兴庆区信访督办局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	430.69	一、本年支出	430.69	430.69	0
（一）一般公共预算财政拨款	430.69	（一）一般公共服务支出	403.63	403.63	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
（三）国防支出	0	0	0
（四）公共安全支出	0	0	0
（五）教育支出	0	0	0
（六）科学技术支出	0	0	0
（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
（八）社会保障和就业支出	14.14	14.14	0
（九）医疗卫生与计划生育支出	6.14	6.14	0
（十）节能环保支出	0	0	0
（十一）城乡社区支出	0	0	0
（十二）农林水支出	0	0	0
（十三）交通运输支出	0	0	0
（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
（十五）商业服务业等支出	0	0	0
（十六）金融支出	0	0	0
（十七）国土海洋气象等支出	0	0	0
（十八）住房保障支出	6.78	6.78	0
（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
（二十）其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	430.69	支出总计	430.69
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目	预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称
小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
合计	430.69	430.69	430.69	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	403.63	403.63	403.63	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目

2018年执行数

（决算数）

2019年预算数	2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计	713.58	430.69	100.69	330	-282.89	-39.64%
2010308	信访事务	673.4	403.63	73.63	330	-269.77	-40.06%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.1	0	0	0	1.1	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	5.38	5.38	0	-14.73	-73.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.15	2.15	0	2.15	100%
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	6.61	6.61	0	1.09	19.75%
2101101	行政单位医疗	4.59	4.52	4.52	0	-0.07	-1.52%
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.62	1.62	0	-0.34	-17.35
2210201	住房公积金	6.9	6.78	6.78	0	-0.12	-1.74%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	100.69	95.43	5.26
301	一、工资福利支出	95.18	95.18	0
30101	基本工资	15.46	15.46	0
30102	津贴补贴	13.66	13.66	0
30103	奖金	1.29	1.29	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	0
30109	职业年金缴费	2.15	2015	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	0
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	0
30113	住房公积金	6.78	6.78	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	37.71	37.71	0
302	二、商品和服务支出	5.26	0	5.26
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.5
0.5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	00
30228	工会经费	1.3	0	1.3
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.46	0	3.46
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数	2018年执行数（决算数）	2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2018年执行数（决算数）

2019年预算数	2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	430.69	一、行政支出	430.69
（1）一般公共预算财政拨款收入	430.69	其中：财政拨款支出	430.69
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0
本年收入合计	430.69	本年支出合计	430.69
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0
收入总计	430.69	支出总计	430.69

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
430.69	430.69	430.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
430.69	430.69	0	0	0	0	0	0	0
2010308	403.63	403.63	0	0	0	0	0	0	0
2080505	5.38	5.38	0	0	0	0	0	0	0
2080506	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0
2089901	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	0
2101101	4.52	4.52	0	0	0	0	0	0	0
2101103	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0	0
2210201	6.78	6.78	0	0	0	0	0	0	0