银川市兴庆区新华街街道办事处2021年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区新华街街道办事处单位概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
（2）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。
（3）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（4）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
（5）负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
（6）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
（7）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
（8）在有关部门的指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（9）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
（10）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区新华街街道办事处2021年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区新华街街道办事处是独立核算的行政一级核算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计19702606.88元，支出总计19702606.88元。收入与2020年24916385.17元相比，减少了5213778.29元，下降20.93% ；支出与2020年24916385.17元相比减少了 5213778.29元，下降了20.93%。主要原因是厉行节约，节省开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计15481310.97元，其中：财政拨款收入8656243.11元，占55.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6825067.86元，占44.09%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计16960953.04元，其中：基本支出 13972650.59元，占82.38%；项目支出2988302.45元，占17.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8656243.11元，支出总计9694395.44元。与2020年相比，财政拨款收入减少了4438510.69元，下降33.9%；财政拨款支出减少了2705669.61元，下降21.82%。主要原因是厉行节约，节省开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出9470659.11元，占本年支出合计的55.84%。与上年11999475.2元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2528816.09元，下降21.07%，主要原因是本年厉行节约，节省开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出9470659.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5860340.05元，占61.88%；社会保障和就业（类）支出1130978.11元，占11.94%；卫生健康支出257814元，占2.72%；城乡社区支出1528200元，占16.14%；住房保障（类）支出324896元，占3.34%；灾害防治及应急管理支出368430.95元，占3.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5708354元，支出决算为9470659.11元，完成年初预算的165.9%，其中：
1、一般公共服务支出年初预算为4007270元，支出决算为5860340.05元，完成年初预算的146.24%，决算数大于预算数的主要原因用于支付发放的创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内。
2、社会保障和就业支出年初预算为1309486元，支出决算数为1130978.11元，完成年初预算的86.37%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。
3、卫生健康支出年初预算为27655元，支出决算数为257814元，完成年初预算的932.25%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年未将行政单位医疗纳入预算。
4、城乡社区支出年初预算数为41000元，支出决算数为1528200元，完成年初预算的3727.32%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付清真寺外立面改造费用。
5、住房保障支出年初预算数为322943元，支出决算数为324896元，完成年初预算的100.6%，决算数基本等于预算数。
6、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元，支出决算数为368430.95元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新冠肺炎影响，产生防疫支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6743069.99元，其中：人员经费6295234元，公用经费447835.99元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6282218.4元，较年初预算数4728948元增加1553270.4元，增加了32.85%，主要原因是支付发放的创城奖、政府效能奖、未休公休假、绩效考核奖均未在预算之内；较上年决算数7431379.6元减少1149161.2元，下降15.46%。
2.商品和服务支出447835.99元，较年初预算数369746元增加78089.99元，增长21.12%，主要原因是工作经费不足追加预算；较上年决算数2542278.72减少2094442.73元，下降82.38%。
3.对个人和家庭的补助13015.6元，较年初预算数9660元增加3355.6元，增长34.74%，主要原因是发放政聘人员妇女卫生费；较上年决算数110088.48减少97072.88元，下降88.18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为29200元，完成年初预算的58.4%。与上年9729.22元相比，增加19470.78元，增长200.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是1.办事处本年度无公务接待费和因公出国（境）费用；2.办事处加强对公务车管理，减少公务车的使用频率，厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为29200元，完成年初预算的58.4%；与上年9729.22元相比，增加19470.78元，增长200.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是办事处加强对公务车管理，减少公务车的使用频率，厉行节约。
其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29200元，主要用于汽油、及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余234921.95元，本年收入0元，本年支出223736.33元，年末结转和结余11185.62元，较上年决算数400589.85减少176853.52元，下降44.15%，主要原因是：本年度疫情防控支出减少。支出具体情况如下：城镇老旧小区改造支出188814.38元，其他抗疫相关支出34921.95元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为90000元，支出决算为447835.99元，完成年初预算的497.6%；比上年1332310.78元减少884474.79元，下降66.39%。决算数大于预算数的主要原因是绩效、创城奖及政聘、在编的未休年休假补贴等未纳入预算。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积84.82平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
