目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

大新镇卫生院2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区大新镇卫生院辖区现有5个行政村,总服务人口约0.98万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、中、西药房、化验室、B超室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担大新镇群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区大新镇卫生院部门预算包括:银川市兴庆区大新镇卫生院本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)深化医疗服务提质,增强诊疗保障能力

1. 优化科室设置,重点加强全科、中医、口腔科等基础科室建设,增设慢性病专科门诊,提升常见病、多发病及慢性病的诊疗水平。

2. 规范诊疗流程,严格执行医疗核心制度,加强病历书写、处方管理等环节的质控,全年病历合格率、处方合格率力争分别达到98%、97%以上。

3. 提升医疗技术水平,鼓励医护人员参加线上线下培训、学术交流活动,年内组织院内业务培训不少于6次,选派骨干人员赴上级医院进修学习不少于1人次,推广1-2项适宜医疗技术。

4. 改善就医体验,优化就诊流程,推行“预约诊疗+错峰就诊”模式,减少患者排队等候时间;完善就医环境,更新老化诊疗设备,新增1-2台基础检查设备,提升诊疗精准度。

(二)强化公共卫生服务,筑牢居民健康防线

1. 优化居民健康档案管理,推进电子健康档案规范化更新与动态维护,确保辖区常住居民电子建档率稳定在92%以上,档案更新率达60%以上。

2. 做实重点人群管理,扩大65岁及以上老年人健康体检覆盖面,管理率提升至75%以上;加强0-6岁儿童、孕产妇全周期健康服务,儿童健康管理率、孕产妇系统管理率均保持在95%以上;严格落实高血压、糖尿病、慢阻肺患者规范随访,规范管理率分别提升至68%、63%以上,同步做好严重精神障碍患者、肺结核患者的随访与干预。

3. 丰富健康教育形式,围绕季节性传染病防治、合理膳食、控烟限酒等主题,开展健康知识讲座12场、健康咨询活动不少于12次,更新宣传栏不少于12期,发放宣传资料不少于2000份。

4. 筑牢免疫屏障,规范疫苗储存与接种流程,确保0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率达98.5%以上,完成上级部署的重点人群疫苗接种任务,无预防接种异常反应事故发生。

5. 加强传染病防控与卫生监督协管,严格执行传染病报告制度,落实常态化疫情防控措施;开展饮用水卫生安全巡查、食源性疾病监测及非法行医排查等协管服务,全年协管巡查次数不少于4次。

(三)加强人才队伍建设,夯实发展人才根基

1. 优化人才结构,根据业务发展需求,计划招录护理专业人才3名,缓解人员短缺压力;建立人才培养长效机制,对新入职人员实行“导师带教”制度,助力快速成长。

2. 完善激励机制,将工作绩效、服务质量、居民满意度等纳入考核体系,优化绩效考核方案,适当提高医护人员薪酬待遇,激发工作积极性。

3. 强化医德医风建设,组织开展医德医风专题培训不少于4次,倡导廉洁行医、文明服务,坚决杜绝医疗贿赂、推诿患者等行为,提升群众就医满意度。

(四)完善基础设施,提升服务效能

1. 推进基础设施改造,对药房、检验的老化设施进行维修改造,优化诊疗区域布局;完善急诊、药房等重点区域的设施配置,提升院感防控能力。

2. 规范医疗废物与财务管理,严格执行医疗废物分类收集、转运、处置流程,确保合规率100%;加强财务内控管理,规范收费标准,杜绝乱收费现象,提高资金使用效益。

(五)推进医共体协同发展,促进资源共享共赢

加强与上级牵头医院的医共体合作,建立双向转诊绿色通道,提升双向转诊率。借助医共体资源,邀请上级专家定期来院坐诊、会诊不少于4次,提升本院诊疗水平,让居民在家门口享受优质医疗服务。

(六)强化安全生产与院感防控,守住安全底线

1. 压实安全生产责任,定期开展消防、电气、燃气、医疗设备等重点领域的安全隐患排查,全年排查不少于12次,建立隐患台账并闭环整改,年内无安全生产责任事故发生。

2. 严格院感防控管理,加强医务人员院感知识培训与考核,规范手卫生、消毒隔离等操作流程,每月开展院感自查,每季度接受上级督导检查,杜绝院感事件发生。

(七)存在的问题与改进方向

1. 医疗人才短缺、专业技能有待提升,将通过招录、培训、进修等方式逐步补充优化;

2. 部分居民健康意识薄弱,主动参与健康管理积极性不足,将创新宣传方式,加大引导力度;

2026年,我院将凝心聚力、务实笃行,以更扎实的举措、更优质的服务,破解发展难题,补齐工作短板,持续提升医疗卫生服务水平,为保障辖区居民身体健康、推进乡村振兴卫生健康事业发展作出更大贡献。

第三部分2026年度兴庆区大新镇卫生院部门预算情况说明

大新镇卫生院2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大新镇卫生院2026年度收入、支出预算总计389.97万元,与上年相比收支预算总计增40.72万元,增长11.66  %。其中:其中社会保障和就业支出收入增长9.78万元,住房保障增长3.57万元,卫生健康支出收入增长27.37万元

