目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区信访督办局单位概况

一、部门职责

(一)基本情况

1.主要职能

根据银兴党办发【2010】29号文件，兴庆区信访督办局由政府直属事业单位调整为兴庆区党委办公室部门管理机构，统一承担兴庆区委、区政府信访督办工作。主要职能有:

(一)承办自治区、银川市党委、政府批转、交办的信访事项和自治区信访局、银川市信访督办局及有关部门转办的信访事项。

(二)负责办理人民群众给兴庆区委、区政府的来信，接待群众来访;协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项;协调办理群众集体上访及异常、突发信访事件。

(三)搜集、筛选和反映信访信息，研究人民群众来信来访的情况和问题，根据群众来信来访反映的热点、难点问题，进行调查研究，及时向兴庆区委、区政府提出解决问题的建议。

(四)承办银川市信访督办局交办的群众投诉指令及其他事项，做好反馈工作。

(五)受理人民群众专线投诉电话，及时向兴庆区委、区政府反映重要的社情民意;督促各乡(镇)、各街道办事处和区直各部门解决群众反映的问题。

(六)汇集分析社会各界人士对政府工作、经济建设、社会事业、城市建设与管理等方面的建议、意见和批评，提出相关政策建议及解决问题的办法。’

(七)加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作;承担兴庆区信访干部培训工作。.

(八)充分发挥信访联席会议的职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

(九)对各乡(镇)、各街道办事处、各部门信访、督办工作情况进行检查、指导;负责信访、督办工作情况统计、通报总结。

(十)承办上级机关和兴庆区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

信访督办局暂核定事业编制6名，现有在编人员4人，政府聘用人员7人，三支一扶大学生2人，公岗人员4人。本单位是独立核算的行政一级预算单位。

第二部分2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7,633,144.13元，支出总计7,633,144.13元。与上年相比，收、支总计各增加2，511，243.75元，增长49%，主要原因是人员社保经费增加、信访维稳及疑难信访问题化解资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,517,705.40元，其中:财政拨款收入7,135,781元，占94.92%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入381,924.4元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,287,258.51元，其中:基本支出1,523,565.96元，占20.91%;项目支出5,763,692.55元，占79.09%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,135,781.00元，支出总计7,135,781.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,384,092.13元，增长50.17%，主要原因是人员社保经费增加、信访维稳及疑难信访问题化解资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,734,025.45元，占本年支出合计的94.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1982336.58元，增长41.72%，主要原因是人员社保经费增加、信访维稳及疑难信访问题化解资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,135,781.00元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,734,025.45元，占94.37%;社会保障和就业(类)支出267,338.75元，占3.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出65,517.12元，占0.92%;住房保障(类)支出68,899.68元，占0.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6，456，878.75元，支出决算为7,135,781.00元，完成年初预算的110.51%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为6，175，866元，支出决算为6,734,025.45元，完成年初预算的109.04%，决算数大于预算数的主要原因是项目(类)增加，主要是化解信访积案及信访疑难问题力度加大，信访维稳经费及疑难信访问题化解资金增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项)。年初预算为91,392元，支出决算为212,134.80元，完成年初预算的232.12%，决算数大于预算数的主要原因补缴2013-2018年的机关事业单位职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为55，203.95元，支出决算为55，203.95元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为45，933.12元，支出预算为45,933.12元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19，584.00元，支出预算为19，584.00元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)。年初预算为68，899.68元，支出预算为68，899.68元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,135,781.00元，其中:人员经费1,233,858.55元，公用经费193040.2元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,220,726.55元，较年初预算数增加300,926.55元，增长32.72%，主要原因是本单位人员变动，工资福利待遇增加;较上年决算数增加86,491.64元，增长7.63%。

2.商品和服务支出193,040.20元，较年初预算数减少5273059.8元，减少96.47%，主要原因是落实中央八项规定，节约开支;较上年决算数增加16,300.2元，增长9.22%。

3.对个人和家庭的补助13,132.00元，较年初预算数减少57868元，下降81.50%，主要原因是落实中央八项规定，节约开支;较上年决算数减少87791.96元，下降86.99%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数等于年初预算数的主要原因是因公务车改革，我单位没有公务用车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。主要原因是本单位没有因公出国人员。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。主要原因是公车改革，我单位没有公车。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元，外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:我单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为66,060元，支出决算为193,040.20元，完成年初预算的292%;比上年增加16，300.2元，增长9.22%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是购买固定资产、人员经费增加

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2018年我单位尚未开展绩效考核评价工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)