当前位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>兴庆区新华街街道办事处>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索引号	640104-212/2017-56529	文　　号		生成日期	2017-08-22
发布机构	兴庆区新华街街道办事处	责任部门	兴庆区新华街街道办事处财务室	关键字	新华街街道办事处部门决算
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2016年度兴庆区新华街街道办事处部门决算

保护视力色：青蓝黄灰字体颜色：【红黄蓝绿】恢复默认

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、机构人员情况

四、决算编报范围

第二部分２０１６年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分２０１６年度部门决算情况说明

一、关于２０１６年度收入支出决算总体情况说明

二、关于２０１６年度收入决算情况说明

三、关于２０１６年度支出决算情况说明

四、关于２０１６年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于２０１６年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）关于预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区新华街街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职责是：

１、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

２、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

３、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

４、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

５、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

６、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

７、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

８、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

９、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

１０、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

１１、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

银川市兴庆区新华街街道办事处是独立核算的行政一级核算单位。

银川市兴庆区新华街街道办事处有：１、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；２综合治理中心。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；３、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；４、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；５、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；６、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；７、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的职能部门；８、市民服务中心（民政办）。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；９、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。

三、机构人员情况

１、银川市兴庆区新华街街道办事处２０１６年有行政人员６人。其中：书记１人，主任１人，副书记２人，副主任２人。

２、银川市兴庆区新华街街道办事处有事业人员９人。其中：统计专干１人，劳动保障所３人，计生专干１人，低保专干２人，文体专干１人，精神文明专干１人。

３、政府聘用人员１１人其中：政府聘用人员１１个。

４、其他人员６２个。其中：社区基干６２人。

四、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区新华街街道办事处２０１６年度部门决算编报范围为银川市兴庆区新华街街道办事处单位本级部门。

第二部分２０１６年度部门决算表收入支出决算总表
						公开０１表
公开部门：银川市兴庆区新华街街道办事处						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		１	栏次		２
一、财政拨款收入	１	１４６９２３７８．０１	一、一般公共服务支出	２８	９７７０４３７．３６
其中：政府性基金预算财政拨款	２		二、外交支出	２９
二、上级补助收入	３		三、国防支出	３０
三、事业收入	４		四、公共安全支出	３１
四、经营收入	５		五、教育支出	３２
五、附属单位上缴收入	６		六、科学技术支出	３３
六、其他收入	７	４３７３９６７．４５	七、文化体育与传媒支出	３４
	８		八、社会保障和就业支出	３５	５１３６６８９．６６
	９		九、医疗卫生与计划生育支出	３６	２０３６６８６．２８
	１０		十、节能环保支出	３７	２００００．００
	１１		十一、城乡社区支出	３８	７４２５７２．４１
	１２		十二、农林水支出	３９
	１３		十三、交通运输支出	４０
	１４		十四、资源勘探信息等支出	４１
	１５		十五、商业服务业等支出	４２
	１６		十六、金融支出	４３
	１７		十七、援助其他地区支出	４４
	１８		十八、国土海洋气象等支出	４５
	１９		十九、住房保障支出	４６	１６５３５５．０４
	２０		二十、粮油物资储备支出	４７
	２１		二十一、其他支出	４８	１００００．００
	２２		二十二、债务还本支出	４９
	２３		二十三、债务付息支出	５０
本年收入合计	２４	１９０６６３４５．４６	本年支出合计	５１	１７８８１７２０．７５
用事业基金弥补收支差额	２５		结余分配	５２
年初结转和结余	２６	１５３０２５４．５６	年末结转和结余	５３	２７１４８７９．２７
总计	２７	２０５９６６００．０２	总计	５４	２０５９６６００．０２

