目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区银古路街道办事处概况
一、部门职责
组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计51271426.95元，支出总计50840198.37元。与上年相比，收入减少29169098.99元，下降36.26%，支出减少28,077,590.38元，下降35.58%，主要原因是部分拆迁户已经进行了安置，减少过渡费及天都十六区工程款的收支与垫付。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计51271426.95元，其中：财政拨款收入23874580.85元，占46.56%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入27396846.10元，占53.43%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计50840198.37元，其中：基本支出16944342.78元，占33.32%；项目支出33895855.59元，占66.67%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计23874580.85元，支出总计22694263.60元。与上年相比，财政拨款收入增加313680.70元，增加1.33%，支出减少1457336.4元，下降6%，主要原因是减少了天都十六区工程款的垫付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出23874580.85元，占本年支出合计的46.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313680.7元，增加1.33%，主要原因是增加了环境卫生的收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出22394263.60元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出6352648.02元，占27.99 %；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出8722544.82元，占38.43%；医疗卫生与计划生育支出3029564.27元，占13.34 %，节能环保支出1522000.00元，占6.71%，城乡社区支出2592599.45元，占11.42%，农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出358907.04元，占1.58%，其他支出（类）116000元，占0.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10678015.18元，支出决算为22694263.6元，完成年初预算的212%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）例:
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3760800.00元，支出决算为4062648.09元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因追加市民服务中心职工食堂建设相关工程款及人员工资的增长。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2289999.93元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因环境整治过程中，追加了昆仑建材市场占道经营整治工程款450000元，昆仑建材市场维修改造工程款840000元，昆仑建材市场工程款1000000元。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为831700.00元，支出决算为3892640.21元，完成年初预算的468%，决算数大于预算数的主要原因追加了为民发展专项资金353113.5元，追加了网格员工资及保险117600元，村干部两年工资及保险549830元，追加了市民服务中心大楼建设工程款2000000元等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.00元，支出决算为193487.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因退休人员已经由社保部门进行社会化发放，已经发放的退休金为民族团结奖及创城奖金等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为349154.40元，支出决算为300000.00元，完成年初预算的85.92%，决算数小于预算数的主要原因是年底国库资金紧张收回指标。
6.社会保障和就业（类）就业服务（款）其他就业补助（项）。年初预算为2876846.40元，支出决算为4051310.31元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加了村干部社会保险。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为285107.30元，支出决算为285107.30元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1348880.00元，支出决算为1405771.00元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因增加村干部的相关医疗保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为50000 元，支出决算为406487.99元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加了全年绩效356844元。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为239271.36 元，支出决算为239271.36元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27727.92元，支出决算为27727.92元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
12.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为950306.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一调整相关社保指标（追加2014年至2018年退休人员社保的公用部分收支）。
13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1480000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要是追加了蓝天整治工程款。
14.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0.00元，支出决算为42000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了蓝天工程整治期间政府对清洁煤的补助资金。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为410115.18元，支出决算为314459.2元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付平台未完全下放该指标。
16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1957794.18元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的追加了昆仑建材市场、丽景街建材市场、中山医院南侧环境整治的相关工程款。
17.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0.00元，支出决算为320346.07元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了颐园小区西侧电气焊临时加工道路及搬迁工程320346.07元。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为358907.04元，支出决算为358907.04元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为116000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了因清扫员车祸原因导致对方起诉造成刘华美诉讼执行款116000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13410471.01元，其中：人员经费7880444.25元，公用经费5530026.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7597491.25元，较年初预算数增加951725.90元，增长14.32%，主要原因是人员工资增长及追加了村干部工资，较上年决算数减少1857308.75元，下降19%。
2.商品和服务支出5318150.76元，较年初预算数增加2713750.76元，增长104%，主要原因是增加了环境整治工程款的支付等；较上年决算数增加2758850.76元，增长107.79%。
3.对个人和家庭的补助282953.00元，较年初预算数增加2657300元，增长15.43%，主要原因是追加了退休人员发放的效能奖金等；较上年决算数增加282453元，增长706%。
4.其他资本性支出211876.00元，较年初预算数减少18124元，下降7%，主要原因是减少其他资本性支出如办公设备购置；较上年决算数增加232624元，下降52%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为34381.50元，完成年初预算的68.76%。与上年相比，减少3060.61元，下降8%，决算数小于年初预算数的主要原因是降耗减能。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为34381.50元，完成年初预算的68.76%；比上年减少3060.61元，下降8%。决算数小于年初预算数的主要原因是降耗减能。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出34381.50元，主要用于车辆的加油与维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为230200.00元，支出决算为5530026.76元，完成年初预算的2402%；比上年增加2526259.27）元，增长84.1%。决算数大于预算数的主要原因增加的刘华美法院执行款、社区资金的安排、各业务口的宣传、物业管理及老楼和新楼的费用支付及环境整治工程款的支付。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积9274平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，银古路街道对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效考评。项目资金的日常管理工作均按照我街相关管理制度执行，建立了工作计划，实施方案及日常管理机制，取得了较好的成效，获得了社会公众的好评。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
