中国共产党银川市兴庆区委政策研究室2019年决算公开

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计941,274.84元，支出总计953,230.14元。与2018年相比，收入减少3,627,246.36元，减幅79.40%，支出减少3,625,546.01元，减幅79.18%。 2019年度年初结转和结余资金65,208.29元，年末结转和结余资金53,252.99元。收入减少主要原因是1、较上年减少农业农村先进集体奖励资金收入3，671，000元；2、本年增加银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励320，000元。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计941,274.84元，其中：财政拨款收入940,274.84元，占99.90%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,000元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计953,230.14元，其中：基本支出633,230.14元，占66.43%；项目支出320，000元，占33.57%；经营支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计940，274.84元，支出总计940，274.84元。与2018年相比，财政拨款收入减少3，568，191.60元，减幅79.14 %。支出总计减少3，568，191.60元，减幅79.14%。主要原因是：1、较上年减少农业农村先进集体奖励资金收入3，671，000元；2、本年增加银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励320，000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出940，274.84元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少3，568，191.60元，减幅79.14%，主要原因是1、较上年减少农业农村先进集体奖励资金收入3，671，000元；2、本年增加银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励320，000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出940，274.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出761，005.05元，占80.93%；社会保障和就业（类）支出49，078.26元，占5.22%；卫生健康（类）支出32，959.53元，占3.51%；住房保障（类）支出27，232元，占2.90%；其他支出（类）支出70，000元，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659，685.30元，支出决算为940，274.84元，完成年初预算的142.53%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励320，000元。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为250，000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年增加银川市拨入重点项目考核奖励250，000元。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为465，978 元，支出决算为461，972.84元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为49，387 元，支出决算为49，032.21元，完成年初预算的99.28 %，发放政聘人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为6000 元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖，年初未做此项预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45，484.80元，支出决算为31，415.28元，完成年初预算的   69.07%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要年中调出一人，社保缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）年初预算为12，393.74元，支出决算为11，662.98元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数降低。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21，840.96元，支出决算为19，314.09元，完成年初预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要年中调出一人，社保缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13，645.44元，支出决算为13，645.44元，完成年初预算的100%。

9其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为70，000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加银川市拨入创新成果考核奖励70，000元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32，761.44元，支出决算为27，232元，完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调出一人，社保缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出620,274.84元，其中：人员经费443,223.79元，公用经费177,051.05元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出435,963.79元，较2019年度年初预算数506,585.30元，减少70，621.51元，减幅13.94%，主要原因是因工作原因年中调出1人，工资减少；较2018年决算数484,126.85元，减少58，163.06元，减幅12.01%。主要原因是2019年因工作原因年中调出1人，人员工资及社保缴费减少。

2.商品和服务支出167，151.05元，较2019年度年初预算数51，840元，增加115,311.05元，增长222.44%，主要原因是支出经济分类中：（1）办公费用增加：12，719.10元；主要原因是增加一间办公室，购置办公桌2张，文件柜2个，支付正版软件安装费等支出9，900元。（2）其他商品和服务支出增加：96，822.46元，较2018年决算数109,518.28元，增加57，632.77元，增长52.62%。主要原因是财政拨款发放绩效考核奖励。

3.对个人和家庭的补助7，260元，较2019年度年初预算数1，260元，增加6，000元，增长476.20%，主要原因是支出经济分类中：退休费支出增加：6，000元；主要原因是发放民族团结奖。较2018年决算数11,508元，减少4，248元，降低36.91%。主要原因是2019年对个人和家庭的补助中未含退休人员采暖补贴。

4.资本性支出9，900元，较2019年度年初预算数0元，增加9，900元无变化，增长100%，主要原因是支出经济分类中：（1）办公设备购置增加5，900元，主要原因是增加办公室一间，购置固定资产办公桌两张，文件柜2个。（2）信息网络及软件购置更新增加4，000元，用于支付正版软件安装费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年决算数相同。决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出，按要求未进行公务接待，同时单位无公车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0   元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是2019年无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）   0元，下降（增长）0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年决算数相同。决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出，按要求未进行公务接待。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余0 元，与上年决算数相同，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为51，840元，支出决算为177,051.05元，完成年初预算的 341.53%；比上年增加66，407.77元，增长60.02%。决算数大于预算数的主要原因是：1、发放政府聘用人员工资、福利费。2、财政拨款补发2018年绩效考核奖励。3、购买办公桌、文件柜等办公用品。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目  0 个，共涉及资金320，000元，占一般公共预算项目支出总额的   100%。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对2019年创新成果考核奖励  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 320000  元，政府性基金预算支出  0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。