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决０１表

收入决算表

公开０２表

公开部门：银川市兴庆区新华街街道办事处

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

１

２

３

４

５

６

７

合计

１９０６６３４５．４６

１４６９２３７８．０１

４３７３９６７．４５

２０１

一般公共服务支出

１１０４１５１８．４５

６７７８２５１

４２６３２６７．４５

２０１０３

政府办公厅（室）及相关机构事务支出

１１０４１５１８．４５

６７７８２５１

４２６３２６７．４５

２０１０３０１

行政运行

５７８４１１９．４５

１５２０８５２．００

４２６３２６７．４５

２０１０３０２

一般行政管理事务

３５４０００．００

２０１０３０３

机关服务

７３３９９．００

２０１０３０６

政务公开审批

１６００００．００

２０１０３９９

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

４６７００００．００

２０８

社会保障和就业支出

５６６０９８１．２８

５５５０２８１．２８

１１０７００．００

２０８０２

民政管理事务

１９２６７００．００

１８１６０００．００

１１０７００．００

２０８０２０８

基层政权和社区建设

１９２６７００．００

１８１６０００．００

１１０７００．００

２０８０５

行政事业单位离退休

１２３６７７．００

２０８０５０４

未归口管理的行政单位离退休

１２３６７７．００

２０８０７

就业补助

２９８２２４３．１０

２０８０７９９

其他就业补助支出

２９８２２４３．１０

２０８２０

临时救助

４８００．００

２０８２００１

临时救助支出

４８００．００

２０８９９

其他社会保障和就业支出

６２３５６１．１８

２０８９９０１

其他社会保障和就业支出

６２３５６１．１８

２１０

医疗卫生与计划生育支出

２０３６６８６．２８

２１００５

医疗保障

２６１２８４．２８

２１００５０１

行政单位医疗

２２５６４５．２４

２１００５０３

公务员医疗补助

３５６３９．０４

２１００７

计划生育事务

１７７５４０２．００

２１００７９９

其他计划生育事务支出

１７７５４０２．００

２１１

节能环保支出

２００００．００

２１１０３

污染防治

２００００．００

２１１０３０７

排污费安排的支出

２００００．００

２１２

城乡社区支出

１３１８２４．４１

２１２０３

城乡社区公共设施

１３１８２４．４１

２１２０３９９

其他城乡社区公共设施支出

１３１８２４．４１

２２１

住房保障支出

１６５３３５．０４

２２１０２

住房改革支出

１６５３３５．０４

２２１０２０１

住房公积金

１６５３３５．０４

２２９

其他支出

１００００．００

２２９９９

其他支出

１００００．００

２２９９９０１

其他支出

１００００．００

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决０３表

支出决算表
									公开０３表
公开部门：新华街办事处									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	１	２	３	４	５	６
类	款	项	合计	１７８８１７２０．７５	１０４２１５４０．９６	７４６０１７９．７９
２０１			一般公共服务支出	９７７０４３７．３６	４５４５０３８．３６	５２２５３９９．００
２０１０３			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	９７７０４３７．３６	４５４５０３８．３６	５２２５３９９．００
２０１０３０１			行政运行	４５４５０３８．３６	４５４５０３８．３６
２０１０３０２			一般行政管理事务	３２２０００．００		３２２０００．００
２０１０３０３			机关服务	７３３９９．００		７３３９９．００
２０１０３０６			政务公开审批	１６００００．００		１６００００．００
２０１０３９９			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	４６７００００．００		４６７００００．００
２０８			社会保障和就业支出	５１３６６８９．６６	３７０４４８１．２８	１４３２２０８．３８
２０８０２			民政管理事务	１４０２４０８．３８	１０００００．００	１３０２４０８．３８
２０８０２０８			基层政权和社区建设	１４０２４０８．３８	１０００００．００	１３０２４０８．３８
２０８０５			行政事业单位离退休	１２３６７７．００	１２３６７７．００
２０８０５０４			未归口管理的行政单位离退休	１２３６７７．００	１２３６７７．００
２０８０７			就业补助	２９８２２４３．１０	２８５７２４３．１０	１２５０００．００
２０８０７９９			其他就业补助支出	２９８２２４３．１０	２８５７２４３．１０	１２５０００．００
２０８２０			临时救助	４８００．００		４８００．００
２０８２００１			临时救助支出	４８００．００		４８００．００
２０８９９			其他社会保障和就业支出	６２３５６１．１８	６２３５６１．１８
２０８９９０１			其他社会保障和就业支出	６２３５６１．１８	６２３５６１．１８
２１０			医疗卫生与计划生育支出	２０３６６８６．２８	２００６６８６．２８	３００００．００
２０１０５			医疗保障	２６１２８４．２８	２６１２８４．２８
２１００５０１			行政单位医疗	２２５６４５．２４	２２５６４５．２４
２１００５０３			公务员医疗补助	３５６３９．０４	３５６３９．０４
２１００７			计划生育事务	１７７５４０２．００	１７４５４０２．００	３００００．００
２１００７９９			其他计划生育事务支出	１７７５４０２．００	１７４５４０２．００	３００００．００
２１１			节能环保支出	２００００．００		２００００．００
２１１０３			污染防治	２００００．００		２００００．００
２１１０３０７			排污费安排的支出	２００００．００		２００００．００
２１２			城乡社区支出	７４２５７２．４１		７４２５７２．４１
２１２０３			城乡社区公共设施	７４２５７２．４１		７４２５７２．４１
２１２０３９９			其他城乡社区公共设施支出	７４２５７２．４１		７４２５７２．４１
２２１			住房保障支出	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
２２１０２			住房改革支出	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
２２１０２０１			住房公积金	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
２２９			其他支出	１００００．００		１００００．００
２２９９９			其他支出	１００００．００		１００００．００
２２９９９０１			其他支出	１００００．００		１００００．００
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决０４表

