2024年度兴庆区银古路街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能:组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计43812958.48元，支出总计43651227.24元。与上年相比，收入增加9028800.81元，增长25.96%主要原因为2024年度收到民乐、光华门村过渡费及支付治平路道路补偿款。支出减少9050702.57元，增长26.16%，主要原因是民乐、光华门村过渡费及支付治平路道路补偿款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计43812958.48元，其中：财政拨款收入11193492.68元，占25.54%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入32619465.8元，占74.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43651227.24元，其中：基本支出19499205.24元，占44.67%；项目支出24152022元，占55.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11193492.68元，支出总计11193492.68元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10705494.7元，下降48.89%，主要原因是2023年度清欠资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11193492.68元，占本年支出合计的25.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10705494.7元，下降48.89%，主要原因是2023年度清欠资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11193492.68元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出8266742.01元，占74%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1809219.8元，占16%；城乡社区（类）支出99997.79元，占0.89%；住房保障（类）支出566281元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10246189.73元，支出决算为11193492.68元，完成年初预算的109.24%，其中：

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）机关服务（款）。年初预算为7947483.27元，支出决算为8266742.01元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因2024年新招考入公务员及事业编。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为1211892.46元，支出决算为1809219.8元，完成年初预算的149%，决算数大于（小于）预算数的主要原因2024年新招考入公务员及事业编。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为455271元，支出决算为451252.08元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因退休人员体检费未使用完毕导致。

4.住房保障（类）。年初预算为631543元，支出决算为566281元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要单位人员调整住房公积金基数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9249133.98元，其中：人员经费8809103.61元，公用经费440030.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8439171.15元，较年初预算数增加3674844.5元，增加了43.55%，主要原因是2023年度社区工作者工资福利费通过一般公共预算财政拨款支付，2024年度部分由民政转入实拨账户支付；较上年决算数减少5841748.75元，下降41%。

2.商品和服务支出1281028.66元，较年初预算数增加754076.66元，增长58.86%，主要原因是追加物业费等；较上年决算数减少2663069.39元，下降68%。

3.对个人和家庭的补助458137.34元，较年初预算数增加56356.26元，增长14.03%，主要原因是2024年度支付临时救助；较上年决算数增加4926.9元，增长1%。

4.其他资本性支出1015155.53元，较年初预算数增加1015155.53元，增长100%，主要原因是政府职能部门拨付项目经费；较上年决算数减少2205603.46元，下降68.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为17181.78元，完成年初预算的34%。与上年相比，减少3718.65元，下降18%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道办严格执行公务用车管理办法厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为17181.78元，完成年初预算的34%；比上年减少3718.65元，下降18%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道办严格执行公务用车管理办法厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17181.78元，主要用于公车保险、加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为526952元，支出决算为440030.37元，完成年初预算的83.50%；比上年减少693803.18元，下降61.19%。决算数小于预算数的主要原因街道办厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额47485元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额47485元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积5844平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金2405264.34元，占一般公共预算项目支出总额的24%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2405264.34元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）