公共预算收入877.91万元,占100 %;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年支出预算合计  877.91万元,其中:基本支出  660.59万元,占75.25 %;项目支出217.32万元,占24.75%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年财政拨款收、支总预算877.91万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加346.75万元,增长39.49  %。主要原因:本年增加退休人员及新考入人员经费、本年驻村党支部书记津贴、防疫津贴都列入年初预算中。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年财政拨款预算支出877.91万元,占本年支出合计的100  %。与上年相比,财政拨款支出增加346.75万元,增长39.49  %。主要原因:本年增加退休人员及新考入人员经费、本年驻村党支部书记津贴、防疫津贴都列入年初预算中。

(一)社会保障和就业支出(类)115.23 万元。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出33.14 万元,与上年相比增加33.14  万元,增长100%。主要原因:上年退休人员支出未在年初预算申请,后期单独追加申请。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 53.54 万元,与上年相比增加14.29万元,增长36.4%。主要原因:本年新增人员导致变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出  26.77万元,与上年相比增加7.14万元,增长36.37%。主要原因:本年新增人员导致变动。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。支出  1.79万元,与上年相比减少31.26万元,下降95%。主要原因:因上年把政府聘用人员社保做入其他社保缴费中,今年预算做入其他工资福利支出导致下降。

(二)卫生健康支出(类)715.63万元。

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。支出 686.81 万元,与上年相比增加326.61万元,增长90%。主要原因:本年政府聘用人员工资及社保全部预算做入单位主款科目,及本年驻村党支部书记津贴、防疫津贴都列入年初预算中。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。支出 28.81 万元,与上年相比增加4.78万元,下降14.23%。主要原因:上年把政府聘用人员医保做入事业单位医疗,本年做人其他工资福利支出导致下降。

(三)住房保障支出(类)47.05 万元

1.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。支出 47.05万元,与上年相比增加1.61万元,增长3.54%。主要原因:本年新增人员公积金缴纳增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年度财政拨款基本支出660.59万元,其中:

(一)人员经费623.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资167.13万元、津贴补贴53.87万元、奖金128.49万元、社会保障缴费110.91万元、绩效工资78.59万元、退休费29.92万元、医疗费3.1万元、住房公积金47.05万元、医疗费补助3.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

(二)公用经费37.34万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.03万元、手续费0.25万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.10万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.10万元、委托业务费5.00万元、工会经费5.89万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他商品和服务支出3.97万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算877.91万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加346.75万元,增长39.49  %。主要原因:本年增加退休人员及新考入人员经费、本年驻村党支部书记津贴、防疫津贴都列入年初预算中。

一般公共预算基本支出情况。2026年度一般公共预算基本支出660.59万元,其中:

(一)人员经费623.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资167.13万元、津贴补贴53.87万元、奖金128.49万元、社会保障缴费110.91万元、绩效工资78.59万元、退休费29.92万元、医疗费3.1万元、住房公积金47.05万元、医疗费补助3.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

(二)公用经费37.34万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.03万元、手续费0.25万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.10万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.10万元、委托业务费5.00万元、工会经费5.89万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他商品和服务支出3.97万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。2026年“三公”经费预算为18  万元,与上年相比减少2 万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费18万元,占“三公”经费的100%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0  万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因我单位无此项费用;

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因我单位无此项费用;

(2)公务用车运行维护费18万元,与上年相比减少  2万元,主要原因本年过紧日子压缩经费;

3.公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因我单位无此项费用。

(二)“三项”费用。

1.银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:我单位年初预算无此项费用。

2.银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年一般公共预算安排的培训费预算0.1万元,与上年相比增加0.1万元。主要原因:本年计划参加专项培训。

3.银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:我单位年初预算无此项费用。

九、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)基本运行经费

2026年,银川市兴庆区疾病预防控制中心本级日常公用经费财政拨款预算37.34万元,比2025年预算减少0.23万元,下降0.61%。主要原因是本年缩减经费公务用车运行维护费预算减少。

(二)政府采购情况

2026年,银川市兴庆区疾病预防控制中心政府采购预算  0.43万元,其中:政府采购货物预算0.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0.43万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,银川市兴庆区疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值142.25万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值45.97万元;土地使用权0平方米,价值  0万元;计算机软件价值0万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值   142.25万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值45.97万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 21万元;本部门共 4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 21 万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区疾病预防控制中心2026年部门预算

名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本 支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和经营结余。  

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

十、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”。

十四、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。