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美丽兴庆第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 ２０１８年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 ２０１８年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区新华街街道办事处２０１８年部门预算 ——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区新华街街道办事处根据银兴党办发【２００３】６８号文件于２００３年４月１１日成立，是区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面管理职能。是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市兴庆区新华街街道办事处部门预算包括：银川市兴庆区新华街街道办事处本级预算。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
６７５．３７ |
（一）一般公共服务支出 |
１９０．３８ |
１９０．３８ |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
３５９．７６ |
３５９．７６ |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
１０１．６ |
１０１．６ |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
３ |
３ |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
６７５．３７ |
支出总计 |
６７５．３７ |
||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
２０１８年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
２０１ |
一般公共服务支出 |
１９０．３８ |
１９０．３８ |
１９０．３８ |
|
|
|
|
|
２０１０３ |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
１９０．３８ |
１９０．３８ |
１９０．３８ |
||||
|
２０１０３０１ |
行政运行 |
１６９．３８ |
１６９．３８ |
１６９．３８ |
||||
|
２０１０３０６ |
政务公开审批 |
２１ |
２１ |
２１ |
||||
|
２０８ |
社会保障和就业支出 |
３５９．７６ |
３５９．７６ |
３５９．７６ |
||||
|
２０８０２ |
民政管理事务 |
３５９．７６ |
３５９．７６ |
３５９．７６ |
||||
|
２０８０２０８ |
基层政权和社区建设 |
５６ |
５６ |
５６ |
||||
|
２０８０５０５ |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
１９．３０ |
１９．３０ |
１９．３０ |
||||
|
２０８０５０６ |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
７．７２ |
７．７２ |
７．７２ |
||||
|
２０８０７９９ |
其他就业补助支出 |
２５８．６６ |
２５８．６６ |
２５８．６６ |
||||
|
２０８２００１ |
临时救助支出 |
１ |
１ |
１ |
||||
|
２０８９９０１ |
其他社会保障和就业支出 |
１７．０８ |
１７．０８ |
１７．０８ |
||||
|
２１０ |
医疗卫生与计划生育支出 |
１０１．６ |
１０１．６ |
１０１．６ |
||||
|
２１００７ |
计划生育事务 |
１０１．６ |
１０１．６ |
１０１．６ |
||||
|
２１００７９９ |
其他计划生育事务支出 |
８５．７１ |
８５．７１ |
８５．７１ |
||||
|
２１０１１０１ |
财政补助医疗保险 |
１３．７６ |
１３．７６ |
１３．７６ |
||||
|
２１０１１０３ |
公务员医疗补助 |
２．１３ |
２．１３ |
２．１３ |
||||
|
２１２ |
城乡社区支出 |
３ |
３ |
３ |
||||
|
２１２０１ |
城乡社区管理事务 |
３ |
３ |
３ |
||||
|
２１２０１０４ |
城管执法 |
３ |
３ |
３ |
||||
|
２２１ |
住房保障支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
２０．６３ |
||||
|
２２１０２ |
住房改革支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|
|
|
|
|
２２１０２０１ |
住房公积金 |
２０．６３ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|
