目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。 

　　二、机构设置 

　　银川市兴庆区银古路街道办事处隶属银川市兴庆区政府派出机构，属行政一级预算单位，单位数量1个，无下属预算单位。依据职责可分为党政办公室、综合治理、民政、残疾人保障、劳动保障所、计生办公室、拆迁办公室、市容环境卫生办公室、城管综合执法、妇联、武装部、团委、司法所、基层工会办公室。 

　　三、决算编报范围 

　　根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区银古路街道办事处本级部门。 

　　　　　　　　　　

第二部分  2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,049,219.91	一、一般公共服务支出	28	5,460,016.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2,819,732.38	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,560,220.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,324,886.01
	10		十、节能环保支出	37	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	944,313.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	335,386.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	2,342,856.94
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	23,868,952.29	本年支出合计	51	21,977,678.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	866,346.07	年末结转和结余	53	2,757,620.20
总计	27	24,735,298.36	总计	54	24,735,298.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

 

　　　　　　　　　　　

收入决算表
公开02表
公开部门：								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,868,952.29	21,049,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,732.38
201			一般公共服务支出	5,650,852.00	5,650,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,650,852.00	5,650,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,965,754.00	1,965,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395,098.00	395,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,710,095.82	9,710,095.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	4,920,893.00	4,920,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	4,920,893.00	4,920,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	410,998.50	410,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	410,998.50	410,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,331,476.00	3,331,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,331,476.00	3,331,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,046,728.32	1,046,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,046,728.32	1,046,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,324,886.01	4,324,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	487,350.01	487,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	427,610.17	427,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	59,739.84	59,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,837,536.00	3,837,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,107,691.00	1,107,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,729,845.00	2,729,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	335,386.08	335,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	335,386.08	335,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	335,386.08	335,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,937,732.38	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,732.38
22999			其他支出	2,937,732.38	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,732.38
2299901			其他支出	2,937,732.38	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,732.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

 

　　　　　　　　 

支出决算表
公开03表
公开部门：								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,977,678.16	15,125,518.21	6,852,159.95	0	0	0
201			一般公共服务支出	5,460,016.00	1,965,754.00	3,494,262.00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,460,016.00	1,965,754.00	3,494,262.00	0	0	0
2010301			行政运行	1,965,754.00	1,965,754.00	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	3,290,000.00	0	3,290,000.00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204,262.00	0	204,262.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,560,220.13	6,033,750.18	2,526,469.95	0	0	0
20802			民政管理事务	3,771,017.31	1,244,547.36	2,526,469.95	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	3,771,017.31	1,244,547.36	2,526,469.95	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	410,998.50	410,998.50	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	410,998.50	410,998.50	0	0	0	0
20807			就业补助	3,331,476.00	3,331,476.00	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	3,331,476.00	3,331,476.00	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	1,046,728.32	1,046,728.32	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	1,046,728.32	1,046,728.32	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4,324,886.01	4,324,886.01	0	0	0	0
21005			医疗保障	487,350.01	487,350.01	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	427,610.17	427,610.17	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	59,739.84	59,739.84	0	0	0	0
21007			计划生育事务	3,837,536.00	3,837,536.00	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	1,107,691.00	1,107,691.00	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	2,729,845.00	2,729,845.00	0	0	0	0
211			节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
21103			污染防治	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
2110307			排污费安排的支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	944,313.00	112,885.00	831,428.00	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
2120104			城管执法	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	844,313.00	12,885.00	831,428.00	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	844,313.00	12,885.00	831,428.00	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	335,386.08	335,386.08	0	0	0	0
22102			住房改革支出	335,386.08	335,386.08	0	0	0	0
2210201			住房公积金	335,386.08	335,386.08	0	0	0	0
229			其他支出	2,342,856.94	2,342,856.94	0	0	0	0
22999			其他支出	2,342,856.94	2,342,856.94	0	0	0	0
2299901			其他支出	2,342,856.94	2,342,856.94	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

 

　　　　　　　　　　　　

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：						金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目	行次		决算数
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,049,219.91	一、一般公共服务支出	29		5,460,016.00	5,460,016.00	0.259392796
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		8,560,220.13	8,560,220.13	0.40667636
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		4,324,886.01	4,324,886.01	0.205465382
	10		十、节能环保支出	38		10,000.00	10,000.00	0.000475077
	11		十一、城乡社区支出	39		944,313.00	944,313.00	0.044862138
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		335,386.08	335,386.08	0.015933421
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49		118,000.00	118,000.00	0.005605908
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	21,049,219.91	本年支出合计	52		19,752,821.22	19,752,821.22
年初财政拨款结转和结余	25	102,405.68	年末财政拨款结转和结余	53		1,398,804.37	1,398,804.37
一、一般公共预算财政拨款	26	102,405.68		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	21,151,625.59	合计	56		21,151,625.59	21,151,625.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

