目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
新华街街道办事处2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区新华街街道办事处根据银兴党办发【2003】68号文件于2003年4月11日成立，是区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面管理职能。是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市兴庆区新华街街道办事处部门预算包括：银川市兴庆区新华街街道办事处本级预算、所属行政单位预算。
预算表格详见附表。
新华街街道办事处2023年部门预算——部门预算
情况说明
一、关于新华街街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
新华街街道办事处2023年财政拨款收入预算705.54万元，其中：本年收入705.54万元，包括一般公共预算拨款705.54万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算705.54万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出517.97万元、社会保障和就业支出111.84万元、卫生健康支出31.24万元、住房保障支出44.49万元。
二、关于新华街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
新华街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出705.54万元，其中：本年收入安排支出705.54万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数1206.38万元减少500.84万元，下降41.52%。
人员经费398.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目基本工资94.47万元、津贴补贴86.35万元、奖金105.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.96万元、职业年金缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费17.48万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金30.31万元、医疗费4.7万元、医疗费补助0.8万元其他对个人和家庭的补助支出0.59万元；
公用经费25.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目办公费4.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费2.2万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.77万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
新华街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款项目支出46.26万元，其中：本年收入安排支出46.26万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政事务行政运行2023年预算10万元，比2022年执行数（决算数）10万元减少0万元，无增长。主要用于办事处两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、信访、武装、综治等综合工作经费；社区治理经费24万元，比2022年执行数（决算数）23.99万元增加0.01万元，主要用于社区民族团结进步示范区创建、和谐社区创建及社区工作经费等；基层政权建设12.26万元，比2022年执行数（决算数）12.26万元减少0万元，无增长。主要用于社区党建经费。
三、关于新华街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
新华街街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于新华街街道办事处2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：新华街街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
新华街街道办事处2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
新华街街道办事处2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、关于新华街街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
新华街街道办事处2023年收入总预算705.54万元，其中：本年收入705.54万元，上年结转结余0万元；支出总预算705.54万元，其中：本年支出705.54万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入705.54万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出705.54万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，新华街街道办事处本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算25.79万元，比2022年预算27.83万元减少2.04万元，下降7.33%。主要原因是：人员调整导致机关运行经费相应减少。
（二）政府采购情况
2023年，新华街街道办事处政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，新华街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋84.82平方米，价值57.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.75万元；办公家具价值94.93万元；其他资产价值187.42万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋84.82平方米，价值57.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.75万元；办公家具价值94.93万元；其他资产价值187.42万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年预算绩效开展工作计划
加强绩效管理相关文件学习，重视绩效工作。
强化项目过程管理，严格规范资金使用流程，对重点项目动态及时跟踪监控，以便更好地开展绩效评价工作。
确定重点项目进行绩效评价，科学合理设立绩效评价指标，并及时开展绩效评价工作。
2023年公开绩效目标的项目概述
2023年新华街办事处重点项目没有开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
新华街街道办事处2023年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