|
|
|
|
总 计 |
６７５．３７ |
|||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
２０１７年执行数
|
２０１８年预算数 |
２０１８年预算数与２０１７年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减％ |
|
|
２０１ |
一般公共服务支出 |
２００．１３ |
１９０．３８ |
１５１．３８ |
３９ |
－９．７５ |
－４．８７ |
|
２０１０３ |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
２００．１３ |
１９０．３８ |
１５１．３８ |
３９ |
－９．７５ |
－４．８７ |
|
２０１０３０１ |
行政运行 |
１０４．４５ |
１６９．３８ |
１５１．３８ |
１８ |
６４．９３ |
６２．１６ |
|
２０１０３０２ |
一般行政管理事务 |
７９．６８ |
０ |
０ |
０ |
－７９．６８ |
－１００ |
|
２０１０３０６ |
政务公开审批 |
１６ |
２１ |
２１ |
５ |
３１．２５ |
|
|
２０８ |
社会保障和就业支出 |
６０２．１４ |
３５９．７６ |
３４５．７６ |
１４ |
－２４２．３８ |
－４０．２５ |
|
２０８０２ |
民政管理事务 |
６０２．１４ |
３５９．７６ |
３４５．７６ |
１４ |
－２４２．３８ |
－４０．２５ |
|
２０８０２０８ |
基层政权和社区建设 |
１７８．５７ |
５６ |
５６ |
－１２２．５７ |
－６８．６４ |
|
|
２０８０５０５ |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
２１．５４ |
１９．３０ |
１９．３ |
－２．２４ |
－１０．４ |
|
|
２０８０５０４ |
未归口管理的行政单位离退休 |
５ |
０ |
０ |
０ |
－５ |
－１００ |
|
２０８０５０６ |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
０ |
７．７２ |
７．７２ |
７．７２ |
１００ |
|
|
２０８０７９９ |
其他就业补助支出 |
３３０．７８ |
２５８．６６ |
２４５．６６ |
１３ |
－７２．１２ |
－２１．８１ |
|
２０８２００１ |
临时救助支出 |
１ |
１ |
１ |
０ |
０ |
|
|
２０８９９０１ |
其他社会保障和就业支出 |
６５．２５ |
１７．０８ |
１７．０８ |
－４８．１７ |
－７３．８２ |
|
|
２１０ |
医疗卫生与计划生育支出 |
２５８．２４ |
１０１．６ |
９７．６ |
４ |
－１５６．６４ |
－６０．６６ |
|
２１００７ |
计划生育事务 |
２５８．２４ |
１０１．６ |
９７．６ |
４ |
－１５６．６４ |
－６０．６６ |
|
２１００７９９ |
其他计划生育事务支出 |
２２２．０４ |
８５．７１ |
８１．７１ |
４ |
－１３６．３３ |
－６１．４ |
|
２１０１１０１ |
财政补助医疗保险 |
３３．０７ |
１３．７６ |
１３．７６ |
－１９．３１ |
－５８．３９ |
|
|
２１０１１０３ |
公务员医疗补助 |
３．１３ |
２．１３ |
２．１３ |
－１ |
－３１．９５ |
|
|
２１２ |
城乡社区支出 |
１１ |
３ |
３ |
－８ |
－７２．７３ |
|
|
２１２０１ |
城乡社区管理事务 |
１１ |
３ |
３ |
－８ |
－７２．７３ |
|
|
２１２０１０４ |
城管执法 |
３ |
３ |
３ |
０ |
０ |
|
|
２１２０５０１ |
城乡社区环境卫生 |
８ |
０ |
０ |
０ |
－８ |
－１００ |
|
２２１ |
住房保障支出 |
２０．８６ |
２０．６３ |
２０．６３ |
－０．２３ |
－１．１０ |
|
|
２２１０２ |
住房改革支出 |
２０．８６ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|
－０．２３ |
－１．１０ |
|
２２１０２０１ |
住房公积金 |
２０．８６ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|
－０．２３ |
－１．１０ |
|
|
总 计 |
１０９２．３７ |
６７５．３７ |
６１８．３７ |
５７ |
－４１７ |
－３８．１７ |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
６１８．３７ |
５４４．６１ |
７３．７６ |
|
|
３０１ |
一、工资福利支出 |
５０９．０６ |
５０９．０６ |
|
|
３０１０１ |
基本工资 |
５６．０５ |
５６．０５ |
|
|
３０１０２ |
津贴补贴 |
４０．４７ |
４０．４７ |
|
|
３０１０３ |
奖金 |
４．６７ |
４．６７ |
|
|
３０１０４ |
社会保障缴费 |
５９．９８ |
５９．９８ |
