目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市兴庆区卫生健康局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施国民健康政策,拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。

3.组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生为主的干预措施。

4.组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家医药政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施基层医疗机构,医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划,鼓励社会资本发展和推广中医医疗,中医适宜技术发展。

9.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻实施人口与家庭发展相关政策,指导各乡镇(街道)、各部门落实计划生育政策。

10.指导兴庆区卫生健康工作,做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

11.组织实施健康兴庆工作。做好卫生健康宣传促进工作。

12.做好健康扶贫相关工作。

13.负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。

15.负责医疗卫生行业人才建设。

16.根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。

17.承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

18.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看银川市兴庆区卫生健康局部门预算包括:银川市兴庆区卫生健康局本级预算、所属行政单位预算。无纳入兴庆区卫生健康局2026年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)以强基赋能为抓手,筑牢医疗网底。

一是深化紧密型医联体建设。通过公立医院专家驻点带教、远程会诊、专项技术培训等方式,开展“优质服务基层行”活动,推动优质医疗资源向基层一线延伸覆盖,让群众就近享受高水平医疗服务。二是加强基层医疗人才建设。通过开展儿科转岗培训、强化继续教育、严格落实“凡晋必下”制度、组织进修培训等多种举措,构建多层次、全方位人才培养体系,加快知识更新速度,不断提升基层医务工作者专业能力与服务水平,切实满足群众基本医疗需求。三是优化服务体系布局。着力提升新增服务供给能力,确保新建成的社区卫生服务中心尽早投入运行,快速形成服务能力。对服务能力薄弱、资源配置低下的站,通过合并、迁建、转型为服务延伸点等方式优化布局,实现资源的科学布局与高效重组,持续增强基层医疗卫生服务可及性和同质化水平。

(二)以防治协同为支撑,守护群众健康。

一是强化疾病预防控制工作。完善智慧化多点触发监测预警系统,确保传染病报告率100%;推进慢性病防控。巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果,建立“防、筛、管、治”全链条管理体系,力争高血压、糖尿病患者规范管理率不低于80%;规范死因监测、肿瘤随访等工作,提升慢性病防控指标。二是优化基本公共卫生服务。推动家庭医生签约服务提质扩面,不断增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性,重点人群签约率达到自治区要求。三是推进卫健领域项目建设。推动丽景街社区卫生服务中心医养结合能力提升项目尽快落地,新建兴庆区人民医院老年专科院区,不断优化公共医疗卫生资源布局,让群众在家门口就能享受到优质、高效的医疗卫生服务。四是深化民族团结健康融合。以铸牢中华民族共同体意识为主线,通过构建“党建+健康+民族团结”工作模式,创新开展“铸牢中华民族共同体意识宣传暨中医药文化‘六进’活动”“深耕社区嵌入式托育 厚植中华民族共同体意识”等特色活动,打造普惠托育服务示范点,促进各民族在卫生健康服务中交往交流交融。

(三)以传承创新为内核,做强中医品牌。

一是建强基层中医服务阵地,完善中医药服务网络。全力在解放西街社区卫生服务中心、胜利街社区卫生服务中心、富宁街社区卫生服务中心建成3家中医馆,在塔桥社区卫生服务站、新宁社区卫生服务站、明德社区卫生服务站建成3家中医阁,持续提升基层中医药服务的可及性、专业性和规范性,切实让群众在家门口享受到优质高效的中医药服务。二是深化中医药文化传播与志愿服务,打响中医强区战略品牌。持续深入开展中医药文化“六进”活动,结合重要传统节日、卫生健康主题日等节点,通过举办中医药健康讲座、养生科普展览、中医适宜技术体验、中药标本展示等形式,普及中医药养生知识与文化理念,增强群众对中医药的认知认同,推进中医志愿服务常态化、打通中医药服务群众的“最后一公里”。

(四)以精准服务为纽带,增进民生福祉。

一是优化老年健康服务。加强老年人健康管理,开展阿尔茨海默病、老年口腔健康促进专项行动,鼓励社会力量开展安宁疗护,推动医养结合服务提质扩面,不断提升老年人健康生活品质与幸福感。二是加强残疾人康复服务。做好残疾人康复指导,完善残疾人康复服务网络,提升康复质量与效率,加大关心关爱残疾人宣传力度,推动残疾人康复服务体系稳步发展。三是强化孕产妇管理。建立孕期保健档案,大力推动三孩生育政策及其配套政策落实落地,全面掌握孕产妇身体状况和病史,及时干预处理危险因素,切实保障母婴安全,促进人口长期均衡发展。四是提升普惠托育水平。加快推进兴庆区托育服务网络建设,着力扩大托位总量、优化托位结构,持续提升托育服务专业化、规范化水平,切实满足群众多样化托育需求。

三、存在的问题

一是基层人才短缺问题较突出。基层医疗机构公共卫生、外科等专业人才缺口较大,高级职称人员占比偏低,继续教育体系有待进一步完善,难以满足群众多样化健康需求。二是医疗资源配置不均衡。部分乡镇卫生院业务用房面积不足,大型医疗设备老化,社区卫生服务中心布局有待优化,影响群众就医获得感。三是医养结合联系不紧密。现有医养结合服务模式较为单一,医疗与养老资源整合不充分,缺乏个性化、多样化服务供给。

