目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

兴庆区月牙湖乡卫生院2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区月牙湖乡卫生院辖区现有12个行政村,总服务人口约2.996万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、口腔科、中、西药房、化验室、B超室、放射室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、DR拍片机、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担月牙湖乡群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区月牙湖乡卫生院部门预算包括:银川市兴庆区月牙湖乡卫生院本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)创建“优质服务基层行”国家推荐标准。我院长期以来基础薄弱,为了完成创建工作,我院从2023年就着手准备,通过两年的努力使卫生院达到了“优质服务基层行”国家基本标准;今年计划在医疗质量安全、手术室建设、院感、护理管理、设备设施及信息化建设等方面补短板、强弱项,积极争取上级部门指导与支持,力争在年底成功创建国家推荐标准。

(二)提升院内人才队伍建设。一是全年计划选派不少于3名临床科室的青年技术骨干,赴上级医院进行为期3-6个月的脱产进修学习,重点提升常见病、多发病的规范化诊疗能力及适宜技术应用。二是在持续打造中医康复门诊品牌的基础上,实施中医专科(专病)人才培养计划。通过外派医师学习或邀请专家来院带教等方式,重点培养1-2名在针灸推拿、康复理疗或中医治未病等方面有专长的骨干人才,提升中医服务的深度与影响力。三是结合医院发展规划,积极申报用人计划。重点面向医学影像、临床检验等紧缺专业,尝试通过公开招聘、柔性引进(如退休专家返聘)、“千名医师”下基层等多种方式,补充新鲜血液,优化人才结构。四是针对检验、放射、超声等医技科室,制定专项培养计划。选派人员外出学习新技术、新项目操作规范,提升辅助诊断的准确性与时效性。

(三)优化运营管理机制。一是积极与兴庆区卫生健康局协商沟通,改革村医经费发放方式,保障其基本生活。将村医承担的基本公共卫生服务补助等经费,由现行的按季度发放调整为按月足额发放,以缓解村医日常家庭开支压力。二是修订完善本院绩效工资分配方案。突出“多劳多得、优绩优酬、倾斜一线、鼓励创新”的原则,将工作量、服务质量、技术难度、患者满意度、成本控制等因素纳入考核体系。充分发挥绩效工资的杠杆作用,激发全院职工的工作积极性和创造性。

(四)持续打造特色专科,增强服务吸引力。依托兴庆区名医工作室,持续深化中医康复门诊建设。计划增设1-2项中医特色治疗项目(如小儿推拿、中医埋线等技术),拓展医疗服务项目。同时,积极与上级中医医院的协作,探索建立远程会诊与康复指导通道。通过健康讲座、体验活动等方式,加大宣传力度,使中医康复门诊成为辖区居民信赖、具有区域影响力的特色服务品牌。

第三部分2026年度月牙湖乡卫生院部门预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院2026年度收入、支出预算总计599.59万元,与上年相比收支预算总计增长199.59万元,增长33.28  %。其中:社会保障和就业支出增长24.84万元,住房保障支出增长13.06万元,卫生健康支出增长161.71万元。

(一)收入预算总计599.59万元。包括:社会保障和就业支出收入65.22万元,住房保障支出收入35.51万元,卫生健康支出收入498.87万元。

1.本年收入合计599.59万元。

(1)一般公共预算拨款收入599.59万元,与上年相比增加199.59万元,增长33.28  %。主要原因是:2025年9月份新招录职工10人,社会保障支出、住房保障支出、卫生健康支出都增加了。

(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增/减0万元,增长0  %。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长0  %。

(5)事业收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0  %。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增长0万元,增长0%。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增万元,增长0  %。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/减0万元,增长0  %。

(9)其他收入0万元,与上年相比增长0万元,增长/0  %。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增长0万元,增长 0  %。

(二)支出预算总计599.59万元。包括:1.本年支出合计599.59万元。

(1)社会保障和就业支出65.22万元,住房保障支出35.51万元,卫生健康支出498.87万元。

主要用于人员工资及社保、日常公用经费。与上年相比增加199.59万元,增长49.89%。主要原因是:2025年9月份新考录10人,工资及社保、日常公用经费都增加了。