|
|
３０１０６ |
伙食补助费 |
|||
|
３０１０７ |
绩效工资 |
|||
|
３０１９９ |
其他工资福利支出 |
３４７．８９ |
３４７．８９ |
|
|
３０２ |
二、商品和服务支出 |
７３．７６ |
７３．７６ |
|
|
３０２０１ |
办公费 |
１０ |
１０ |
|
|
３０２０２ |
印刷费 |
０．５ |
０．５ |
|
|
３０２０３ |
咨询费 |
|||
|
３０２０４ |
手续费 |
０．１５ |
０．１５ |
|
|
３０２０５ |
水费 |
０．５ |
０．５ |
|
|
３０２０６ |
电费 |
３ |
３ |
|
|
３０２０７ |
邮电费 |
４．５ |
４．５ |
|
|
３０２０８ |
取暖费 |
１０ |
１０ |
|
|
３０２０９ |
物业管理费 |
０．５ |
０．５ |
|
|
３０２１１ |
差旅费 |
４ |
４ |
|
|
３０２１２ |
因公出国（境）费用 |
|||
|
３０２１３ |
维修（护）费 |
５ |
５ |
|
|
３０２１４ |
租赁费 |
２ |
２ |
|
|
３０２１５ |
会议费 |
|||
|
３０２１６ |
培训费 |
４ |
４ |
|
|
３０２１７ |
公务接待费 |
|||
|
３０２１８ |
专用材料费 |
|||
|
３０２２４ |
被装购置费 |
|||
|
３０２２５ |
专用燃料费 |
１．５ |
１．５ |
|
|
３０２２６ |
劳务费 |
４ |
４ |
|
|
３０２２７ |
委托业务费 |
２ |
２ |
|
|
３０２２８ |
工会经费 |
３ |
３ |
|
|
３０２２９ |
福利费 |
|||
|
３０２３１ |
公务用车运行维护费 |
３．５ |
３．５ |
|
|
３０２３９ |
其他交通费用 |
５．１１ |
５．１１ |
|
|
３０２４０ |
税金及附加费用 |
|||
|
３０２９９ |
其他商品和服务支出 |
１０．５ |
１０．５ |
|
|
３０３ |
三、对个人和家庭的补助 |
３５．５５ |
３５．５５ |
|
|
３０３０１ |
离休费 |
|||
|
３０３０２ |
退休费 |
|||
|
３０３０３ |
退职（役）费 |
|||
|
３０３０４ |
抚恤金 |
|||
|
３０３０５ |
生活补助 |
|||
|
３０３０６ |
救济费 |
|||
|
３０３０７ |
医疗费 |
|||
|
３０３０８ |
助学金 |
|||
|
３０３０９ |
奖励金 |
|||
|
３０３１０ |
生产补贴 |
|||
|
３０３１１ |
住房公积金 |
２０．６３ |
２０．６３ |
|
|
３０３１２ |
提租补贴 |
|||
|
３０３１３ |
购房补贴 |
|||
|
３０３１４ |
采暖补贴 |
１４．３３ |
１４．３３ |
|
|
３０３１５ |
物业服务补贴 |
|||
|
３０３９９ |
其他对个人和家庭的补助支出 |
０．５９ |
０．５９ |
|
|
３１０ |
四、其他资本性支出 |
|||
|
３０１０２ |
办公设备购置 |
|||
|
３０１０３ |
专用设备购置 |
|||
|
３０１０７ |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
３０１９９ |
其他资本性支出 |
|||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
２０１７年预算数 |
２０１７年执行数 |
２０１８年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
５ |
０ |
５ |
０ |
５ |
０ |
３．６８ |
１．６ |
２．０８ |
０ |
２．０８ |
０ |
５ |
０ |
５ |
０ |
５ |
０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
２０１８年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
６７５．３７ |
一、本年支出 |
６７５．３７ |
||
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
６７５．３７ |
（一）一般公共服务支出 |
１９０．３８ |
||
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）事业收入 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）事业单位经营收入 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）其他收入 |
（五）教育支出 |
||||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
３５９．７６ |
|||
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
１０１．６ |
|||
|
|
（十一）城乡社区支出 |
３ |
|||
|
|
（十八）住房保障支出 |
２０．６３ |
|||
|
二、上年结转结余 |
