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第一部分 单位概况
一、部门职责
根据中共银川市委办公厅、银川市人民政府办公厅印发的《兴庆区机构改革方案》(银党办﹝2019﹞6号)制定本规定,兴庆区信访局是兴庆区政府组成部门,为正科级。
兴庆区信访局认真贯彻落实中央、自治区、银川市以及兴庆区关于信访工作的各项方针政策、部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给区委、政府的来信,接待群众来访,办理网上信访,保证信访渠道畅通。处理群众集体上访及异常、突发信访事件,通报重大突出信访问题。及时向区委、政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见,开展调查研究,提出解决问题、改进工作的建议。
(二)承担信访风险研判和预测预警,跟踪区委、政府出台政策落实情况,提出可能引发的社会矛盾和风险隐患,为区委、政府统筹分析提供依据。
(三)承办上级信访部门、区委、政府及各级领导交办的信访事项,督促检查领导有关信访批示的落实。向乡镇党委、政府及街道党工委、办事处和各部门交办、转送有关信访事项,督促检查信访事项的处理。
(四)负责自治区、银川市信访信息系统的应用。建立和完善信访信息汇集分析机制,综合研判信访形势。
(五)承担兴庆区信访工作联席会议和信访事项复查委员会的日常工作,督促落实有关决定事项。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。
(六)负责信访干部的培训工作。负责信访工作相关法律法规政策的宣传和政务公开。协调信访工作对外交流和联络。
(七)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(八)完成区委、政府交办的其他任务。
兴庆区信访局行政编制5名。现有在编人员4名,政府聘用人员10名,大学生1名,公岗1名。
二、机构设置
从预算单位构成看,银川市兴庆区信访局属独立核算的行政一级预算单位,无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2679037.13元,支出总计2679037.13元。与上年相比,收、支总计各减少3212641.15元,下降54.53%,主要原因是信访维稳及疑难化解资金直接通过财政局下拨到各单位。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2965727.38元,其中:财政拨款收入2679037.13元,占90.33%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入286690.25元,占9.67%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3268185.38元,其中:基本支出2156232.72元,占65.98%;项目支出1111952.66元,占34.02%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2679037.13元,支出总计2574037.13元,年末结转和结余105000元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3212641.15元,下降54.53%,主要原因是信访维稳及疑难化解资金直接通过财政局下拨到各预算单位以及区市信访资金拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2574037.13元,占本年支出合计的96.08%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3317641.15元,下降56.31%,主要原因是2020年信访维稳及疑难化解资金直接由财政局下拨到各申请单位以及区市信访维稳及疑难化解资金拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2574037.13元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2173743.98元,占84.45%;社会保障和就业(类)支出168593.83元,占6.55%;卫生健康支出87748.32元,占3.4%;住房保障(类)支出98951元,占3.8%;其他支出45000元,占1.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3486300元,支出决算为2574037.13元,完成年初预算的73.83%,其中:
1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为1136000元,支出决算为2173743.98元,完成年初预算的191.35%,决算数大于预算数的主要原因是补发2019年绩效奖以及发放创城奖、政府效能奖等。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12129.48元,支出决算为12129.48元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项)。年初预算为58250元,支出决算为58250元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为10678.68元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:兴庆区就业创业和服务局拨付公益性岗位人员社会保险。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为77900元,支出决算为87535.07元,完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数的主要原因:工资基数上调,各项保险金额增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65801.04元,支出决算为65801.04元,完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21947.28元,支出决算为21947.28元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)。年初预算为91400元,支出决算为98951元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因:公积金基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2136681.47元,其中:人员经费1950431.47元,公用经费186250元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1926961.99元:较年初预算数增加755361.99元,增长64.47%,主要原因是:工资福利待遇提高;较上年决算数增加600843.42元,增长45.3%。
2.商品和服务支出186250.00元:较年初预算数增加132250元,增长244.9%,主要原因是:接访大厅阵地改造装修和屋顶防水改造、补发2019年绩效;较上年决算数减少15593.17元,减少7.73%。
3.对个人和家庭的补助23469.48元,较年初预算数增加12769.48元,增长119.34%,主要原因是:退休人员民族团结奖、创城奖由本单位发放;较上年决算数增加14949.48元,增加175.46%。
4.资本性支出223430元,较年初预算数增加223430元,增长100%,主要原因是2020年新购入固定资产和无形资产;较上年决算数增加202490元,上升967%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数等于年初预算数的主要原因是:行政单位公务车改革,我单位没有公务用车。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于年初预算数的主要原因:是本单位没有因公出国人员。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于年初预算数的主要原因是:公车改革,我单位没有公车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无国有资本经营项目。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费年初预算为18000元,支出决算为195346.37元,完成年初预算的1085%;比上年减少6496.8元,减少3.22%。决算数大于预算数的主要原因:支付接访大厅与乡镇街道视频接访设备费用。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2020年度我单位尚未开展绩效考核评价工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
