目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区星河街街道办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区星河街街道办事处成立于2023年3月，位于银川市东大门，东至蒙宁界、南至灵武临河镇界、西至黄河主河道中心线、北至并沟峡谷自然地理分界线，总面积129.04平方公里，其中农业用地2.7万亩，是兴庆区管辖面积最大的街道办事处。下设党政机构和事业单位5个。其中，党政机构3个，事业单位2个。负责辖区党组织建设、纪检监察、社会事务管理、综合执法、民生服务及社会治安综合治理工作。街道下辖景城、横城花园2个社区，社区工作人员12名，居民小区8个，常住人口近3万人。

二、机构设置

兴庆区星河街街道办事处于2023年3月成立，部门决算编制单位机构数1个，单位基本性质属行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位。无纳入星河街街道办事处2023年部门决算的二级预算单位。

1、机构设置：下设部门有党建综合办公室、纪检办公室、综治中心、民生服务中心、综合执法办公室、应急办公室等。

2、人员情况：2024年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员[数字]人，退休人员1人，无新增退休与新招录人员。

第二部分 2024年度部门决算表

                           （详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计  6952495.09  元，支出总计  6952495.09  元。与上年相比，收、支总计各增加  4202946.99元，增加  1.53  %，主要原因是本年专项资金增多，人员增多，工资社保相应增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6766786.91元，其中：财政拨款收入  2985137  元，占  44.11  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  3781649.91  元，占  55.89  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  6747399.61  元，其中：基本支出4015290.01元，占  59.51  %；项目支出  2732109.6  元，占  40.49  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  2985137    元，支出总计  2985137  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  834842.37  元，增长  38.82  %，主要原因是本年度人员工资、社保基数上调，专项资金增大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  2985137  元，占本年支出合计的  44.24  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  834842.37  元，增长  38.82  %，主要原因是本年度人员工资、社保基数上调，专项资金增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  2985137  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  2254718.05  元，占  75.53  %；社会保障和就业（类）支出  412833.22  元，占  13.83  %；卫生健康支出  105887.73  元，占  3.55  %；节能环保支出  30000  元，占  1  %；住房保障（类）支出  181698元，占  6.09  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  3174398.82  元，支出决算为  2985137  元，完成年初预算的  94.04  %，其中：

1、一般公共服务（类）支出年初预算数2380494.16  元，支出决算数2254718.05元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年公用经费缩减，导致决算数小于预算数。

2、社会保障和就业（类）支出年初预算数462506.66元，支出决算数412833.22元，完成年初预算的89.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年在编人员较去年减少一人，社保基数相对减少，导致决算数小于预算数。

3、卫生健康（类）支出年初预算数132481元，支出决算数105887.73元，完成年初预算的79.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年在编人员较去年减少一人，各项经费相对减少，导致决算数小于预算数。

4、节能环保（类）支出年初预算数0元，支出决算数30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增环境质量和污染物排放总量考核奖补资金用于维护环境，导致决算数大于预算数。

5、住房保障（类）支出年初预算数198917元，支出决算数181698元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是本年在编人员较去年减少一人，住房公积金基数相对减少，导致决算数小于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  2753027.4  元，其中：人员经费  2,429,260.05  元，公用经费  323,767.35  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  2414718.64元，较年初预算数减少  109652.76元，下降  4.34  %，主要原因是本年在编人员较年初减少一人，工资社保基数相对减少；较上年决算数增加  1628181.56  元，增长  207.01  %。

2.商品和服务支出  294,932.35元，较年初预算数减少  149155.07  元，下降  33.59  %，主要原因是厉行节约，本年公用经费缩减；较上年决算数增加  37083.8  元，增长  14.38  %。

3.对个人和家庭的补助14541.41元，较年初预算数减少  1398.59  元，下降  8.77  %，主要原因是在编人员较年初减少一人，各项经费相对减少；较上年决算数增加  14541.41  元，增长  100  %。

4.其他资本性支出28835元，较年初预算数增加28835  元，增长  100  %，主要原因是本年购买一批办公桌椅；较上年决算数减少  77074  元，下降  72.77  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  25000  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %。与上年相比，减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车未核定编制，暂无公车运行支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  25000  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于0年初预算数的主要原因是本年公务用车未核定编制，暂无公车运行支出。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  0  元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  0  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：  国内接待费支出  0  元，主要用于无。国（境）外接待费支出0  元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加（减少）  元，增长（下降）  0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算  10502  元，支出决算总额  10502  元，完成年初预算的  100  %。其中：政府采购货物预算  10502  元，支出决算总额  10502  元，完成年初预算的  100  %。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0  平方米，共有车辆  0  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  9  个，涉及资金  396930  元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2024年度****、****等  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对****、****等  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2024年预算执行符合财务规定程序及要求，支出也能严格实行。但财政资金较上年有些不足，造成部分款项不能及时支付。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)