宁夏回族自治区银川市兴庆区新华街街道办事处
2024年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
新华街街道办事处2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区新华街街道办事处根据银兴党办发【2003】68号文件于2003年4月11日成立，是区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面管理职能。是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
（1）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
（2）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。
（3）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（4）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
（5）负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
（6）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
（7）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
（8）在有关部门的指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（9）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
（10）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市兴庆区新华街街道办事处部门预算包括：银川市兴庆区新华街街道办事处本级预算，为一级预算单位。
新华街街道办事处2024年部门预算——预算表
预算表格详见附表。
新华街街道办事处2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于新华街街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
新华街街道办事处2024年财政拨款收入预算765.8万元，其中：本年收入765.8万元，包括一般公共预算拨款765.8 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算765.8万元，包括：一般公共服务支出581.36万元、社会保障和就业支出124.22万元、卫生健康支出38.31万元、住房保障支出21.91万元。
二、关于新华街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
新华街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出765.8万元，其中：本年收入安排支出765.8万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)1558.52万元减少792.72万元，下降50.86%。
人员经费386.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项基本工资91.74万元、津贴补贴83.93万元、奖金102.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元、职业年金缴费16.97万元、职工基本医疗保险缴费18.23万元、公务员医疗补助缴费3.19万元、其他社会保障缴费0.83万元、医疗费4.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金29.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元；
公用经费32.44万元，主要包括：按部门支出经济分类科目办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费10.3万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.69万元、其他商品和服务支出3.32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
新华街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款项目支出40.26万元，其中：本年收入安排支出40.26万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政事务行政运行2024年预算9万元，比2023年执行数（决算数）10万元减少1万元，主要用于办事处两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、信访、武装、综治等综合工作经费；社区治理经费19万元，比2023年执行数（决算数）21.99万元减少2.99万元，主要用于社区民族团结进步示范区创建、和谐社区创建及社区工作经费等；基层政权建设12.26万元，比2023年执行数（决算数）10.9万元增加1.36万元，主要用于社区党建经费。
三、关于新华街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
新华街街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于新华街街道办事处2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：新华街街道办事处2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
新华街街道办事处2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
新华街街道办事处2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、关于新华街街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
新华街街道办事处2024年收入总预算765.8万元，其中：本年收入765.8万元，上年结转结余0万元；支出总预算765.8万元，其中：本年支出765.8万元，年末结转结余765.8万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入765.8万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出765.8万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，新华街街道办事处本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算32.44万元，比2023年预算数25.79万元增加6.65万元，增长25.79%。主要原因是：因人员调整及取暖费预算增加导致机关运行经费较上年增加。
（二）政府采购情况
2024年，新华街街道办事处政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，新华街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋84.82平方米，价值57.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.75万元；办公家具价值96.7万元；其他资产价值186.62万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋84.82平方米，价值57.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.75万元；办公家具价值96.7万元；其他资产价值186.62万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年预算绩效开展工作计划：
1、加强绩效管理相关文件学习，重视绩效工作。
2、强化项目过程管理，严格规范资金使用流程，对重点项目动态及时跟踪监控，以便更好地开展绩效评价工作。
3、确定重点项目进行绩效评价，科学合理设立绩效评价指标，并及时开展绩效评价工作。
2024年重点项目预算绩效评价工作情况：我单位对综合工作经费、社区工作经费及社区党建经费开展预算绩效评价，整体效果良好。
（五）其他需说明的事项
无。
新华街街道办事处2024年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
