目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区信访局单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）负责处理公民、法人及其他组织给区委、区政府的来信、接待群众来访、办理网上信访等工作，保证信访渠道畅通。处理群众集体上访及异常、突发信访事件，通报重大突出信访问题。及时向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见，开展调查研究，提出解决问题、改进工作的建议。

（二）负责督促检查信访工作相关法规政策的贯彻落实和重要信访事项的处理、落实，强化法制审核职责。

（三）承担信访风险研判和预测预警，跟踪区委、区政府出台政策落实情况，分析报告可能引发的社会矛盾和风险隐患，为区委、区政府提供决策依据。

（四）承办党中央、国务院及自治区党委、政府和银川市委、市政府及区委、区政府交办的信访事项，督促检查有关信访批示的落实。向乡镇党委、政府及街道党工委、办事处和各部门交办、转送有关信访事项，督促检查信访事项的处理。

（五）负责自治区、银川市信访信息系统的应用，建立和完善信访信息汇集分析机制，综合研判信访形势。

（六）承担兴庆区信访工作联席会议和信访事项复查委员会的日常工作，督促落实有关决定事项，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（七）负责信访干部的培训工作，负责信访工作相关法律法规政策的宣传和政务公开，协调信访工作对外交流和联络。    

（八）征集人民群众的意见和建议。

（九）贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。

（十）完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区信访局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1．机构情况：本单位是独立核算的行政单位，为一级核算单位。

2．人员情况：2024年末本单位实有人数19人，其中：公务员5人，政府聘用人员9人，公岗4人，政府购买服务1人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3320386.97元，支出总计3320386.97元。与上年相比，收、支总计各下降2783531.33元，下降45.6%，主要原因是：区市疑难化解资金、本级信访维稳及疑难化解资金拨款方式由直接拨付调整为指标调剂到各单位。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3320000.51元，其中：财政拨款收入3272634.17元，占98.57%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入47366.34元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3320386.97元，其中：基本支出2535354.14元，占76.36%；项目支出785032.83元，占23.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3272634.17元，支出总计3272634.17元。与上年相比，财政拨款收、支总计各下降2653391.43元，下降44.78%，主要原因是区市专项疑难化解项目资金拨款方式由直接拨付改为指标调剂。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3272634.17元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2653391.43元，下降44.78%，主要原因是区市疑难化解资金、本级信访维稳及疑难化解资金拨款方式由直接拨付调整为指标调剂到各单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3272634.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2606852.73元，占79.66%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出164456元，占5.03%，社会保障和就业支出（类）支出362643.94元，占11.08%，卫生健康支出（类）支出138681.5元，占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4488895.44元，决算支出为3272634.17元，完成年初预算的72.91%，其中：

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为1749542.26元，支出决算为1821819.9元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付2024年7月新考入一名公务员，增加人员经费、财政供养士兵1-10月增资费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180000元，支出决算为179234.83元，完成年初预算的99.7%，决算数与预算数保持一致。

3.般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为2000000元，支出决算为605798元，完成年初预算的30.28%，决算数小于预算数的主要原因是：本年信访维稳及疑难化解项目资金拨款方式由直接拨付改为指标调剂到执行项目单位，本年据实支付在编人员和政聘人员工资及养老社保缴费、春节慰问金、差旅补助等费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14000元，支出决算为11831.04元，完成年初预算的84.51%，决算数小于预算数的主要原因：本年据实支付退休人员民族团结奖和退休人员文明城市奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91474元，支出决算为94381.58元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因：本年本单位人员发生变动，具体变动为当年7月新增公务员1人，11月份退休公务员1人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45737元，支出决算为113170.22元，完成年初预算的247.44%，决算数大于预算数的主要原因：本单位本年补缴2017年1月-2018年12月职业年金费用和退休人员职业年金费用。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为109317.18元，支出决算为143261.1元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因：本单位本年支付安置士兵1-12月企业年金公用部分。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为106501元，支出决算为106576.5元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32105元，支出决算为32105元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160219元，支出决算为164456元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因：本年补缴安置士兵1-10月住房公积金增资差额部分。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2487601.34元，其中：人员经费2350161.24元，公用经费137440.1元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2338330.2元，较年初预算数增加1247690.76元，增长114.4%，主要原因是：聘用人员工资及公用社保在项目支出中列入预算；本年新增公务员1人；较上年决算数增加55891.2元，增长2.45%。

2.商品和服务支出137440.1元，较年初预算数增加74038.1元，增长116.77%，主要原因是：本单位本年工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出增加；较上年决算数增加54362.28元，增长65.43%。

3.对个人和家庭的补助11831.04元，较年初预算数减少2168.96元，下降15.5%，主要原因是据实支付退休人员民族团结奖、退休人员文明城市奖；较上年决算数增加9311.04元，增长369.5%，原因是：退休人员增加1人。

4.其他资本性支出0元，年初预算数为0元，上年决算数为0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，我单位无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为81152元，支出决算为137440.1元，完成年初预算的169%；比上年增加54362.28元，增长65.44%。决算数大于预算数的主要原因本年工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算29000元，支出决算总额21600元，完成年初预算的75%。其中：政府采购货物预算29000元，支出决算总额21600元，完成年初预算的75%。原因：节省开支。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0  %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金2439234.83元，占一般公共预算项目支出总额的310.7%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

未组织对重点进行绩效评价，不涉及一般公共预算支出和政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.绩效评价。

（一）为加强我单位预决算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了预决算绩效管理领导小组由局长担任领导小组组长，分管财务领导任副组长,财务室、办公室等相关科室负责人为成员,专门负责本次绩效自评工作,由于单位人员较少，经费有限，绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家专门分析评价。

2024年我单位共开展绩效评价项目3个，平均绩效得分98分，从考核结果来看,总体达到预期绩效目标。在各专项经费的使用中，实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。通过对项目的绩效管理，有效提升部门预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本。  

（二）预决算公开情况。严格执行预决算公开,严格按财政局的要求,对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开,接受社会各方的监督资产管理情况。

（三）三公经费控制及制度建设情况。一是严格控制“三公经费”管理,编制《内部控制手册》,并严格按《内部控制手册》执行,确保各项经费的使用规范和使用效益。

3.存在的问题

绩效目标设立合理性、有效性有待进一步提高。部分项目预算申报科室对预算绩效目标认识不足，绩效目标未完全依据项目实际情况设立，导致预算实际执行过程中与绩效目标偏差较大，未能达到预算绩效管理的目的与意义。

4.改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标设立。进一步加强单位内部相关科室的预算管理意识，严格按照预算编制及绩效管理的要求进行预算编制，确保预算及绩效目标科学、严谨及有效。

（二）加强预算绩效运行监控工作。在预算执行过程中需定期依据绩效目标监查预算执行进度，依据执行进度与设立目标值差距及时调整工作，避免年终预算执行率低、绩效目标完成情况差等问题。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)