目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据银兴党办发【2010】29号文件，兴庆区信访督办局由政府直属事业单位调整为兴庆区党委办公室部门管理机构，统一承担兴庆区委、政府信访督办工作。主要职能有：
1、承办自治区、银川市党委、政府批转、交办的信访事项和自治区信访局、银川市信访督办局及有关部门转办的信访事项。
2、负责办理人民群众给兴庆区委、政府的来信，接待群众来访；协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；协调办理群众集体上访及异常、突发信访事件。
3、搜集、筛选和反映信访信息，研究人民群众来信来访的情况和问题，根据群众来信来访反映的热点、难点问题，进行调查研究，及时向兴庆区委、政府提出解决问题的建议。
4、承办银川市信访督办局交办的群众投诉指令及其他事项，做好反馈工作。
5、受理人民群众专线投诉电话，及时向兴庆区委、政府反映重要的社情民意；督促各乡(镇)、各街道办事处和区直各部门解决群众反映的问题。
6、汇集分析社会各界人士对政府工作、经济建设、社会事业、城市建设与管理等方面的建议、意见和批评，提出相关政策建议及解决问题的办法。 ’
7、加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担兴庆区信访干部培训工作。 ．
8、充分发挥信访联席会议的职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。
9、对各乡(镇)、各街道办事处、各部门信访、督办工作情况进行检查、指导；负责信访、督办工作情况统计、通报总结。
10、承办上级机关和兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
1、机构情况：本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位。
2、人员情况：信访督办局暂核定事业编制6名，现有在编人员3人，政府聘用人员7人，三支一扶大学生2人，公岗人员1人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区信访督办局2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区信访督办局单位本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 |
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|
|
公开01表 |
|||||
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,278,204.94 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
4,274,124.91 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
307,757.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
95,268.08 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
90,352.48 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
83,784.96 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
10,000.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,585,961.94 |
本年支出合计 |
51 |
4,553,530.43 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
5,034.66 |
年末结转和结余 |
53 |
37,466.17 |
|
|
总计 |
27 |
4,590,996.60 |
总计 |
54 |
4,590,996.60 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,585,961.94 |
4,278,204.94 |
|
|
|
|
307,757.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,306,556.42 |
3,998,799.42 |
|
|
|
|
307,757.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,043,145.74 |
3,735,388.74 |
|
|
|
|
307,757.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
4,043,145.74 |
3,735,388.74 |
|
|
|
|
307,757.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
263,410.68 |
263,410.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
263,410.68 |
263,410.68 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95,268.08 |
95,268.08 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
78,068.08 |
78,068.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
78,068.08 |
78,068.08 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90,352.48 |
90,352.48 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
90,352.48 |
90,352.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
56,391.52 |
56,391.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
33,960.96 |
33,960.96 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83,784.96 |
83,784.96 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83,784.96 |
83,784.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83,784.96 |
83,784.96 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,553,530.43 |
1,598,851.26 |
2,954,679.17 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,274,124.91 |
1,329,445.74 |
2,944,679.17 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,010,714.23 |
1,329,445.74 |
2,681,268.49 |
|
|
|
|||
|
2010308 |
信访事务 |
4,010,714.23 |
1,329,445.74 |
2,681,268.49 |
|
|
|
|||
|
20126 |
档案事务 |
263,410.68 |
0.00 |
263,410.68 |
|
|
|
|||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
263,410.68 |
0.00 |
263,410.68 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95,268.08 |
95,268.08 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
78,068.08 |
78,068.08 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
78,068.08 |
78,068.08 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90,352.48 |
90,352.48 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
90,352.48 |
90,352.48 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
56,391.52 |
56,391.52 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
33,960.96 |
33,960.96 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
83,784.96 |
83,784.96 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
83,784.96 |
83,784.96 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
83,784.96 |
83,784.96 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,278,204.94 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,998,799.42 |
3,998,799.42 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
95,268.08 |
95,268.08 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
90,352.48 |
90,352.48 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
83,784.96 |
83,784.96 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,278,204.94 |
本年支出合计 |
52 |
4,278,204.94 |
4,278,204.94 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
4,278,204.94 |
合计 |
56 |
4,278,204.94 |
4,278,204.94 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,278,204.94 |
1,506,294.26 |
2,771,910.68 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,998,799.42 |
1,236,888.74 |
2,761,910.68 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,735,388.74 |
1,236,888.74 |
2,498,500.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
3,735,388.74 |
1,236,888.74 |
2,498,500.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
263,410.68 |
0.00 |
263,410.68 |
||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
263,410.68 |
0.00 |
263,410.68 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95,268.08 |
95,268.08 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