四、创新经验和亮点工作

一是普惠托育模式创新。探索“社区托育+托幼一体+家庭托育”多元供给模式,盘活原宁夏日报社综合楼,打造全区首家“养老+托育+医养”民生服务综合体,提供一站式服务;举办兴庆区萌宝运动会等6场大型宣传活动,开展育婴讲座149场次、家园共育活动85场次,惠及群众3万余人,医疗机构与托育机构签约指导率达100%,每千人口托位数达5.09个,超额完成区市目标任务,托育工作逐渐从“基础保障”升级为“品质服务”。二是中医药服务下沉见效。构建“三级联动、防治康相结合”的中医服务体系,创新“名老中医工作室+师承带教+适宜技术推广”赋能基层模式,优质中医资源不断扩容下沉,基层中医药诊疗人次占比达48.5%,建成20家名老中医药专家服务基层工作室,开展中医药文化“六进”活动14次,惠及群众2780余人,“中医服务在兴庆”品牌影响力持续扩大。三是心理体系建设领先。组建40人心理救援应急小分队,建立“专业团队+基层网格”服务机制,成功为“6.21事件”庭审等重大活动提供心理应急保障,开展机关人员心理健康体检2171人次,举办兴庆区社会心理服务体系建设社区工作人员心理服务技能提升培训班,心理服务触角延伸至网格末梢。四是暖心家园精准关爱。针对“失独”“伤残”等计划生育特殊家庭,构建“经费保障、精准帮扶、温情服务”三位一体工作体系,创新“节日活动+专业服务+情感联结”关爱模式,2025年统筹安排计划生育特殊家庭扶助项目经费1289.88万元,累计发放特扶资金6391.92万元、抚慰金653万元、春节慰问金282.45万元,为特殊家庭生活兜底护航。依托“暖心家园”平台,结合5.29计生协协会日及中秋等传统节日开展集体生日会、手工制作等精神文化活动,2025年开展个体心理疏导50余人次、团体辅导近20期,帮助特殊家庭走出心理阴霾、重拾生活信心,让“暖心家园”真正成为特殊家庭的“避风港”和“幸福园”。五是国家级荣誉成果丰硕。2025年荣获6项国家级荣誉,分别为“2018—2023年中国居民慢性病及危险因素监测工作先进集体”“2024年度避孕药具不良反应监测工作突出监测点”“2025年度避孕药具不良反应监测工作突出监测点”“2024年度‘优质服务基层行’活动表现突出服务优质机构”(丽景街社区卫生服务中心)、“2020—2024年中国死因登记报告工作突出贡献先进集体、中国肿瘤登记工作进步奖”(兴庆区疾控中心),工作成效获国家部委认可。

第二部分 2026年度银川市兴庆区卫生健康局

预算情况说明

银川市兴庆区卫生健康局

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区卫生健康局2026年度收入、支出预算总计2518.73万元,与上年相比收支预算总计减少6912.28万元,下降73.29%。

(一)收入预算总计2518.73万元。

1.本年收入合计2518.73万元。

(1)一般公共预算拨款收入2518.73万元,与上年相比减少6912.28万元,下降73.29%。主要原因是:上年度基本公共卫生服务项目经费、公立医院改革经费、重大公共卫生项目补助资金及基本药物制度补助资金等一般性转移资金在本年度均未下达。

(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计2518.73万元。

1.本年支出合计2518.73万元。

(1)社会保障和就业(类)支出67.64万元,主要用于人员各项社保缴费。与上年相比减少43.69万元,下降39.24%。主要原因是:本年度政府聘用人员缴费科目调整,社会保障和就业支出减少。

(3)卫生健康(类)支出2419.67万元,主要用于人员各项医疗缴费及各个公共卫生项目经费。与上年相比减少6843.63万元,下降73.88%。主要原因是:上年度基本公共卫生服务项目经费、公立医院改革经费、重大公共卫生项目补助资金及基本药物制度补助资金等一般性转移资金在本年度均未下达。

(4)住房保障支出(类)支出31.42万元,主要用于住房公积金缴费人员各项。与上年相比减少24.96万元,下降44.27%。主要原因是:本年度政府聘用人员缴费科目调整,住房保障支出减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区卫生健康局2026年收入预算合计2518.73万元,包括本年收入2518.73万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入2518.73万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金 0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区卫生健康局2026年支出预算合计2518.73万元,其中:基本支出418.63万元,占16.62%;项目支出2100.09万元,占83.38%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区卫生健康局2026年财政拨款收、支总预算2518.73万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6912.28万元,下降73.29%。主要原因是:上年度基本公共卫生服务项目经费、公立医院改革经费、重大公共卫生项目补助资金及基本药物制度补助资金等一般性转移资金在本年度均未下达。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区卫生健康局2026年财政拨款预算支出2518.73万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少6912.28万元,下降73.29%。主要原因是:上年度基本公共卫生服务项目经费、公立医院改革经费、重大公共卫生项目补助资金及基本药物制度补助资金等一般性转移资金在本年度均未下达。

