目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ２０１７年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ２０１７年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
１）、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
２）、贯彻街道办事处工作条例和社区工作条例，指导和帮助社区工作。
３）、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
４）、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
５）、负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
６）、贯彻执行党和国家有关的计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
７）、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
８）、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
９）、组织指导社区开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
１０）、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区新华街街道办事处２０１７年度部门决算编报范围的单位共１个，银川市兴庆区新华街街道办事处是独立核算的行政一级核算单位。
第二部分 ２０１７年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ２０１７年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０１７年度收入总计１７３５８５０２．８７元，支出总计１５８９６８１９．４６元。与２０１６年相比，收入总计减少１７０７８４２．５９元，减少８．９６％；支总计减少１９８４９０１．２９元，减少１１．１０％。
主要原因是办事处厉行节约，减少不必要的开支。
二、收入决算情况说明
２０１７年度收入合计１７３５８５０２．８７元，其中：财政拨款收入 １０２１５８４９．０９元，占５８．８５％；事业收入０元，占０％；经营收入０元，占０％；其他收入 ７１４２６５３ ．７８元，占４１．１５％。
三、支出决算情况说明
２０１７年度支出合计１５８９６８１９．４６元，其中：基本支出１２７７５０００．１３元，占８０．３６％；项目支出３１２１８１９．３３元，占１９．６４％；经营支出０元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０１７年度财政拨款收入总计１０２１５８４９．０９元，支出总计１０９２３６６８．６９元。与２０１６年相比，财政拨款收入减少４４７６５２８．９２元，减少３０．４７％；支出总计减少３６９６４９６．７元，减少２５．２８％。主要原因是办事处厉行节约，减少不必要的开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
２０１７年度一般公共预算财政拨款支出１０９２３６６８．６９元，占本年支出合计的６８．７２％。与２０１６年相比，一般公共预算财政拨款支出减少３６９６４９６．７元，下降２５．２８％，主要原因是办事处厉行节约，减少不必要的开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
２０１７年度一般公共预算财政拨款支出１０９２３６６８．６９元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出２００１２６１元，占１８．３２％；社会保障和就业（类）支出６０２１４４２．３４元，占５５．１２％；医疗卫生和计划生育（类）支出２５８２３９９．１９元，占２３．６４％；城乡社区（类）支出１１００００元，占１．０１％；住房保障（类）支出２０８５６６．１６元，占１．９１％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
２０１７年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为７１９９６４５元，支出决算为１０９２３６６８．６９元，完成年初预算的１５１．７３％。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨，社保费增加。二是发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内；其中（按支出功能分类说明）：１．一般公共服务支出２００１２６１元；２．社会保障和就业支出６０２１４４２．３４元；３．医疗卫生与计划生育支出２５８２３９９．１９元；４、城乡社区支出１１００００元；５、住房保障支出２０８５６６．１６元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０１７年度一般公共预算财政拨款基本支出７８８６２１８．３６元，其中：人员经费７０６１３６５．３６元，公用经费８２４８５３元。支出具体情况如下：
１．工资福利支出６７３４３３５．２元，较２０１７年度年初预算数增加１４７２６９１．２元，增长２７．９９％，主要原因是人员工资上涨，社保费增加，发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内；较２０１６年决算数增加９４５８８５．７４元，增长１６．３４％。
２．商品和服务支出６１０３２５元，较２０１７年度年初预算数减少４７６７５元，降低７．２５％，主要原因是一些款项当年没有支出结转下年；较２０１６年决算数减少３３５２５６．１元，降低３５．４６％。
３．对个人和家庭的补助３２７０３０．１６元，较２０１７年度年初预算数增加５００１７元，增长１８．０６％，主要原因是退休人员民族团结奖３３０００元；城市文明奖１７０１７元不在预算范围之内。较２０１６年决算数减少２６２６３．８８元，降低７．４３％。
４．其他资本性支出２１４５２８元，年初没有做预算，主要原因是要购买的东西只是办事处的正常办公设备，为社区居民活动室购买一些活动设备、图书等，没有大批量的计划支出，故没有预算；较２０１６年决算数增加１１３０６８元，增长１１１．４４％。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
２０１７年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为５００００元，支出决算为３６８２３．７８元，完成预算的７３．６５％，其中：因公出国（境）费支出决算为１６０６１．２５元，完成预算的３２．１２％；公务用车购置及运行费支出决算为２０７６２．５３元，完成预算的４１．５３％；公务接待费支出决算为０元，完成预算的０％。２０１７年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办事处加强对公务车管理，减少公务车的使用频率，厉行节约。
２０１７年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比２０１６年减少１４６２９．０４元，下降２８．４３％，其中：因公出国（境）费支出决算增加１６０６１．２５元，增长１００％；公务用车购置及运行费支出决算减少３０６９０．２９元，下降５９．６５％；公务接待费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：上级部门临时决定让富华社区书记范荣彩去台湾进行社区建设交流；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：办事处加强对公务车管理，减少公务车的使用频率，厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。２０１７年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算１６０６１．２５元，占４３．６２％；公务用车购置及运行费支出决２０７６２．５３元，占５６．３８％；公务接待费支出决算０元，占０％。具体情况如下：
１．因公出国（境）费支出１６０６１．２５元。２０１７年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数１人。开支内容包括：１）路费５６４９元；２）交流费１０２３２．２５元；３）伙食及交通费补助１８０元。
２．公务用车购置及运行维护费支出２０７６２．５３元。其中：公务用车购置费支出为０元，公务用车运行维护费支出２０７６２．５３元，主要用于燃油费９７８３．２２元，审车、检测费２９５元，保险费６８６４．３１元，维护维修费３８２０元。２０１７年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数０辆，公务用车保有量为２辆。
３．公务接待费支出０元。其中： 国内接待费支出０元。国（境）外接待费支出０元。２０１７年国内公务接待批次０个，国内公务接待人次０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
２０１７年度政府性基金预算财政拨款本年收入０元，本年支出０元，年末结转和结余０元。较２０１６年决算数增加（减少）０元，增长（降低）０％。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
２０１７年，本部门机关运行经费支出８２４８５３元，比２０１６年减少２２２１８８．１元，减少２１．２２％。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购情况说明
２０１７年，新华街办事处政府采购预算８０００００元，支出决算总额６７９７９１元，完成年初预算的８４．９７％。其中：政府采购货物预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购工程预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购服务预算８０００００元，支出决算总额６７９７９１元，完成年初预算的８４．９７％。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至２０１７年１２月３１日，本部门房屋面积１６２．３２平方米，共有车辆２辆，其中：领导干部用车０辆、一般公务用车２辆；单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
１．绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，新华街办事处组织对２０１７年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目０个，二级项目７个，共涉及预算资金４８３４４３．４３元，自评覆盖率达到１００％。
２．部门决算中项目绩效自评结果。 新华街办事处今年在部门决算中增加“星光花园小区光缆接入、新世纪花园小区光缆接入”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“星光花园小区光缆接入、新世纪花园小区光缆接入”项目自评得分为９０分。发现的主要问题：施工中出现纪律松散，干活拖拉现象。下一步改进措施：不断加强干部队伍建设，提升工作效益，优化服务环境，明确目标、职责清楚、制度健全、考核严格、提高效率使街道工作能干的更好，能更好地为辖区居民服务。
３．以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
４．以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《２０１６年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