财政拨款收入支出决算总表
							公开０４表
公开部门：新华街办事处							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		１	栏次		２	３		４
一、一般公共预算财政拨款	１	１４６９２３７８．０１	一、一般公共服务支出	２９		６５３７６８１．００
二、政府性基金预算财政拨款	２		二、外交支出	３０
	３		三、国防支出	３１
	４		四、公共安全支出	３２
	５		五、教育支出	３３
	６		六、科学技术支出	３４
	７		七、文化体育与传媒支出	３５
	８		八、社会保障和就业支出	３６		５１０７８９０．６６
	９		九、医疗卫生与计划生育支出	３７		２０３６６８６．２８
	１０		十、节能环保支出	３８		２００００．００
	１１		十一、城乡社区支出	３９		７４２５７２．４１
	１２		十二、农林水支出	４０
	１３		十三、交通运输支出	４１
	１４		十四、资源勘探信息等支出	４２
	１５		十五、商业服务业等支出	４３
	１６		十六、金融支出	４４
	１７		十七、援助其他地区支出	４５
	１８		十八、国土海洋气象等支出	４６
	１９		十九、住房保障支出	４７		１６５３３５．０４
	２０		二十、粮油物资储备支出	４８
	２１		二十一、其他支出	４９		１００００．００
	２２		二十二、债务还本支出	５０
	２３		二十三、债务付息支出	５１
本年收入合计	２４	１４６９２３７８．０１	本年支出合计	５２		１４６２０１６５．３９
年初财政拨款结转和结余	２５	８６９１３５．００	年末财政拨款结转和结余	５３		９４１３４７．６２
一、一般公共预算财政拨款	２６	８６９１３５．００		５４
二、政府性基金预算财政拨款	２７			５５
合计	２８	１５５６１５１３．０１	合计	５６		１５５６１５１３．０１
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决０１－１表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开０５表
公开部门：新华街办事处						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	１	２	３
类	款	项	合计	１４６２０１６５．３９	７１８８７８４．６０	７４３１３８０．７９
２０１			一般公共服务支出	６５３７６８１．００	１３１２２８２．００	５２２５３９９．００
２０１０３			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	６５３７６８１．００	１３１２２８２．００	５２２５３９９．００
２０１０３０１			行政运行	１３１２２８２．００	１３１２２８２．００
２０１０３０２			一般行政管理事务	３２２０００．００		３２２０００．００
２０１０３０３			机关服务	７３３９９．００		７３３９９．００
２０１０３０６			政务公开审批	１６００００．００		１６００００．００
２０１０３９９			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	４６７００００．００		４６７００００．００
２０８			社会保障和就业支出	５１０７８９０．６６	３７０４４８１．２８	１４０３４０９．３８
２０８０２			民政管理事务	１３７３６０９．３８	１０００００．００	１２７３６０９．３８
２０８０２０８			基层政权和社区建设	１３７３６０９．３８	１０００００．００	１２７３６０９．３８
２０８０５			行政事业单位离退休	１２３６７７．００	１２３６７７．００
２０８０５０４			未归口管理的行政单位离退休	１２３６７７．００	１２３６７７．００
２０８０７			就业补助	２９８２２４３．１０	２８５７２４３．１０	１２５０００．００
２０８０７９９			其他就业补助支出	２９８２２４３．１０	２８５７２４３．１０	１２５０００．００
２０８２０			临时救助	４８００．００		４８００．００
２０８２００１			临时救助支出	４８００．００		４８００．００
２０８９９			其他社会保障和就业支出	６２３５６１．１８	６２３５６１．１８
２０８９９０１			其他社会保障和就业支出	６２３５６１．１８	６２３５６１．１８
２１０			医疗卫生与计划生育支出	２０３６６８６．２８	２００６６８６．２８	３００００．００
２１００５			医疗保障	２６１２８４．２８	２６１２８４．２８
２１００５０１			行政单位医疗	２２５６４５．２４	２２５６４５．２４
２１００５０３			公务员医疗补助	３５６３９．０４	３５６３９．０４
２１００７			计划生育事务	１７７５４０２．００	１７４５４０２．００	３００００．００
２１００７９９			其他计划生育事务支出	１７７５４０２．００	１７４５４０２．００	３００００．００