|
||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
二、年末结转结余 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
６７５．３７ |
支出总计 |
６７５．３７ |
||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
２０１ |
一般公共服务支出 |
１９０．３８ |
|
１９０．３８ |
１９０．３８ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０１０３ |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
１９０．３８ |
|
１９０．３８ |
１９０．３８ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０１０３０１ |
行政运行 |
１６９．３８ |
|
１６９．３８ |
１６９．３８ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０１０３０６ |
政务公开审批 |
２１ |
|
２１ |
２１ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０８ |
社会保障和就业支出 |
３５９．７６ |
|
３５９．７６ |
３５９．７６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０８０２ |
民政管理事务 |
３５９．７６ |
|
３５９．７６ |
３５９．７６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２０８０２０８ |
基层政权和社区建设 |
５６ |
５６ |
５６ |
|||||||||
|
２０８０５０５ |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
１９．３０ |
１９．３０ |
１９．３０ |
|||||||||
|
２０８０５０６ |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
７．７２ |
７．７２ |
７．７２ |
|||||||||
|
２０８０７９９ |
其他就业补助支出 |
２５８．６６ |
２５８．６６ |
２５８．６６ |
|||||||||
|
２０８２００１ |
临时救助支出 |
１ |
１ |
１ |
|||||||||
|
２０８９９０１ |
其他社会保障和就业支出 |
１７．０８ |
１７．０８ |
１７．０８ |
|||||||||
|
２１０ |
医疗卫生与计划生育支出 |
１０１．６ |
１０１．６ |
１０１．６ |
|||||||||
|
２１００７ |
计划生育事务 |
１０１．６ |
１０１．６ |
１０１．６ |
|||||||||
|
２１００７９９ |
其他计划生育事务支出 |
８５．７１ |
８５．７１ |
８５．７１ |
|||||||||
|
２１０１１０１ |
财政补助医疗保险 |
１３．７６ |
１３．７６ |
１３．７６ |
|||||||||
|
２１０１１０３ |
公务员医疗补助 |
２．１３ |
２．１３ |
２．１３ |
|||||||||
|
２１２ |
城乡社区支出 |
３ |
３ |
３ |
|||||||||
|
２１２０１ |
城乡社区管理事务 |
３ |
３ |
３ |
|||||||||
|
２１２０１０４ |
城管执法 |
３ |
３ |
３ |
|||||||||
|
２２１ |
住房保障支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|||||||||
|
２２１０２ |
住房改革支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|||||||||
|
２２１０２０１ |
住房公积金 |
２０．６３ |
２０．６３ |
２０．６３ |
|||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
２０１ |
一般公共服务支出 |
１９０．３８ |
１５１．３８ |
３９ |
|
|
|
|
２０１０３ |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
１９０．３８ |
１５１．３８ |
３９ |
|||
|
２０１０３０１ |
行政运行 |
１６９．３８ |
１５１．３８ |
１８ |
|||
|
２０１０３０６ |
政务公开审批 |
２１ |
２１ |
||||
|
２０８ |
社会保障和就业支出 |
３５９．７６ |
３４５．７６ |
１４ |
|||
|
２０８０２ |
民政管理事务 |
３５９．７６ |
３４５．７６ |
１４ |
|||
|
２０８０２０８ |
基层政权和社区建设 |
５６ |
５６ |
||||
|
２０８０５０５ |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