 

　　　　　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,752,821.22	12,900,661.27	6,852,159.95
201			一般公共服务支出	5,460,016.00	1,965,754.00	3,494,262.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,460,016.00	1,965,754.00	3,494,262.00
2010301			行政运行	1,965,754.00	1,965,754.00	0
2010302			一般行政管理事务	3,290,000.00	0	3,290,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204,262.00	0	204,262.00
208			社会保障和就业支出	8,560,220.13	6,033,750.18	2,526,469.95
20802			民政管理事务	3,771,017.31	1,244,547.36	2,526,469.95
2080208			基层政权和社区建设	3,771,017.31	1,244,547.36	2,526,469.95
20805			行政事业单位离退休	410,998.50	410,998.50	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	410,998.50	410,998.50	0
20807			就业补助	3,331,476.00	3,331,476.00	0
2080799			其他就业补助支出	3,331,476.00	3,331,476.00	0
20899			其他社会保障和就业支出	1,046,728.32	1,046,728.32	0
2089901			其他社会保障和就业支出	1,046,728.32	1,046,728.32	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4,324,886.01	4,324,886.01	0
21005			医疗保障	487,350.01	487,350.01	0
2100501			行政单位医疗	427,610.17	427,610.17	0
2100503			公务员医疗补助	59,739.84	59,739.84	0
21007			计划生育事务	3,837,536.00	3,837,536.00	0
2100717			计划生育服务	1,107,691.00	1,107,691.00	0
2100799			其他计划生育事务支出	2,729,845.00	2,729,845.00	0
211			节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0
21103			污染防治	10,000.00	10,000.00	0
2110307			排污费安排的支出	10,000.00	10,000.00	0
212			城乡社区支出	944,313.00	112,885.00	831,428.00
21201			城乡社区管理事务	50,000.00	50,000.00	0
2120104			城管执法	50,000.00	50,000.00	0
21203			城乡社区公共设施	844,313.00	12,885.00	831,428.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	844,313.00	12,885.00	831,428.00
21205			城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0
2120501			城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0
221			住房保障支出	335,386.08	335,386.08	0
22102			住房改革支出	335,386.08	335,386.08	0
2210201			住房公积金	335,386.08	335,386.08	0
229			其他支出	118,000.00	118,000.00	0
22999			其他支出	118,000.00	118,000.00	0
2299901			其他支出	118,000.00	118,000.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
			栏次	1	2	3
			合计	12,900,661.27	10,321,182.54	2,579,478.73
301			工资福利支出	9,307,116.76	9,307,116.76
30101			基本工资	1,187,430.00	1,187,430.00
30102			津贴补贴	1,083,928.00	1,083,928.00
30103			奖金	1,989,838.00	1,989,838.00
30104			其他社会保障缴费	1,439,279.96	1,439,279.96
30108			机关事业单位基本养老保险缴费	261,998.80	261,998.80
30199			其他工资福利	3,344,642.00	3,344,642.00
302			商品和服务支出	2,523,728.62		2,523,728.62
30201			办公费	470,940.30		470,940.30
30202			印刷费	146115.7		146115.7
30203			咨询费	5400		5400
30204			手续费	5369		5369
30205			水费	20528		20528
30206			电费	32021.27		32021.27
30207			邮电费	29367.36		29367.36
30208			取暖费	155263.28		155263.28
30209			物业管理费	18558.5		18558.5
30211			差旅费	50848.5		50848.5
30213			维修（护）费	3000		3000
30214			租赁费	41400		41400
30216			培训费	20395		20395
30226			劳务费	929833.83		929833.83
30227			委托业务费	3000		3000
30228			工会经费	67783.44		67783.44
30231			公务用车运行维护费	66,403.92		66,403.92
30239			其他交通费用	31,044.52		31,044.52
30299			其他商品和服务支出	426456		426456
303			对个人和家庭的补助	1014065.78	1014065.78
30302			退休费	410998.5	410998.5
30305			生活补助	29584.2	29584.2
30311			住房公积金	335386.08	335386.08
30314			采暖补贴	132497	132497
30399			其他对个人和家庭的补助支出	105600	105600
310			其他资本性支出	55750.11		55750.11
31002			办公设备购置	36880		36880
31019			其他交通工具购置	10270.11		10270.11
31099			其他资本性支出	8600		8600
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