２１１			节能环保支出	２００００．００		２００００．００
２１１０３			污染防治	２００００．００		２００００．００
２１１０３０７			排污费安排的支出	２００００．００		２００００．００
２１２			城乡社区支出	７４２５７２．４１		７４２５７２．４１
２１２０３			城乡社区公共设施	７４２５７２．４１		７４２５７２．４１
２１２０３９９			其他城乡社区公共设施支出	７４２５７２．４１		７４２５７２．４１
２２１			住房保障支出	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
２２１０２			住房改革支出	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
２２１０２０１			住房公积金	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
２２９			其他支出	１００００．００		１００００．００
２２９９９			其他支出	１００００．００		１００００．００
２２９９９０１			其他支出	１００００．００		１００００．００
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决０７表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开０６表
公开部门：	新华街办事处			金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	１	２	３
	合计	７１８８７８４．６	６１４１７４３．５	１０４７０４１．１０
３０１	一、工资福利支出	５７８８４４９．４６	５７８８４４９．４６
３０１０１	基本工资	４０９６０６．００	４０９６０６．００
３０１０２	津贴补贴	３７３０２７．００	３７３０２７．００
３０１０３	奖金	３７７１９０．１０	３７７１９０．１０
３０１０４	社会保障缴费	８８４８４５．４６	８８４８４５．４６
３０１０６	伙食补助费
３０１０７	绩效工资
３０１９９	其他工资福利支出	３７４３７８１．００	３７４３７８１．００
３０２	二、商品和服务支出	９４５５８１．１０		９４５５８１．１０
３０２０１	办公费	１１８７５．３０		１１８７５．３０
３０２０２	印刷费	３４５０．００		３４５０．００
３０２０３	咨询费
３０２０４	手续费	２１０．００		２１０．００
３０２０５	水费	２６１０．００		２６１０．００
３０２０６	电费	６９７６．３９		６９７６．３９
３０２０７	邮电费	６．００		６．００
３０２０８	取暖费
３０２０９	物业管理费	４８４５．４８		４８４５．４８
３０２１１	差旅费	５８３５６．１０		５８３５６．１０
３０２１２	因公出国（境）费用
３０２１３	维修（护）费	８８３６．５１		８８３６．５１
３０２１４	租赁费	４２５５５０．００		４２５５５０．００
３０２１５	会议费
３０２１６	培训费	４２０．００		４２０．００
３０２１７	公务接待费
３０２１８	专用材料费
３０２２４	被装购置费
３０２２５	专用燃料费	８７２７．９８		８７２７．９８
３０２２６	劳务费	５６３２８．００		５６３２８．００
３０２２７	委托业务费	１０２４０．００		１０２４０．００
３０２２８	工会经费	１１５２０．００		１１５２０．００
３０２２９	福利费
３０２３１	公务用车运行维护费	４４１３５．２４		４４１３５．２４
３０２３９	其他交通费用	１０７１０．００		１０７１０．００
３０２４０	税金及附加费用
３０２９９	其他商品和服务支出	２８０７８４．１０		２８０７８４．１０
３０３	三、对个人和家庭的补助	３５３２９４．０４	３５３２９４．０４
３０３０１	离休费
３０３０２	退休费	１２３６７７．００	１２３６７７．００
３０３０３	退职（役）费
３０３０４	抚恤金
３０３０５	生活补助
３０３０６	救济费
３０３０７	医疗费
３０３０８	助学金
３０３０９	奖励金
３０３１０	生产补贴
３０３１１	住房公积金	１６５３３５．０４	１６５３３５．０４
３０３１２	提租补贴
３０３１３	购房补贴
３０３１４	采暖补贴	６４２８２．００	６４２８２．００
３０３１５	物业服务补贴
３０３９９	其他对个人和家庭的补助支出
３１０	四、其他资本性支出	１０１４６０．００		１０１４６０．００
３１００２	办公设备购置	１０１４６０．００		１０１４６０．００
３１００３	专用设备购置
３１００７	信息网络及软件购置更新
３１０９９	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决０８－１表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开０７表