78,068.08 |
78,068.08 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
78,068.08 |
78,068.08 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90,352.48 |
90,352.48 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
90,352.48 |
90,352.48 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
56,391.52 |
56,391.52 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
33,960.96 |
33,960.96 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
83,784.96 |
83,784.96 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83,784.96 |
83,784.96 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83,784.96 |
83,784.96 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
公开部门： |
兴庆区信访督办局 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,506,294.26 |
1,368,643.26 |
137,651.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,241,602.30 |
1,241,602.30 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
195,942.00 |
195,942.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
181,080.00 |
181,080.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
161,849.00 |
161,849.00 |
|
|||
|
30104 |
社会保障缴费 |
130,946.96 |
130,946.96 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37,473.60 |
37,473.60 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
534,310.74 |
534,310.74 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
137,651.00 |
|
137,651.00 |
|||
|
30201 |
办公费 |
1,008.00 |
|
1,008.00 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
7,875.00 |
|
7,875.00 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|||
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
7,263.00 |
|
7,263.00 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
353.84 |
|
353.84 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||
|
30226 |
劳务费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||
|
30228 |
工会经费 |
4,200.00 |
|
4,200.00 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,994.16 |
|
1,994.16 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
11,070.00 |
|
11,070.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
96,887.00 |
|
96,887.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127,040.96 |
127,040.96 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||
|
30302 |
退休费 |
17,200.00 |
17,200.00 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||
|
30310 |
生产补助 |
|
|
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
83,784.96 |
83,784.96 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
26,056.00 |
26,056.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|||
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|||
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|||
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|||
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|||
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
28840 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
3840 |
17673.16 |
0 |
17673.16 |
0 |
17673.16 |
0 |
|||
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：兴庆区信访督办局 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4585961.94元，支出总计4553530.43元。与2015年相比，收入增加836708.46元，增长22.32%。支出增加409311.61元，增加9.88%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4585961.94元，其中：财政拨款收入4278204.94元，占17.88%；其他收入307757元，占156.46%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4553530.43元，其中：基本支出1598851.26元，占15.85%；项目支出2954679.17元，占6.9%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入4278204.94元。与2015年相比，财政拨款收入增加648951.46元，增长17.88%。支出4278204.94元，与2015年相比，财政拨款支出增加248951.46元，增长6.18%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4278204.94元，占本年支出合计的93.95%。与2015年相比，财政拨款收入增加248951.46元，增长6.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4278204.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3998799.42元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出95268.08元，占2.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出90352.48元，占2.11%；住房保障（类）支出83784.96元，占1.96%，其他支出（类）支出10000元，占0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3515206元，支出决算为4278204.94元。完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金，项目支出主要用于化解信访积案及疑难信访问题力度加大，信访维稳经费及疑难信访问题化解资金增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1506294.26元，其中：人员经费1368643.26元，公用经费137651元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1241602.3元，较2016年度年初预算数增加152017.3元，增长13.95%，主要原因是人员工资增资；较2015年决算数增加80409.68元，增长6.48%。
2.商品和服务支出137651元，较2016年度年初预算数减少169749元，降低55.22%，主要原因是办公费用减少；较2015年决算数增加2139.3元，增长1.55%。
3.对个人和家庭的补助127040.96元，较2016年度年初预算数增加8819.96元，增长7.46%，主要原因是2016年5月我单位有一名退休人员，2016年发放退休工资；较2015年决算数增加43595.36元，增长34.32%。
4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28840元，支出决算为17673.16元，完成预算的61.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17673.16元，完成预算的61.28%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年10月份公务用车参加车改，减少公务接待费支出
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19217.6元，下降52.09%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少19217.6元，下降52.09%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月份公务用车参加车改。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17673.16元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出17673.16元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17673.16元，主要用于燃油费、停车费维修等。2016年，兴庆区信访督办局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出137651元，比2015年增加2139.3元，增长1.58%。主要原因是：化解信访积案及疑难信访问题力度加大，信访维稳经费及疑难信访问题化解资金增加。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区信访督办局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积约83平方米，共有车辆1辆（2016年10月已参加车改）。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（七）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十一）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
