目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区新华街街道办事处单位概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区工作条例，指导和帮助社区工作。
3、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关的计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区新华街街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区新华街街道办事处是独立核算的行政一级核算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计14636085.40元，支出总计15595104.15元。与2017年相比，收入总计减少2722417.47元，减少15.68%；支出总计减少301715.31元，减少1.90%。
主要原因是办事处厉行节约，减少不必要的开支。。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计14636085.40元，其中：财政拨款收入 10701497.41元，占 73.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3934587.99元，占26.88%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计15595104.15元，其中：基本支出12090721.27元，占77.53%；项目支出3504382.88元，占22.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计10701497.41元，支出总计 10591068.72元。与2017年相比，财政拨款收入增加485648.32元，增加4.75%；支出总计减少332599.97元，减少3.04%。主要原因是办事处厉行节约，减少不必要的开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出10591068.72元，占本年支出合计的67.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少332599.97元，下降3.04%，主要原因是办事处厉行节约，减少不必要的开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出10591068.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3111909.33元，占29.38%；社会保障和就业（类）支出5333055.25元，占50.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出1809769.42元，占17.09%；城乡社区（类）支出30000元，占0.28%；住房保障（类）支出206334.72元，占1.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6753729.19元，支出决算为10591068.72元，完成年初预算的156.82%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨，社保费增加。二是发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内。其中：
1、一般公共服务支出3111909.33元；
2、社会保障和就业支出5333055.25元；
3、医疗卫生与计划生育支出1809769.42元；
4、节能环保支出100000.00元；
5、城乡社区支出30000.00元；
6、住房保障支出206334.72元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10591068.72元，其中：人员经费6815412.57元，公用经费1318861.97元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6741495.57元，较年初预算数5440229.19元增加1301266.38元，增长23.92 %，主要原因是人员工资上涨，社保费增加，发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内；较上年决算数6734335.2元增加7160.37元，增长0.11%。
2.商品和服务支出1301132.97元，较年初预算数1307620元减少6487.03元，下降0.50%，主要原因是一些款项当年没有支出结转下年；较上年决算数610325元增加690807元，增长113.19%。
3.对个人和家庭的补助5460元，较年初预算数5880元减少420 元，下降7.14%，主要原因是一人妇女卫生费未发放；较上年决算数327030.16元减少321570.16元，下降98.33%。
4.其他资本性支出17729元，年初未做预算，主要原因是要购买的东西只是办事处的正常办公设备，为社区居民活动室购买一些活动设备、图书等，没有大批量的计划支出，故没有预算；较上年决算数减少196799元，下降91.74 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为36109.94元，完成年初预算的72.22%。与上年相比，减少713.84元，下降1.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是办事处加强对公务车管理，减少公务车的使用频率，厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占35.47%；公务用车购置及运行费支出占64.53%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。 因公出国（境）费支出12810元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：1）路费3400元；2）交流费9050元；3）伙食及交通费补助360元。
2.公务用车购置及运行维护费支出23299.94元。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出23299.94元，主要用于主要用于燃油费13244.74元，审车、检测费786元，保险费5304.2元，维护维修费3965元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1307620元，支出决算为1318861.97元，完成年初预算的100.86%；比上年824853增加494008.91元，增长59.89%。决算数大于预算数的主要原因因公出国产生费用。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 64.82平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。无
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