公开部门：

金额单位：元

２０１６年度预算数

２０１６年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

７５０００．００

０

７５０００．００

０

７５０００．００

０

５１４５２．８２

０

５１４５２．８２

０

５１４５２．８２

０

注：２０１６年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自ＣＳ０５表。

第三部分２０１６年度部门决算情况说明

一、关于２０１６年度收入支出决算总体情况说明

２０１６年度收入总计１９０６６３４５．４６元，支出总计１７８８１７２０．７５元。与２０１５年相比，收入总计增加８７３０４０５．４６元，增长８４．４７％；支总计各增加８６８０３１３．７６元，增长９４．３４％。

二、关于２０１６年度收入决算情况说明

本年收入合计１９０６６３４５．４６元，其中：财政拨款收入１４６９２３７８．０１元，占７７％；其他收入４３７３９６７．４５元，占２３％。

三、关于２０１６年度支出决算情况说明

本年支出合计１７８８１７２０．７５元，其中：基本支出１０４２１５４０．９６元，占５８％；项目支出７４６０１７９．７９元，占４２％。

四、关于２０１６年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０１６年度财政拨款收入决算１４６９２３７８．０１元，支出总决算１４６２０１６５．３９元。与２０１５年相比，财政拨款收入增加６３７８１１２．０１元，增长７６．７１％；支出总计增加７１７９２５４．７５元，增长９６．４８％。

五、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。２０１６年度财政拨款支出１４６２０１６５．３９元，占本年支出合计的８１．７６％。与２０１５年相比，财政拨款支出增加７１７９２５４．７５元，增长９６．４８％。

（二）财政拨款支出决算结构情况。２０１６年度财政拨款支出１４６２０１６５．３９元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出６５３７６８１．００元，占４４．７２％；社会保障和就业（类）支出５１０７８９０．６６元，占３４．９４％；医疗卫生和计划生育（类）支出２０３６６８６．２８元，占１３．９３％；城乡社区（类）支出７４２５７２．４１元，占５．０８％；节能环保（类）支出２００００元，占０．１４％；住房保障（类）支出１６５３３５．０４元，占１．１２％；其他（类）支出１００００元，占０．０７％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。２０１６年度财政拨款支出年初预算为７０５４４４９．３２元，支出决算为１４６２０１６５．３９元，完成年初预算的２０７．２５％。决算数大于预算数的主要原因：一是新搬办公楼，办公楼改造加固、购置办公设备所花费用；二是老旧小区改造修缮等费用。