１９．３０ |
１９．３ |
||||
|
２０８０５０６ |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
７．７２ |
７．７２ |
||||
|
２０８０７９９ |
其他就业补助支出 |
２５８．６６ |
２４５．６６ |
１３ |
|||
|
２０８２００１ |
临时救助支出 |
１ |
１ |
||||
|
２０８９９０１ |
其他社会保障和就业支出 |
１７．０８ |
１７．０８ |
||||
|
２１０ |
医疗卫生与计划生育支出 |
１０１．６ |
９７．６ |
４ |
|||
|
２１００７ |
计划生育事务 |
１０１．６ |
９７．６ |
４ |
|||
|
２１００７９９ |
其他计划生育事务支出 |
８５．７１ |
８１．７１ |
４ |
|||
|
２１０１１０１ |
财政补助医疗保险 |
１３．７６ |
１３．７６ |
||||
|
２１０１１０３ |
公务员医疗补助 |
２．１３ |
２．１３ |
||||
|
２１２ |
城乡社区支出 |
３ |
３ |
||||
|
２１２０１ |
城乡社区管理事务 |
３ |
３ |
||||
|
２１２０１０４ |
城管执法 |
３ |
３ |
||||
|
２２１ |
住房保障支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
||||
|
２２１０２ |
住房改革支出 |
２０．６３ |
２０．６３ |
||||
|
２２１０２０１ |
住房公积金 |
２０．６３ |
２０．６３ |
||||
银川市兴庆区新华街街道办事处２０１８年部门预算——部门预算情况说明
一、关于新华街办事处２０１８年财政拨款收支预算情况的总体说明
新华街办事处２０１８年财政拨款收支总预算６７５．３７万元。收入预算包括：一般公共预算拨款６７５．３７万元，政府性基金预算拨款０万元。支出预算包括：一般公共服务支出１９０．３８万元、社会保障和就业支出３５９．７６万元、医疗卫生与计划生育支出１０１．６万元、城乡社区支出３万元、住房保障支出２０．６３万元。
二、关于新华街办事处２０１８年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
新华街办事处２０１８年一般公共预算拨款基本支出６７５．３７万元，比２０１７年执行数据减少１０９２．３７万元，下降３８．１７％。其中：
人员经费５０９．６５万元，主要包括：基本工资５６．０６万元、津贴补贴４０．４７万元、奖金４．６７万元、社会保障缴费５９．９８万元、伙食补助费０万元、绩效工资０万元、其他工资福利支出３４７．９８万元（其主要是政府聘用人员、社区基干、网格员、包干人员的工资福利支出）、离休费０万元、退休费０万元、抚恤金０万元、生活补助０万元、医疗费０万元、助学金０万元、奖励金０万元、住房公积金２０．６３万元、提租补贴０万元、购房补贴０万元、采暖补贴１４．３３万元、其他对个人和家庭的补助支出０．５９万元；
公用经费７３．７６万元，主要包括：办公费１０万元、印刷费０．５万元、咨询费０万元、手续费０．１５万元、水费０．５万元、电费３万元、邮电费４．５万元、取暖费１０万元、物业管理费０．５万元、差旅费４万元、因公出国（境）费０万元、维修（护）费５万元、租赁费２万元、会议费０万元、培训费４万元、公务接待费０万元、专用材料费０万元、劳务费４万元、委托业务费２万元、工会经费３万元、福利费０万元、公务用车运行维护费３．５万元、其他交通费５．１１万元、其他商品和服务支出１０．５万元、办公设备购置０万元、专用设备购置０万元。
（二）项目支出情况说明。
新华街办事处２０１８年一般公共预算拨款项目支出５７万元，其中：一般公共服务支出中：１、行政运行２０１８年预算１８万元，比２０１７年执行数据增加（减少） ０ 万元，增长（下降）０％。主要包括信访维稳５万元，精神文明、廉政建设３万元，武装工作经费３万元，文体经费２万元，统计经费１万元，共青团妇工作经费１万元，综治、禁毒、安全生产经费３万元；２、政务公开审批２０１８年预算２１万元，比２０１７年执行数据增加５ 万元，增长３１．２５％。主要包括人大代表联络经费１万元，党建基层组织建设１０万元，市民服务中心、社会组织孵化经费１０万元；３、其他就业补助支出２０１８年预算１３万元，比２０１７年执行数据减少４．５ 万元，下降２５．７１％。包括：民政、就业、残联经费３万元，无物业小区管理及卫生整治经费１０万元；４、临时救助支出中的临时救助２０１８年预算１万元，比２０１７年执行数据增加（减少）０万元，增长（减少）０％。此款主要用于困难群众的临时救助。５、其他计划生育事务支出２０１８年预算４万元，比２０１７年执行数据增加１万元，增长３３．３３％。包括：卫生与计生工作经费４万元。
三、关于新华街街道办事处２０１８年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新华街办事处２０１８年“三公”经费财政拨款预算数为５ 万元，其中：因公出国（境）费０万元，公务用车购置０万元，公务用车运行费５万元，公务接待费０万元。
２０１８年“三公”经费财政拨款预算比２０１７年增加（减少）０万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）０万元，公务用车购置费增加（减少）０万元；公务用车运行费增加（减少）０万元；公务接待费增加（减少）０万元。
