目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区新华街街道办事处单位概况
一、部门职责
1)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2)贯彻街道办事处工作条例和社区工作条例，指导和帮助社区工作。
3)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5)负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6)贯彻执行党和国家有关的计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9)组织指导社区开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10)承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区新华街街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区新华街街道办事处是独立核算的行政一级核算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计27006317.55元，支出总计26255778.66元。收入与2018年14636085.40元相比，增加12370232.15元，增长84.52%；支出与2018年15595104.15元相比，增加10660674.51元，增长68.36% 。主要原因是本年度支付工程款较多。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 27006317.55元，其中：财政拨款收入18852090.52元，占69.81%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入8154227.03元，占30.19%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计26255778.66元，其中：基本支出17697396.26元，占67.40%；项目支出8558382.40元，占32.60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计18852090.52元，支出总计18656630.84。与2018年相比，财政拨款收入增加8150593.11元，增长76.16%，支出总计增加8065562.12元，增长76.15%，增加原因为2019年支付2016年老旧小区改造工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18656630.84元，占本年支出合计26255778.66元的71.06%。与2018年10591068.72元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8065562.12元，增加76.15%，主要原因是用于支付发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖、政府聘用人员工资、社区基干文明城市奖及本年度人员调整，增加公积金等均未在预算之内。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18656630.84元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6610830.53元，占35.43%；社会保障和就业（类）支出3851325.49元，占20.64%；住房保障（类）支出226987.20元，占1.22%，卫生健康支出1201712.56元，占6.44%，节能环保支出1062702.94，占5.69%，城乡社区管理事务支出5944703.2元，占31.86%等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6726134.84元，支出决算为18656630.84，完成年初预算的277.38%，其中：
1.一般公共服务支出年初预算为1498686元，支出决算为6610830.53元，完成年初预算的441.11%，决算数大于预算数的主要原因用于支付发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内。
2.社会保障和就业支出年初预算为4125225.32元，支出决算为3851325.49，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是社区人员不稳定，人员离职，节约此部分支出。
3.住房保障支出年初预算为179409.60元，支出决算为226987.20元，完成年初预算的126.52%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整，增加公积金。
4.卫生健康支出年初预算为882813.92元，支出决算为1201712.56元，完成年初预算的136.12%，决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员工资及支付社区基干文明城市奖从此项支出。
5.节能环保支出年初预算为0元，支出决算为1062702.64元，决算数大于预算数的主要原因是用地支付路面硬化改造工程款及煤改电补贴费用支出。
6.城乡社区支出年初预算为40000元，支出决算为5944703.2元，完成年初预算的14861.76%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出支付各类预算外工程款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10104631.44元，其中：人员经费9022750.89元，公用经费1081880.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8976130.89元，年初预算数为4454822.96元，较年初预算数增4521307.93元，增长49.63%。主要原因是：人员工资上涨，社保费增加，发放的民族团结奖、创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内。较上年决算数6741495.57增加2234635.32元，增长33.15%。
2.商品和服务支出1081880.55元，年初预算数（基本支出）50000元，较年初预算数增加1031880.55元，增长2063.76%。主要原因是本年度支付部分工程款使用此款项。
3.对个人和家庭的补助46620元，年初预算为5040元，较年初预算数增加41580元，增长825%。主要原因是用此款项支付退休费42000元。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要原因是年初预算未列此项支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为20963.35元，完成年初预算的41.93%。与上年决算数36109.94元相比，减少15146.39元，下降41.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：
1.办事处本年度无公务接待费和因公出国（境）费用；
2.办事处加强对公务车管理，减少公务车的使用频率，厉行节约。
3.会议费本年无支出，培训费本年支出3600元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占34.73%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。2019年度因公出国（境）组数为0，人数为0，决算数同本年年初预算数相等，主要原因是：新华街街道办事处2019年无因公出国（境）费用，故无具体的开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为17363.35元，完成年初预算的34.73%；比上年减少5936.59元，下降25.48%。
决算数小于年初预算数的主要原因是本年度办事处加强对公务用车管理，减少公务用车使用率，日常领导公事检查也主要以骑行单车或步行为主，秉承厉行节约的原则，故大大节约了本年度的公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17363.35元，主要用于公务用车付燃油费11875.63元，公务车保险4897.72元，公务车检测费590元等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：兴庆区无此项政府性基金预算财政拨款收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1559820元，支出决算为1081880.55元，完成年初预算的69.36%；比上年决算数1318861.97减少236981.42元，下降17.97%。决算数大于预算数的主要原因是办事处严格执行财务制度，厉行节约，减少不必要的开支。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 64.82平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