(2)教育支出(类)支出0万元。与上年相比增长0万元,增长0%。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年收入预算合计599.59万元,包括本年收入599.59万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入0万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位收入0万元,占0 %;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年支出预算合计599.59万元,其中:基本支出487.65万元,占81.33 %;项目支出111.95万元,占18.67 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年财政拨款收、支总预算599.59万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增199.59  万元,增长49.89  %。主要原因:2025年9月份新考录职工10人,工资社保及其他都增加了。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年财政拨款预算支出599.59万元,占本年支出合计的100  %。与上年相比,财政拨款支出增加199.59 万元,增长49.89  %。主要原因:2025年9月份新考录职工10人,工资社保及其他都增加了,医疗运行经费也增加了。

(一)社会保障和就业支出(类)65.22万元  。

1.事业单位离退休4.97万元,与上年相比增加2.17万元,增长77.5%。主要原因:上年退休人员创城奖支出未在年初预算申请,后期追加的。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.55万元,与上年相比增加14.57万元,增长60.75%,主要原因:2026年新增职工10人。

3.机关事业单位职业年金支出19.09万元,与上年相比增加7.1万元,增长59.21%,主要原因:2026年新增职工10人。

4.其他社会保障就业支出2.61万元,与上年相比增加1.01万元,增长90%,主要原因:2026年新增职工10人。

(二)住房保障支出(类)35.51万元。

住房公积金支出35.51万元,与上年相比增加13.06万元,增长58%,主要原因:2026年新增职工10人。

(三)卫生健康支出(类)498.87万元。

1. 事业单位医疗支出18.83万元,与上年相比增加6.84万元,增长57%,主要原因:2026年新增职工10人。

2. 乡镇卫生院支出480.04万元,与上年相比增加155.27万元,增长47.75%,主要原因:2026年新增职工10人,工资及公用经费增加,医疗运行经费2026年也增加15万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年度财政拨款基本支出599.59  万元,其中:

(一)人员经费471.36  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资102.05万元、津贴补贴66万元、奖金108.53万元、社会保障缴费79.08万元、伙食补助费6.05万元、绩效工资65.58万元、其他工资福利支出2.8万元、离休费0元、退休费4.57万元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0万元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金35.51万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

(二)公用经费16.29万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费6.6万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费6.69 元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算599.59万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增199.59万元,增长49.89  %。主要原因:2025年9月份新考录职工10人,工资社保及其他都增加了。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出599.59万元,其中:

(一)人员经费471.36万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资102.05万元、津贴补贴66万元、奖金108.53万元、社会保障缴费79.08万元、伙食补助费6.05万元、绩效工资65.58万元、其他工资福利支出2.8万元、离休费0元、退休费4.57万元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金35.51万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

(二)公用经费16.29万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费6.6万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务0元、工会经费6.69万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车购置0  万元,占“三公”经费的0  %;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0  %;公务接待费0万元,占“三公”经费的0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加0万元,

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加0万元,

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加0万元,

3.公务接待费增加0万元,与上年相比增加0万元,

(二)“三项”费用。

1.兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加0万元。

3.兴庆区月牙湖乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加0万元。

九、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区月牙湖乡卫生院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区月牙湖乡卫生院2026年政府性基金预算财政拨款0万元,本年收入安排支出0  万元,上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,兴庆区月牙湖乡卫生院所属一级单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年,兴庆区月牙湖乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0    万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,兴庆区月牙湖乡卫生院 单位占用使用国有资产情况:房屋2004平方米,价值686.81万元;车辆2辆,价值15.79万元;100万元以上设备0台/个,价值0 万元;家具和用具价值55.0325万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值2万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋2004平方米,价值686.81万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值15.79万元;办公家具价值55.0325万元;计算机软件价值2万元,其他资产价值270.51万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金111.947万元;本部门共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计111.947万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100  %。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分

兴庆区月牙湖乡卫生院2026年部门预算——名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的各项财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指单位开展专业业务活动取得的收入,核心为医疗收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,分为人员经费和公用经费。

6.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。