目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

兴庆区掌政中心卫生院2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区掌政中心卫生院辖区现有12个行政村、一个社区卫生,服务人口约2.8787万人。卫生院现开设预防保健科、全科门诊、内科、外科、妇产科、肛肠科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、住院部、中、西药房、化验室、B超室、放射室、公共卫生科等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、DR拍片机、CT、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担掌政镇辖区群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区掌政中心卫生院部门预算包括:银川市兴庆区掌政中心卫生院本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1、配套完善基础建设。打造卫生院中医综合服务区和辅助用房项目建设。增加床位,加强住院部规范化建设,加快推进设备更新换代,水、暖、电、病房等基础设施改造,不断提升患者就医环境,提高住院、手术服务能力,依托上级医院帮扶,逐步推进住院和二级手术项目开展。

2、加强重点人才培养。优化卫生院聘用人员薪资结构,提高聘用人员工作积极性。鼓励聘用人员提高职称,并与薪资待遇相挂钩。借助医联体平台,鼓励并支持医护人员参加上级医疗机构培训与交流,提升专业技能,定期选派医护人员到上级医疗机构进修。健全完善合理的绩效考核体系,激励医护人员积极工作,提高团队凝聚力。

3、优化特色科室建设。合理设置科室,新增五官科、心理咨询门诊,开展口腔种植项目等。大力推进中医、康复协同发展,做好残疾人康复项目。畅通医联体帮扶机制,采取“送出去+请进来”和专家定期坐诊“传帮带”等多种形式,提升基层医疗机构医技人才综合素质。提供特色服务,满足群众多样化的医疗需求。

4、提升医疗服务质量。完善诊疗流程:优化挂号、候诊、检查、治疗、取药等环节,减少患者等待时间,提高诊疗效率。加强医疗质量管理:建立健全医疗质量监控体系,定期进行医疗质量评估,确保医疗服务安全有效。推广适宜技术:鼓励医护人员学习并掌握新技术、新方法,特别是基层适宜技术,提高诊疗水平。

5、创新党建品牌形象。深耕“党建+”模式,全力打造“党建+医疗质量”双提升、“党建+公共卫生”促落实、“党建+健康服务”惠民生党建品牌。持续开展“医路有党,温暖陪伴”志愿服务,为辖区孤寡老人、慢性病患者提供上门健康服务,深化“党员名医工作室”内涵建设,推动党建与学科建设、形成可推广的案例。

第三部分2026年度兴庆区掌政中心卫生院部门预算情况说明

兴庆区掌政中心卫生院2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区掌政中心卫生院2026年度收入、支出预算总计837.17万元,与上年相比收支预算总计增88.8万元,增长11.8 7%。

(一)收入预算总计 837.17万元。

1.本年收入合计837.17 万元。

(1)一般公共预算拨款收入837.17万元,与上年相比增加88.8万元,增长11.87  %。主要原因是:2026年在职职工人数增加4人,人员工资及社保增加。

(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。  

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计837.17 万元。

1.本年支出合计 837.17 万元。

(1)社会保障和就业支出90.14万元,主要用于退休人员民族团结奖、文明城市奖及在编职工社保费。与上年相比增长15.65万元,增长21  %。主要原因是:在职职工人数增加4人,人员工资及社保增加。

(2)卫生健康支出699.83万元,主要用于在编职工工资,津贴补贴、取暖费,效能奖、医疗保险、体检费、工会经费、医疗运行经费、日常公用经费、村医补助及社保等。与上年相比增加66.27万元,增长10.46  %。主要原因是2026年在职职工人数增加4人,人员工资及日常公用经费增加。

(3)住房保障支出47.2万元,主要用于在编职工住房公积金,与上年相比增6.89万元,增长17.09  %。主要原因是2026年在职职工人数增加4人,住房公积金基数增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区掌政中心卫生院部门2026年收入预算合计   837.17万元,包括本年收入837.17万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入837.17万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区掌政中心卫生院部门2026年支出预算合计 837.17 万元,其中:基本支出  656.81万元,占 78.46%;项目支出 180.36万元,占21.54 %;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区掌政中心卫生院部门2026年财政拨款收、支总预算837.17 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增88.8  万元,增长11.87  %。主要原因:2026年在职职工人数增加4人,人员工资、社保及公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区掌政中心卫生院部门2026年财政拨款预算支出837.17万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加88.8 万元,增长11.87  %。主要原因:2026年在职职工人数增加4人,人员工资、社保及公用经费增加。其中:

(1)社会保障和就业支出90.14万元,主要用于退休人员民族团结奖、文明城市奖及在编职工社保费。与上年相比增长15.65万元,增长21  %。主要原因是:在职职工人数增加4人,人员工资及社保增加。

(2)卫生健康支出699.83万元,主要用于在编职工工资,津贴补贴、取暖费,效能奖、医疗保险、体检费、工会经费、医疗运行经费、日常公用经费、村医补助及社保等。与上年相比增加66.27万元,增长10.46  %。主要原因是2026年在职职工人数增加4人,人员工资及日常公用经费增加。

(3)住房保障支出47.2万元,主要用于在编职工住房公积金,与上年相比增6.89万元,增长17.09  %。主要原因是2026年在职职工人数增加4人,住房公积金基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区掌政中心卫生院部门2026年度财政拨款基本支出  656.81万元,其中:

(一)人员经费637.8万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资150.64万元、津贴补贴103.97万元、奖金128.76万元、社会保障缴费106.3万元、伙食补助费6.7万元、绩效工资80.05万元、退休费9.51万元、医疗费3.1万元、住房公积金47.2万元、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元。

(二)公用经费19万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.45万元、工会经费5.05万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区掌政中心卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算837.17万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增88.8 万元,增长11.87%。主要原因:2026年在职职工人数增加2人。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区掌政中心卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出656.81  万元,其中:

(一)人员经费  637.8万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资150.64万元、津贴补贴103.97万元、奖金128.76万元、社会保障缴费106.3万元、伙食补助费6.7万元、绩效工资80.05万元、退休费9.51万元、医疗费3.1万元、住房公积金47.2万元、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元。

(二)公用经费19万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.45万元、工会经费5.05万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。兴庆区掌政中心卫生院部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0  %;公务接待费0万元,占“三公”经费的0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加0万元。

3.公务接待费增加0万元,与上年相比增加0万元。

(二)“三项”费用。

1.兴庆区掌政中心卫生院2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.兴庆区掌政中心卫生院2026年一般公共预算安排的培训费预算0  万元,与上年相比增加0万元。

3.兴庆区掌政中心卫生院2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加0万元。

九、关于兴庆区掌政中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区掌政中心卫生院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区掌政中心卫生院2026年政府性基金预算财政拨款0万元,本年收入安排支出  万元,上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加  0万元,增长0 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,兴庆区掌政中心卫生院本级所属1个事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2025年预算数增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2026年,兴庆区掌政中心卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,兴庆区掌政中心卫生院占用使用国有资产情况:房屋及构筑物18平方米,价值4.18万元;车辆 2辆,价值36.03万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值102.71万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值46.38万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋18平方米,价值4.18万元;车辆2辆,价值 36.03万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值102.71万元;土地使用权 0平方米,价值0万元;计算机软件价值 46.38万元。

所属单位房屋18平方米,价值4.18万元;车辆2辆,价值 36.03万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值 102.71万元;土地使用权 0平方米,价值0万元;计算机软件价值 46.38万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金180.36万元;本部门共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 180.36 万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100  %。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分

兴庆区掌政中心卫生院2026年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。