目录  

  第一部分  单位概况  

  第二部分  2017年部门预算表（附件）  

  第三部分  2017年部门预算情况说明  

  第四部分  名词解释  

  银川市兴庆区银古路街道办事处概况  

一、主要职能  

银川市兴庆区银古路街道办事处前身为红花乡政府，2003年撤乡为街道办事处，银川市兴庆区银古路街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。我街道的主要职能是组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动；贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作；组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作；组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

在街道工委领导下，街道下设10个社区及和4个村委会开展居民服务等工作。

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

2、贯彻街道办事处工作条例、社区居民委员会工作条例、村民委员会工作条例等，指导和帮助社区居民委员会工作

3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4、组织开展辖区内的社会综合治理工作，指导辖区各单位落实综合治理措施，建立工作责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5、负责辖区内环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生活动。

6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记、拆迁等工作。

9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项

  二、部门预算单位构成  

2017年银川市兴庆区银古路街道办事编制30人，行政编制10人，事业编制20人。2016年末实有行政人员9名（公务员编制），事业人员21名（事业编制）。2017年政府聘用人员32名，社区干部82名，实际共有财政供养人数144人(不含借调人员,三支一扶人员、4050人员)，

从预算单位构成看，银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算包括：银川市兴庆区银古路街道办事处本级预算、所属行政单位预算。纳入银川市兴庆区财政局2017年部门决算编报1户，按照预算管理级次划分为一级预算单位。与以往年度相比无变动。

  银川市兴庆区银古路街道办事处  

  2017年部门预算——部门预算情况说明  

  一、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明  

银川市兴庆区银古路街道办事处2017年财政拨款收支总预算1089.53 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款    1089.53万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目：一般公共服务支出预算数214.81万元，社会保障和就业支出预算数508.61万元，医疗卫生支出预算319.38万元，城乡社区事务11万元，住房保障支出预算数35.73万元

  二、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2017年一般公共预算本年拨款情况说明  

（一）基本支出情况说明。

银川市兴庆区银古路街道办事处2017年一般公共预算拨款基本支出1089.53 万元，比2016年执行数据1512.55万元，减少423.02万元，下降了27%。

其中：人员经费690.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费398.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市兴庆区银古路街道办事处2017年社会保障和就业预算拨款项目支出50 万元，其中按政府收支科目类、款、项：社会保障和就业（类）民政事务（款）基层政权和社区建设（项）支出50万元，主要用于老旧小区改造工程项目支出，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，主要用于老旧小区改造工程项目支出。

  三、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

银川市兴庆区银古路街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置7万元，公务用车运行费 7万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增减少了     0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国人员出差，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无购车意图；公务用车运行费较2016年持平，主要原因车辆编制无变动；公务接待费0.5万元，主要原因减少了公务接待费用的支出。

  四、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明  

（一）基本支出情况说明

2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

（二）项目支出情况说明

2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

（本单位无政府性基金预算收支）。

  五、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2017年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则，银川市兴庆区银古路街道办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1089.53万元，支出总预算1089.53 万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0 %；财政拨款收入 1089.53万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 %。

支出预算包括：基本支出 1009.53万元，占92.65 %；项目支出50万元。

  六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费

2017年，银川市兴庆区银古路街道办事处本级及所属 1个行政单位机关运行经费财政拨款预算1089.53 万元，比2016年预算数1177.4万元减少了87.87万元，下降 7 %。

（二）政府采购情况

2017年，银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，银川市兴庆区银古路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4500平方米，价值751.77万元；土地  - 平方米，价值  -  万元；车辆6辆，价值77.89 万元；办公家具及其他资产价值53.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4500平方米，价值751.76 万元；车辆6辆，价值77.89万元；办公家具价值 及其他资产价值53.89 万元。（根据兴庆区政府统一管理的要求，已上交汽车4车辆）

  名 词 解 释      

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。