第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据关于印发《银川市兴庆区信访督办局（督办中心）主要职责 岗位设置和人员编制方案》的通知（银兴党办发【2010】29号），银川市兴庆区信访督办局（督办中心）由政府直属事业单位调整为兴庆区党委办公室部门管理机构，统一承担兴庆区委、政府信访督办工作。主要职责：
（一）承办自治区、银川市党委、政府批转、交办的信访事项和自治区信访局、银川市信访督办局及有关部门转办的信访事项。
（二）负责办理人民群众给兴庆区委、政府的来信，接待群众来访；协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；协调办理群众集体上访及异常、突发信访事件。
（三）搜集、筛选和反映信访信息，研究人民群众来信来访的情况和问题，根据群众来信来访反映的热点、难点问题，进行调查研究，及时向兴庆区委、政府提出解决问题的建议。
（四）承办银川市信访督办局交办的群众投诉指令及其他事项，做好反馈工作。
（五）受理人民群众专线投诉电话，及时向兴庆区委、政府反映重要的社情民意；督促各乡(镇)、各街道办事处和区直各部门解决群众反映的问题。
（六）汇集分析社会各界人士对政府工作、经济建设、社会事业、城市建设与管理等方面的建议、意见和批评，提出相关政策建议及解决问题的办法。 ’
（七）加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担兴庆区信访干部培训工作。 ．
（八）充分发挥信访联席会议的职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。
（九）对各乡(镇)、各街道办事处、各部门信访、督办工
作情况进行检查、指导；负责信访、督办工作情况统计、通报总结。
（十）承办上级机关和兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区信访督办局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，。
1.机构情况：本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位。
2.人员情况：信访督办局暂核定事业编制6名，现有在编人员4人，政府聘用人员6人，三支一扶大学生2人，公岗人员3人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5121900.38元，支出总计5121900.38元。2016年度收入总计4590966.6元，支出总计4590996.6元。与2016年相比，收、支总计各增加530903.78元，增长11.56%，主要原因是信访维稳及疑难信访问题化解资金增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5084434.21元，其中：财政拨款收入 4751688.87元，占93.46%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入332745.34元，占6.54%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5006461.65元，其中：基本支出1447671.65元，占28.92%；项目支出3558790元，占71.08%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4751688.87元，支出总计4751688.87元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加473483.93元，增长11.06%，主要原因是信访维稳及疑难信访问题化解资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4751688.87元，占本年支出合计的94.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473483.93元，增长11.07%，主要原因是信访维稳及疑难信访问题化解资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4751688.87元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4477246元，占94.22%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出205201.91元，占4.32%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出69240.96元，占1.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3433588元，支出决算为5006461.65元，完成年初预算的68.59%。决算数大于预算数的主要原因：项目（类）支出增加，主要是化解信访积案及疑难信访问题力度加大，信访维稳经费及疑难信访问题化解资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1411898.87元，其中：人员经费1235158.87元，公用经费176740元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1134234.91元，较2017年度年初预算数915587元增加218647.91元，增长23.88%，主要原因是本年度单位人员变动，工资福利待遇增加；较2016年决算数1241602.3元，减少107367.39元，降低8.65%。
2.商品和服务支出176740元，较2017年度年初预算数47500元增加129240元，增长272.08%，主要原因：
1、办公费增加5492.1元；
2、邮电费增加1115.9元；
3、差旅费增加800元；
4、租赁费增加900元
5、工会经费增加11392元；
6、其他交通费用增加42030元；
7、其他商品和服务支出增加67510元。
较2016年决算数137651元增加39089元，增长28.39%。
3.对个人和家庭的补助100923.96元，较2017年度年初预算数70501元增加30422.96元，增长30.14%，主要原因：
1、退休费增加10833元；
2、采暖补贴增加20850元
较2016年决算数127040.96元减少26117元，降低20.56%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%，本年度没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%，因公务用车改革，我单位没有公务用车，没有公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，本年度没有公务接待。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少17673.16元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17673.16元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；无公务接待费支出；无因公出国（境）费支出；因公务用车改革，我单位没有公务用车，无公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出176740元，比2016年增加39089元，增长28.4%。主要原因是：工会会费和公务员出车补助费增加
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区信访督办局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积76平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区信访督办局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，是信访维稳及疑难信访问题专项化解资金。二级项目0个，共涉及预算资金355.88万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区信访督办局今年在部门决算中未增加其他项目。根据年初设定的绩效目标，现有1个项目自评得分为97分。
发现的主要问题：拨付给有关单位的疑难信访问题专项化解资金未能及时支付。
下一步改进措施：
一是加强支付疑难信访问题专项化解资金的监督工作，严格按照财务制度的要求，对疑难信访问题专项化解资金认真严格把关；
二是督促有关单位及时支付疑难信访问题专项化解资金，加大信访疑难问题化解力度。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年，兴庆区信访督办局圆满完成了兴庆区委及政府安排的各项工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
根据财政预算管理要求，兴庆区信访督办局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标项目自评为优。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