(一)收入预算总计389.97万元。包括:社会保障和就业支出收入54.34万元,住房保障支出收入25.22万元,卫生健康支出收入310.41万元。

1.本年收入合计389.97万元。

(1)一般公共预算拨款收入389.97  万元,与上年相比增长40.72万元,增长11.66%。主要原因是:职工的工资提高及社保医保缴费基数增加。

(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长/下降0%。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计389.97万元。包括:社会保障和就业支出54.34万元,住房保障支出25.22万元,卫生健康支出310.41万元。

1.本年支出合计389.97万元。

(一)社会保障和就业支出54.34万元,与上年相比增长9.78万元。增长21.95%。主要原因是:职工的工资提高及社保医保缴费基数增加。

(二)住房保障支出25.22元,与上年相比增长3.57万元,增长16.49%。主要原因:职工缴费基数提高。

(三)卫生健康支出310.41万元,与上年相比增长27.37万元,增长8.67%。主要原因:职工工资及社保医保基数提高

2.年终结转结余 0万元。

二、收入预算情况说明

大新镇卫生院部门2026年收入预算合计389.97万元,包括本年收入389.97万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入389.97万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入 0万元,占0%;

本年财政专户管理资金 0万元,占0 %;

本年事业收入 0万元,占0%;

本年事业单位收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;

上年结转结余的单位资金 0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

大新镇卫生院部门2026年支出预算合计389.97万元,其中:基本支出352.97万元,占90.51%;项目支出37万元,占9.49%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大新镇卫生院部门2026年财政拨款收、支总预算389.97万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增长40.72万元,增长11.66%。主要原因:职工的工资提高及社保医保缴费基数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

大新镇卫生院部门2026年财政拨款预算支出389.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长40.72万元,增长11.66  %。主要原因:职工的工资提高及社保医保缴费基数增加。其中社会保障和就业支出增长9.78万元,住房保障增长3.57万元,卫生健康支出增长27.37万元。

(一)社会保障和就业支出54.34万元。

1.事业单位离退休11.36万元,与上年相比增长3.66 万元,增长47.53%。主要原因:离退休人员文明城市奖纳入预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.37万元,与上年相比增长3.87万元,增长16.47%。主要原因:职工缴费基数提高。

3.机关事业单位职业年金缴费支出13.68万元,与上年相比增长1.93万元,增长16.43%。主要原因:职工缴费基数提高。

4.其他社会保障和就业支出1.93万元,与上年相比增长0.31万元,增长19.14%。主要原因:职工缴费基数提高。

(二)住房保障支出25.22元。

住房公积金支出25.22万元,与上年相比增长3.57万元,增长16.49%。主要原因:职工缴费基数提高。

(三)卫生健康支出310.41万元,与上年相比增长27.37万元,增长8.67%。主要原因:职工工资及社保医保基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

大新镇卫生院部门2026年度财政拨款基本支出352.98万元,其中:

(一)人员经费342.63万元,主要包括:基本工资80.68万元、津贴补贴54.8万元、奖金68.85万元、社会保障缴费56.57万元、绩效工资42.52万元、退休费10.46万元、退休人员医疗补助0.9万元,抚恤金0、生活补助0、医疗费1.7万元、助学金、奖励金、住房公积金25.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.93万元。

(二)公用经费  10.35万元,主要包括:办公费1.65万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费1万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2.7万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

大新镇卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算389.97万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增长40.72万元,增长11.66  %。主要原因:职工的工资提高及社保医保缴费基数增加。

一般公共预算基本支出情况。大新镇卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出352.98万元,其中:

(一)人员经费342.63万元,主要包括:基本工资80.68万元、津贴补贴54.8万元、奖金68.85万元、社会保障缴费56.57万元、绩效工资42.52万元、退休费10.46万元、退休人员医疗补助0.9万元,抚恤金0、生活补助0、医疗费1.7万元、助学金、奖励金、住房公积金25.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.93万元。

(二)公用经费10.35万元,主要包括办公费1.65万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费1万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2.7万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。大新镇卫生院部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费  0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费  0万元,占“三公”经费的0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加  0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加0万元。

3.公务接待费增加0万元,与上年相比增加  0万元。

(二)“三项”费用。

1.大新镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.大新镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加0万元。

3.大新镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加0万元。

九、关于大新镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大新镇卫生院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:大新镇卫生院026年政府性基金预算财政拨款0万元,本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出  0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,大新镇卫生院所属一级单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年,大新镇卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日大新镇卫生院单位占用使用国有资产情况:房屋 779.6平方米,价值 32.65万元;车辆 0辆,价值0万元;100万元以上设备 0台/个,价值 0万元;家具和用具价值3.85万元;土地使用权 0平方米,价值0万元;计算机软件价值 0.28万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋779.6平方米,价值32.65万元;车辆 2   辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值3.85万元;土地使用权 0平方米,价值 0万元;计算机软件价值 0.28万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金389.97万元;本部门共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计37万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 9.49%。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分

大新镇卫生院2026年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。