六、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

２０１６年度一般公共预算财政拨款基本支出７１８８７８４．６元，其中：人员经费６１４１７４３．５元，公用经费１０４７０４１．１元。支出具体情况如下：

１．工资福利支出５７８８４４９．４６元，较２０１６年度年初预算数增加１２０９８８５．１８元，增长２６．４２％，主要原因是人员工资上涨，社保费增加，发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假均未在预算之内；较２０１５年决算数增加１５９２６５４．１６元，增长３７．９６％。

２．商品和服务支出９４５５８１．１元，较２０１６年度年初预算数减少１１７１５２４．８元，降低５５．３４％，主要原因是办公用房８０００００元没支出，还有一些款项当年没有支出结转下年；较２０１５年决算数减少３４４５９１．２元，降低２６．７１％。

３．对个人和家庭的补助３５３２９４．０４元，较２０１６年度年初预算数减少５４８５元，降低１．５３％，主要原因是退休人员工资从６月转社保发放；较２０１５年决算数减少２３３３６．３６元，降低６．２％。

４．其他资本性支出１０１４６０元；与２０１６年预算相比，年初没有做预算，２０１６年７月办事处搬家购入一些办公设备、食堂用具等。较２０１５年决算数增加２５５６０元，增长３３．６８％。主要是办事处搬家购入一些办公设备、食堂用具等。

七、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

２０１６年度“三公”经费财政拨款支出预算为７５０００元，支出决算为５１４５２．８２元，完成预算的６８．６０％，其中：因公出国（境）费支出决算为０元，完成预算的０％；公务用车购置及运行费支出决算为５１４５２．８２元，完成预算的０％；公务接待费支出决算为０元，完成预算的０％。２０１６年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车数量减少，办事处加强公务车管理厉行节约。

２０１６年度“三公”经费财政拨款支出决算数比２０１５年减少１７９９１．０２元，下降２６％，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；公务用车购置及运行费支出决算减少１７９９１．０２元，下降２６％；；公务接待费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车数量减少，办事处加强公务车管理厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

２０１６年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０元，占０％；公务用车购置及运行费支出决５１４５２．８２元，占１００％；公务接待费支出决算０元，占０％。具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出０元。２０１６年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数０人。

２．公务用车购置及运行维护费支出５１４５２．８２元。其中：公务用车购置费支出为０元，公务用车运行维护费支出５１４５２．８２元，主要用于燃油费２７２９７．９３元，审车、检测、过路过桥费、停车费等６２９０元，保险费９３８４．８９元，维护维修费８４８０元。２０１６年，新华街办事处财政拨款开支的公务用车购置数１辆，公务用车保有量为３辆。

３．公务接待费支出０元。其中：国内接待费支出０元。国（境）外接待费支出０元。２０１６年国内公务接待批次０个，国内公务接待人次０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。

八、关于２０１６年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

２０１６年度政府性基金预算财政拨款本年收入０元，本年支出０元，年末结转和结余０元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

２０１６年，本部门机关运行经费支出１０４７０４１．１元，比２０１５年减少３０９０３１．２０元，减少２２．７９％。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

２０１６年，兴庆区新华街办事处政府采购预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。其中：政府采购货物预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购工程预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购服务预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至２０１６年１２月３１日，本部门房屋面积１８６９．９平方米，共有车辆２辆，其中：领导干部用车１辆、一般公务用车１辆；单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况

１．绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区新华街办事处组织对２０１６年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目８个，共涉及预算资金２３６５９８１．７９元，自评覆盖率达到１００％。

２．部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区新华街办事处今年在部门决算中增加“职工食堂设备采购、天然气安装工程、办公用房改造加固施工费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“职工食堂设备采购、天然气安装工程、办公用房改造加固施工费”项目自评得分为９０分。发现的主要问题：施工中出现干活拖拉现象。下一步改进措施：

不断加强干部队伍建设，提升工作效益，优化服务环境，目标明确、职责清楚、制度健全、考核严格、提高效率使街道工作能干的更好，能更好地为辖区居民服务。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《２０１６年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机上查看当前页面