附件1：

银川市兴庆区2022年度部门决算公开

2022年度银川市兴庆区

银古路街道办事处

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区银古路街道办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能:组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银古路街道办事处2022年度部门决算编报范围的单位共1个，按照预算管理级次划分为一级预算单位。与以往年度相比无变动。所属行政单位预算。

1. 机构情况：银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立预算的行政一级预算单位，无下属单位。

2. 机构设置：银古路街道设置党政机构和事业单位7个。其中，内设党政机构4个，下设事业单位3个。包括：一、党政机构（1、综合办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务管理办公室；4.综合执法办公室(应急管理办公室)）二、事业单位（1.民生服务中心(退役军人服务站)；2.公用事业服务中心；3.综治中心）

3. 人员情况：银川市兴庆区银古路街道办事处实有在编人员29名，政府聘用人员26人，公益性岗位人员50人，社区基干网格员100人，西部计划“三支一扶”实习生和专项人员共11人。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计31160138.15元，支出总计27735826.43元。与上年相比，收入与2021年63057446.21元相比，减少了31897308.06元，减少50.58%；支出与2021年60520724.77元相比，减少了32784898.24元，减少54.17%；主要原因是增加老旧小区改造等政府性基金财政拨款收入，疫情影响项目未开展完工。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28623561.71元，其中：财政拨款收入16204127.63元，占56.61%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12419434.08元，占43.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27735826.43元，其中：基本支出19276580.56元，占69.50%；项目支出8459245.87元，占30.50%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计16355010.62元，支出总计16355010.62元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-3548506.13元，增长（下降）-17.83%，主要原因是增加老旧小区改造等政府性基金财政拨款收入，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16355010.62元，占本年支出合计的58.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少1697934.12元，增长（下降）11.7%，主要原因是增加老旧小区改造等政府性基金财政拨款收入。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16355010.62元，主要用于以下方面：增加老旧小区改造等政府性基金财政拨款收入（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出9211987.32元，占56.33%；社会保障和就业（类）支出2057478.50元，占12.58%；卫生健康支出1085596.00元，占6.64%；节能环保支出72000.00元，占0.44%；城乡社区支出1877229.19元，占11.48%；住房保障（类）支出734367.00元，占4.49%，灾害防治及应急管理支出支出1316352.61元，占8.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7776533.46元，支出决算为16355010.62元，完成年初预算的210.31%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5766756.00元，支出决算为9211987.32元，完成年初预算的159.74%，决算数大于预算数的主要原因本年增设为民发展建设项目，用于开展党建活动等开支。

2. 社会保障和就业支出一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1238514.46元，支出决算为2057478.50元，完成年初预算的166.12%，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世增加抚恤金，本年拨付临时救助金及本单位人员增加增大社保开支。

3. 卫生健康支出一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为323996.00元，支出决算为1085596.00元，完成年初预算的335.06%，决算数大于预算数的主要原因为疫情防控增加开支。

4. 节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为72000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为上前城一队“煤改电”改造项目资金支出。

5. 城乡社区支出支出。年初预算为0元，支出决算为1877229.19元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2022年银川市兴庆区创建全国文明城市街巷提升改造项目和老旧小区改造项目。

6. 住房保障支出。年初预算为447267.00元，支出决算为734367.00元，完成年初预算的164.19%，决算数大于预算数的主要原因……。

7. 灾害防治及应急管理支出支出。年初预算为0元，支出决算为1316352.61元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2022年爆发大面积新冠疫情增加开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10241098.67元，其中：人员经费9424132.44元，公用经费816966.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9169906.89元，较年初预算数增加（减少）2463512.43元，增长（下降）26.87%，主要原因是人员社保缴费基数上升调整；较上年决算数增加（减少）470251.82元，增长（下降）5.13%。

2.商品和服务支出816966.23元，较年初预算数增加（减少）-75732.77元，增长（下降）-9.27%，主要原因是疫情原因未开展社区活动及项目实施；较上年决算数增加（减少）242458.92元，增长（下降）29.68%。

3.对个人和家庭的补助254225.55元，较年初预算数增加（减少）76785.55元，增长（下降）30.20%，主要原因是退休人员死亡领取抚恤金增加开支；较上年决算数增加（减少）254225.55元，增长（下降）100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为28533.95元，完成年初预算的57.07%。与上年相比，减少（增加）3789.68元，下降（增长）13.28%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆老化，维修维护频次增加，支出增加。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为28533.95元，完成年初预算的57.07%；比上年减少（增加）3789.68元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆老化，维修维护频次增加，支出增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28533.98元，主要用于车辆维修保养，加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为342699.00元，支出决算为816966.23元，完成年初预算的238.39%；比上年增加（减少）474267.23元，增长（下降）58.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因人员增加的各项效能奖、民族团结奖，公休未休等。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额29610.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额29610.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积5844.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

      5