２０１７年“三公”经费执行数为３．６８万元，２０１８年预算数增加１．３２万元，增加３５．８７％。其中：因公出国（境）费减少１．６万元，减少原因为２０１７年上级部门临时决定让富华社区书记范荣彩去台湾进行社区建设交流，才产生费用。今年预算费用为０万元；公务用车购置费增加（减少）０万元；公务用车运行费比２０１７年执行数增加２．９２万元，增加１４０．３８％，增加原因为预算数按照上级部门标准填报，但实际执行时将减少节约，争取比去年执行数有所下降；公务接待费增加（减少）０万元。
四、关于新华街办事处２０１８年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
新华街办事处２０１８年政府性基金预算拨款基本支出０ 万元，比２０１７年执行数据增加（减少）０万元，增长（下降）０ ％。其中：
人员经费０万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费０万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
新华街办事处２０１８年政府性基金预算拨款项目支出 ０ 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）２０１８年预算 ０万元，比２０１７年执行数据增加（减少）０万元，增长（下降）０％。
五、关于新华街办事处２０１８年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新华街办事处２０１８年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算６７５．３７万元，支出总预算６７５．３７万元。
收入预算包括：上年结转 ０万元，占０ ％；财政拨款收入６７５．３７万元，占１００％；事业收入０万元，占０ ％；事业单位经营收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０ ％。
支出预算包括：基本支出６１８．３７万元，占９１．５６ ％；项目支出５７万元，占８．４４ ％。事业单位经营支出０万元，占０ ％；上缴上级支出０万元，占０ ％；对附属单位补助支出０万元，占０ ％。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
２０１８年，新华街街道办事处本级１个行政单位的机关运行经费财政拨款预算７３．７６万元，比２０１７年预算增加７．９６ 万元，增长１２．１％。主要增加了公务交通补贴。
（二）政府采购情况
２０１８年，新华街办事处政府采购预算０万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０ 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至２０１７年１２月３１日，新华街办事处占用使用国有资产总体情况为房屋１６２．３２平方米，价值 ６６．２４万元；土地０平方米，价值 ０万元；车辆２辆，价值１１．７６万元；办公家具价值４０．８４万元；其他资产价值１２７．１１万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋１６２．３２平方米，价值６６．２４万元；土地０平方米，价值 ０万元；车辆 ２ 辆，价值１１．７６万元；办公家具价值４０．８４万元；其他资产价值１２７．１１万元。
所属单位房屋０平方米，价值 ０万元；土地 ０平方米，价值 ０万元；车辆 ０辆，价值０万元；办公家具价值 ０万元；其他资产价值０万元。
（四）预算绩效情况
２０１８年新华街办事处重点项目没有开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
新华街办事处２０１８年部门预算——名词解释
１、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
２、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
３、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
４、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
５、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
６、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
７、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
８、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
９、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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