 

　　　　　　　　　　　　

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00	0	70,000.00	0	70,000.00	0	66,403.92	0	66,403.92	0	66,403.92	0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

 

　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明  

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

　　2016年度收入总计23868952.29元,支出总计21977678.16元。与2015年相比，收入增加196941.66元，增长0.94%，支出增加243212.28元，增长1.1%。  

　　二、关于2016年度收入决算情况说明  

　　本年收入合计23868952.29元，其中：财政拨款收入21,049,219.91元，占88.19%；其他收入2,819,732.38元，占11.81%。  

　　三、关于2016年度支出决算情况说明  

　　本年支出合计21,977,678.16元，其中：基本支出15,125,518.21元，占68.82%；项目支出6,852,159.95元，占31.18%；无经营支出。  

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2016 年度财政拨款收入决算数21,049,219.91元；支出决算数19,752,821.22元。与2015年相比，财政拨款收入增加5,247,261.91 元，增长33.2%；财政拨款支出增加3,593,229.68元， 增长22.22%。  

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出19,752,821.22元，占本年支出合计的90%。与2015年相比，财政拨款支出增加6,491,375.78元，增长48.95%。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出19,752,821.22元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5,460,016.00元，占27.65%；社会保障和就业（类）支出8,560,220.13元,占43.34%；医疗卫生与计划生育支出4,324,886.01元，占21.90%；节能环保支出10,000.00元，占0.05%；城乡社区支出944,313.00元，占4.78%；住房保障（类）支出335,386.08元，占1.69%，其他支出118,000.00元，占0.59%。  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度财政拨款支出年初预算为11,774,550.00元，支出决算为19,752,821.22.00元，完成年初预算的167.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了民乐村、友爱村的律师费用；二是增加了街道办公楼的建设资金；三是增加垫付鸿天房地产公司工程款资金。  

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,900,661.27元，其中：人员经费10,321,182.54 元，公用经费2,579,478.73 元。支出具体情况如下：   

　　1.工资福利支出9,307,116.76元，较2016年度年初预算数增加2,457,845.43元，主要原因是增加城管人员的调入及政府聘用人员工资增长及社区工作人员工资的纳入（以往年度未在此款项中纳入）；较2015年决算数增加909,640.16 元，增长10.8%，  

　　2.商品和服务支出2,523,728.62 元，较2016年度年初预算数增加638939.62 元，增长33.89%，主要原因是社区的公用经费由以前直接拨付办公经费转为实报实销售，造成商品和服务支出增加；较2015年决算数增加651204.69 元，增长34.77%。  

　　3.对个人和家庭的补助1,014,065.78元，较2016年度年初预算数增加66,775.70元，增长7%，主要原因是民政口政策性改变；较2015年决算数减少356,863.71元，降低26%。  

　　4.其他资本性支出55750.11元,由于其他资本性支出不好预算，故未做预算。  

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为66403.92，完成预算的94.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66403.92元，主要用于汽车燃油，完成预算的94.86%；公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车控制运行费用的支出。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2015年减少70,375.05元，下降5.64%，其中：因公出国（境）费支出0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少3,302.13元，下降4.74%；公务接待费支出0元，下降100%；因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制用油量。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。   

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决66403.92元，占94.86%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。   

　　2.公务用车购置及运行维护费支出66403.92元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出66403.92元，主要用于车辆运行费用的支出。2016年，银古路街道办事处所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0，公务用车保有量为5辆。   

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，0国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。  

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况说明  

　　2016年，本部门机关运行经费支出2579478.73元，比2015年增加244928.7元，增长10.49%。主要原因是：增加城乡环境卫生支出。   

　　（二）政府采购情况说明  

　　2016年，银古路街道办事处政府采购预算16050000.00元，支出决算总额6490000.00元，完成年初预算的40.44%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算10810000.00元，支出决算总额6490000.00元，完成年初预算的60%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。  

　　（三）国有资产占有使用情况说明  

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积4500平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银古路街道办事处对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及2个项目即银古路市民服务中心办公楼、春园社区广场建设的支出，涉及预算资金1325万元，自评覆盖率达到60%，我单位2016年未开展预算绩效管理工作，未进行项目绩效自评。   

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2016年未开展预算绩效管理工作，未进行项目绩效自评，自评结果无。 

　　　　    

　　第四部分  名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。