目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区银古路街道办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能: 组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算为本级预算，单位机构为1个独立核算机构，所属行政单位预算，纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2020年部门预算编制的一级预算单位。编制核定行政编10名，事业编17名;实有行政人员9名，事业人员15名。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计65762647.23元，支出总计63460826.02元。与上年相比，收入增加14491220.28元，增长28.26%，支出增加7535814.04元，增长31.56%，主要原因是增加了专项资金的收支，如民乐过渡费、民乐二期工程款、创城项目资金、高台历史遗留问题工程款、康园和原金南社区的阵地建设资金等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计65762647.23元，其中:财政拨款收入31410394.89元，占47.76%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入34352252.34元，占52.24%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计63460826.02元，其中:基本支出13612981.23元，占21.45%;项目支出49847844.79元，占78.55%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计31410394.89元，支出总计29922929.72元。与上年相比，财政拨款收入增加7535814.04元，增长31.56%，支出增加8,716,131.29元，增长38.4%，主要原因是增加了民乐二期工程款、创城项目资金、高台历史遗留问题工程款、康园和原金南社区的阵地建设资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出29922929.72元，占本年支出合计的47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7535814.04元，增长38.4%，主要原因是增加了民乐二期工程款、创城项目资金、高台历史遗留问题工程款、康园和原金南社区的阵地建设资金等。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出29922929.72元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,548,143.10元，占32%;社会保障和就业(类)支出4,098,068.96元，占13.7%;卫生健康支出(类)1887148.28元，占6.3%;节能环保支出(类)支出1885505.37元，占6.3%，城乡社区支出(类)支出12,152,696.81元，占40.6%，住房保障(类)支出351,367.20元，占1.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13548735.49元，支出决算为29922929.72元，完成年初预算的220%，其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1990200元，支出决算为4,921,684.05元，完成年初预算的248%，决算数大于预算数的主要原因追加的人员的经费，如效能资、社区干部的调资，星级工资的发放等。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为312,998.71元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了尚东帝景被拆迁群众评估费及中心食堂改造工程款。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为0元，支出决算为281,483.94元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了高台信访事务解决历史遗留问题工程款。
一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0元，支出决算为3,438,864.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因调整社区人员工资。
一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了创城经费等。
基层政权和社区建设(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是社保领取退休金的人员发放民族团结奖等。
基层政权和社区建设(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴(项)。年初预算为313008元，支出决算为313,008.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数
基层政权和社区建设(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为125,203.20元，支出决算为125,203.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
基层政权和社区建设(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为279539.83元，支出决算为524,853.12元，完成年初预算的187%，决算数大于预算数的主要政府常聘人员(城管人员)的调入。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2100717。年初预算为1281839元，支出决算为1,281,839.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为219862.08元，支出决算为234,244.80元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3422.48元，支出决算为34,422.48元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元，支出决算为336,642.00元，完成年初预算的100，决算数大于预算数的主要原因追加了社区基干的城市文明奖等。
节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项)。年初预算为0元，支出决算为1,885,505.37元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转的拆迁锅炉及蓝天保卫战相关工程款项的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2120104 。年初预算为80000元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项) 。年初预算为0元，支出决算为4,838,535.49元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了人大议案、政协审批工程款及金南阵地建设尾款、康园社区的阵地建设等。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为10,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了民乐二期工程款的支出等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。年初预算为351,367.20元，支出决算为351,367.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,988,034.16元，其中:人员经费10,448,135.19元，公用经费1,539,898.97元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出10,318,713.19元，较年初预算数增加(减少)2090013.19元，增长25%，主要原因是人员工资及各项奖金的追加等;较上年决算数增加2721221.94元，增长35%。
2.商品和服务支出1,519,298.97元，较年初预算数增加1287498.97元，增长550%，主要原因是追加了项目支出，主要解决的是尚东帝景被拆迁群众评估费及中心食堂改造工程款、高台信访事务解决历史遗留问题工程款、创城文明相关经费、社区建设运转经费、拆迁锅炉及蓝天保卫战相关工程款、人大议案、政协审批工程款等;较上年决算数增加3798851.79元，增长71%。
3.对个人和家庭的补助129,422.00元，较年初预算数增加123542元，增长210%，主要原因是增加退休人员的民族团结奖的支付等;较上年决算数减少153531元，下降54%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因无;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为38543.09元，完成年初预算的77%。与上年相比，增加4161.59元，增长12.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车费用的支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为38543.09元，完成年初预算的77%;比上年增加4161.59元，增长12.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车费用的支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38543.09元，主要用于车辆保险、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。其中: 国内接待费支出0元，主要原因无。国(境)外接待费支出0元，主要无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:无。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为231800元，支出决算为1,539,898.97元，完成年初预算的664%;比上年增加3990127.79元，增长72%。决算数大于预算数的主要原因增加政府聘用人员的调入工资及各项效能奖、民族团结奖、公休未休等资金的支付及创城经费的支付等。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积3744平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金17,934,895.56元，占一般公共预算项目支出总额的93%。组织对2019年度本单位无政府性基金预算项目支出。项目支出主要解决的是尚东帝景被拆迁群众评估费及中心食堂改造工程款、高台信访事务解决历史遗留问题工程款、创城相关经费、社区建设运转经费、拆迁锅炉及蓝天保卫战相关工程款、人大议案、政协审批工程款及金南阵地建设尾款、康园代民乐安置区垫付工程款社区阵地建设部分资金等。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