(一)社会保障和就业(类)支出67.64万元。

1.社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出0.92万元,与上年相比减少55.23万元,下降98.36%。主要原因:本年度政府聘用人员缴费科目调整,其他社会保障和就业支出减少。

2.社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)支出14.6万元,与上年相比增加7.47万元,增长104.77%。主要原因:本年度人员变动行政单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出34.74万元,与上年相比增加2.71万元,下同比增长8.46%。主要原因:本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨支出增加。

4.社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出17.37万元,与上年相比增加1.35万元,增长8.43%。主要原因:本年度机关事业单位职业年金缴费基数上涨支出增加。

(三)卫生健康(类)支出2419.67万元。

1.卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出765.99万元,与上年相比增加107.03万元,增长16.24%。主要原因:本年度政府聘用人员缴费科目调整,行政运行支出增加。

2.卫生健康管理事务(款)城市社区卫生机构(项)支出1.05万元,与上年相比增加1.05万元,增长100%。主要原因:提前下达2026年医疗机构高质量发展科技支撑项目补助资金。

3.卫生健康管理事务(款)乡镇卫生院(项)支出69万元,与上年相比增加69万元,增长100%。主要原因:本年新增月牙湖乡卫生院急救分站运行成本经费。

4.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出18.5万元,与上年相比减少1258.5万元,下降98.55%。主要原因:上年度区市提前下达2025年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养及基本药物制度补助资金等,本年度无此项经费。

5.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出425.8万元,与上年相比减少6441.72万元,下降93.8%。主要原因:上年度区市提前下达2025年基本公共卫生服务项目经费,本年度无此项经费。

6.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出45万元,与上年相比减少235.17万元,下降83.94%。主要原因:上年度区市提前下达2025年重大公共卫生项目资金,本年度无此预算。

7.公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)支出967.91万元,与上年相比增加967.91万元,增长100%。主要原因:提前下达2026年其他公共卫生服务补助资金及提前下达2026年强化妇幼健康服务体系资金预算经费。

8.计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出5万元,与上年相比减少105万元,下降95.45%。主要原因:本年度育儿补贴科目调整。

9.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.69万元,与上年相比减少22.3万元,下降54.4%。主要原因:本年度政府聘用人员缴费科目调整,行政单位医疗支出减少。

10.公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)支出2.73万元,与上年相比增加0.27万元,增长10.98%。主要原因:本年度公务员医疗补助缴费基数上涨支出增加。

11.卫生健康管理事务(款)其他保育服务支出100万元。与上年相比增加100万元,增长100%。主要原因:本年度育儿补贴金支出预算增加。

(三)住房保障(类)支出31.42万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31.42万元,与上年相比减少24.97万元,下降44.28%。主要原因是:本年度政府聘用人员缴费科目调整,住房保障支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区卫生健康局2026年度财政拨款基本支出418.63万元,

(一)人员经费400.46万元,主要包括:基本工资101.76万元、津贴补贴80.72万元、奖金96.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.74万元、职业年金缴费17.37万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金31.42万元、退休费12.22万元、医疗费补助2.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。

(二)公用经费18.17万元,主要包括:办公费3.02万元、劳务费3.6万元、工会经费3.29万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出2.84万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区卫生健康局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2518.73万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6912.28万元,下降73.29%。主要原因是:上年度基本公共卫生服务项目经费、公立医院改革经费、重大公共卫生项目补助资金及基本药物制度补助资金等一般性转移资金在本年度均未下达。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区卫生健康局2026年度一般公共预算基本支出418.63万元,其中:

(一)人员经费400.46万元,主要包括:基本工资101.76万元、津贴补贴80.72万元、奖金96.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.74万元、职业年金缴费17.37万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金31.42万元、退休费12.22万元、医疗费补助2.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。

(二)公用经费18.17万元,主要包括:办公费3.02万元、劳务费3.6万元、工会经费3.29万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出2.84万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。兴庆区卫生健康局2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。

(二)“三项”费用。

1.兴庆区卫生健康局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加0万元。

2.兴庆区卫生健康局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比减少10万元。主要原因:本年度未做培训费。

3.兴庆区卫生健康局2026年一般公共预算安排的差旅费预算3万元,与上年相比增加2.9万元。

九、关于兴庆区卫生健康局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区卫生健康局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,兴庆区卫生健康局本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算18.17万元,比2025年预算增加1.66万元,增长10.05%。主要原因是人员调整公用经费增加。

(二)政府采购情况

2026年,兴庆区卫生健康局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,兴庆区卫生健康局单位占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值36.77万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值4.26 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值269.23万元;计算机软件价值492.53万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值269.23万元;计算机软件价值492.53万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门项目支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金705.2万元;本部门共14个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计705.2万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分

兴庆区卫生健康局2026年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。