附件1：

银川市兴庆区2023年度部门决算公开

2023年度银川市兴庆区

银古路街道办事处

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银古路街道办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决议、决定。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。加强指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强党对意识形态、统一战线工作的领导，加强人民武装、民族宗教等工作。维护和执行党的纪律，监督党员干部，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道办事处内部决策、管理、监督职责及力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强服务机构和服务平台建设，充分发挥综合便民服务作用。开展民生保障工作，推动优质公共服务向社区延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）维护公共安全。统筹负责辖区综合治理工作、辖区内网格化建设和管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性社会管理工作，组织开展爱国卫生运动。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（七）监督专业管理。负责统筹协调市、区两级部门派驻街道的执法机构和执法力量，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为为街道办事处发展服务。

（九）保障社区自治。指导和帮助社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务工作，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（十）完成兴庆区委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银古路街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，按照预算管理级次划分为一级预算单位。与以往年度相比无变动。所属行政单位预算。

（一）机构情况：银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立预算的行政一级预算单位，无下属单位。

（二）机构设置：1.党建办公室。负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、思想宣传、理论学习、网络安全、统战、工会、团委、妇联、关工委、老干部、工商联、社会信用体系建设、“两代表一委员”等工作；负责纪检监察、督查工作；完成党工委交办的其他任务。

2.综合办公室。负责党工委、人大街道工委、办事处机关内部事务运行、管理、考核等工作；负责各类会议、文件、机要、保密、人事、档案管理、政务公开、联络接待、综合性文稿的组织起草等工作；负责文电的收发、登记、呈批、交办及档案、印章管理等工作；负责财务（农经）、固定资产管理、后勤保障等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

3.综合执法和应急管理办公室。负责统筹协调各部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，按照综合执法事项清单开展综合执法工作，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责辖区内重大活动、重要工作的执法保障，做好相关紧急突发事件处置工作；负责开展市容环境卫生和绿化美化管理工作，对辖区主干道路、背街小巷的卫生进行监督维护；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾等工作；负责网格化综合管理平台管理；完成党工委、办事处交办的其他任务。

4.便民服务中心（退役军人服务站）。负责退役军人服务、民政（社会救灾救助、养老、儿童福利）、残疾人权益保障、卫生健康（食品安全、爱国卫生）、文体旅游、就业创业、社会保障、医疗保障、教育、统计、科普、精准扶贫等工作；负责招商引资、商贸物流、服务企业等工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定便民服务中心日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，规范中心建设和窗口工作人员管理；指导社区开展政务和网格化服务；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化综合管理，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能；完成党工委、办事处交办的其他任务。

5.公用事业服务中心。负责配合做好辖区内各类市政公用等设施的日常管理和维护工作；负责物业管理、供水供暖供气等监督工作，受委托承担辖区物业监督管理职责；负责涉农涉水涉林及生态环保、自然资源管理等工作；负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求，指导各社区的市政公用事业服务工作；负责项目管理、智慧城市建设、数字经济建设等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

6.综治中心。与司法所合署办公；负责社会治安综合治理工作；负责平安建设、国家安全、反邪反恐等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查调处、人民调解等工作；负责法治建设和普法宣传等工作；负责社区戒毒、社区矫正、刑释人员教育帮扶等工作；负责受理“12345”一号通平台、政民互动平台和人民网等群众投诉案件，一站式回应居民诉求；负责统筹网格化建设和管理、综合指挥平台管理，建立群防群治联动机制等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

（三）人员编制情况：银古路街道办事处核定行政编制11名。设街道党工委书记1名（兼任人大工委主任），副书记3名（其中1名由办事处主任兼任、1名担任纪工委书记），组织委员1名；街道办事处主任1名、副主任2名；非领导职数4个。银古路街道办事处核定事业编制22人，事业中心各设主任一名。

第二部分 2023年度部门决算表

 （详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计  34784157.67元，支出总计    34600524.67元。收入与2022年相比增加6160595.89元，增加21.52%；支出与2022年相比增加了6864698.24元，增加24.75%；主要原因是新增治平路拆迁和紫金新都拆迁项目。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  34784157.67元，其中：财政拨款收入  21898987.38元，占  62.96 %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入  12885170.29元，占  37.04 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  34600524.67元，其中：基本支出  20789775.59元，占  60.09 %；项目支出  13810749.08元，占  39.91 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计  21898987.38  元，支出总计  21898987.38  元。与2022年相比财政拨款收入增加5694859.75元，增长35.14%、支出增加了  5543976.76 元，增长  33.90 %，主要原因是本年财政拨款疫情、创城经费、新时代文明实践经费等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  21898987.38元，占本年支出合计的  63.29 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  5543976.76元，增长  33.90 %，主要原因是本年财政拨款疫情、创城经费、新时代文明实践经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  21898987.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  8131463.5元，占  37.13 %；公共安全（类）支出  57691.2元，占  0.26 %；文化体育与传媒（类）支出  820元，占  0.01 %；社会保障和就业（类）支出  6782512.28元，占  30.97 %；卫生健康（类）支出2164041.03元，占  9.88 %；城乡社区（类）支出  3002387.46元，占  13.71 %；住房保障（类）支出  1760071.91元，占  8.04 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  10190618.28元，支出决算为  21898987.38元，完成年初预算的  214.89 %，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为  7305377.18元，支出决算为  7366159.64元，完成年初预算的  111.31 %，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0.00元，支出决算为  247146.82元，完成年初预算的  0.00 %，决算数大于预算数的主要原因支付康园社区2019年给水工程项目尾款69431.00元，大团结社区航天科技馆项目工程尾款85580.00元。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0元，支出决算为  318157.04元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付各社区党建活动支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为  0 元，支出决算为20000.00  元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因用于支出垃圾分类等各类宣传海报展板制作费用。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为  0 元，支出决算为  57691.20元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因日常支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为  0 元，支出决算为  820.00元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因电影票支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为  0 元，支出决算为79851.29元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因人员先关经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为  0 元，支出决算为4329957.60元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因老年活动中心、养老等相关建设支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为  450000.00 元，支出决算为630700.00元，完成年初预算的  140 %，决算数大于预算数的主要原因……。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为  52273.28 元，支出决算为322824.50元，完成年初预算的  619 %，决算数大于预算数的主要原因存在退休人员及人员调出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为  486030.00 元，支出决算为460950.54元，完成年初预算的  96 %，决算数大于预算数的主要原因存在退休人员及人员调出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为  243015.00元，支出决算为327332.82元，完成年初预算的  134 %，决算数大于预算数的主要原因存在退休人员及人员调出。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为  0 元，支出决算为121985.94元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因对各类补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为  439627.82 元，支出决算为508909.59元，完成年初预算的  115 %，决算数大于预算数的主要原因存在退休人员及人员调出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为  0 元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因疫情防控物资支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为  0.00元，支出决算为  1657506.00元，完成年初预算的0.00 %，决算数大于预算数的主要原因主要用于疫情防控支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为  459715.00元，支出决算为  453969.52元，完成年初预算的98.7%，决算数大于预算数的主要原因存在退休人员及人员调出

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为  47013.00元，支出决算为  42565.51元，完成年初预算的89.36 %，决算数大于预算数的主要原因存在退休人员及人员调出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为  0.00元，支出决算为  3002387.46元，完成年初预算的0.00 %，决算数大于预算数的主要原因用于2023年度清欠企业历史欠账。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为  707567.00元，支出决算为  1760071.91元，完成年初预算的251 %，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整切决算中包含代缴个人部分公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15867963.89元，其中：人员经费  14734130.34  元，公用经费1133833.55元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  14280919.9  元，较年初预算数增加8777982.9元，增长  159.51 %，主要原因是人员社保基数调整且包含社区工作人员非预算经费人员工资；较上年决算数增加  511013.01 元，增长  55.74  %。

2.商品和服务支出  3944098.05  元，较年初预算数增加  3372590.05 元，增长  590.12 %，主要原因是包含各预算外项目专项支出；较上年决算数增加  3127131.82 元，增长382.77%。

3.对个人和家庭的补助  453210.44  元，较年初预算数增加  394637.44 元，增长  673.75 %，主要原因是非预算内人员各类补助；较上年决算数增加  198984.89 元，增长  78.27 %。

4.资本性支出  3220758.99  元，较年初预算数增加3220758.99  元，增长  100  %，主要原因是用于清欠企业历史欠账；较上年决算数增加  3220758.99  元，增长  100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  50000  元，支出决算为  20900.43 元，完成年初预算的  41.8  %。与上年相比，减少  7633.52 元，下降  26.75 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年疫情结束，开展工作都用自己车，公务用车缩减开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为0    元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为28533.95元，支出决算为  20900.43 元，完成年初预算的  73.25 %；比上年减少  7633.52 元，下降  26.75 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年疫情结束，开展工作都用自己车，公务用车缩减开支。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  20900.43  元，主要用于车辆维修、保养、加油等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  2 辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。其中：  国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入  0 元，本年支出  0 元，年末结转和结余  0 元，较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0 元，本年支出  0 元，年末结转和结余  0 元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  571500元，支出决算为  1133833.55  元，完成年初预算的  198.40  %；比上年增加  316867.32  元，增长  38.79 %。决算数大于预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额172219元，完成年初预算的  100 %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  172219  元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  5844平方米，共有车辆  2  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  2  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  0 个，涉及资金  0  元，占一般公共预算项目支出总额的  0  %。组织对2023年度  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）