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美丽兴庆目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银古路街道办事处2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、部门预算单位构成
银古路街道办事处是独立核算的行政单位，属于一级预算单位。纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2018年部门预算包括银古路街道办事处本级预算。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1,067.80 |
一、本年支出 |
1,067.80 |
1,067.80 |
0 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1,067.80 |
（一）一般公共服务支出 |
376.08 |
376.08 |
0 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（三）国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
448.24 |
448.24 |
0 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
166.58 |
166.58 |
0 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
41.00 |
41.00 |
0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
0 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（二十）其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|||
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
收入总计 |
1,067.80 |
支出总计 |
1,067.80 |
||
注：支出预算功能科目我单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
83.17 |
83.17 |
83.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28.51 |
28.51 |
28.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
376.07 |
376.07 |
376.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
287.68 |
287.68 |
287.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
134.90 |
134.90 |
134.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
35.90 |
35.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.97 |
13.97 |
13.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.92 |
23.92 |
23.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.90 |
34.90 |
34.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
1,067.80 |
1,067.80 |
1,067.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
2415.15 |
1067.8 |
829.73 |
238.07 |
-1347.35 |
-55.78 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
165.13 |
376.08 |
223.38 |
152.7 |
210.95 |
127.75 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.08 |
0 |
0.00 |
0 |
-19.08 |
-100.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
494.32 |
83.17 |
37.80 |
45.37 |
-411.15 |
-83.17 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
18.43 |
0 |
0.00 |
-18.43 |
-100.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.60 |
34.91 |
34.91 |
0 |
-4.69 |
-11.84 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
13.96 |
13.96 |
0 |
13.96 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
408.37 |
287.68 |
287.68 |
0 |
-120.69 |
-29.55 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
93.10 |
28.51 |
28.51 |
0 |
-64.59 |
-69.38 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
129.42 |
134.88 |
134.90 |
0 |
5.48 |
4.23 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
265.75 |
5 |
0.00 |
5 |
-260.75 |
-98.12 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.70 |
23.92 |
23.92 |
0 |
-25.78 |
-51.87 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
2.77 |
2.78 |
0 |
-1.86 |
-40.14 |
|
2110301 |
大气 |
30.00 |
0 |
0.00 |
0 |
-30.00 |
-100.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
5.00 |
41 |
6.00 |
35 |
36.00 |
720.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
111.03 |
0 |
0.00 |
0 |
-111.03 |
-100.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0 |
0.00 |
0 |
-12.00 |
-100.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
412.62 |
0 |
0.00 |
0 |
-412.62 |
-100.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
35.89 |
35.89 |
0 |
-0.01 |
-0.04 |
|
2299901 |
其他支出 |
121.05 |
0 |
0.00 |
0 |
-121.05 |
-100.00 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
829.73 |
806.71 |
23.02 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
804.56 |
804.56 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
108.94 |
108.94 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.18 |
80.18 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
9.08 |
9.08 |
0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
0 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.92 |
34.92 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.97 |
13.97 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.77 |
2.77 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.44 |
52.44 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.89 |
35.89 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
466.37 |
466.37 |
0 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
23.02 |
0 |
23.02 |
|
30201 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
|
30202 |
印刷费 |
0.4 |
0 |
0.4 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0.75 |
0 |
0.75 |
|
30205 |
水费 |
0 |
0 |
0 |
|
30206 |
电费 |
0 |
0 |
0 |
|
30207 |
邮电费 |
2 |
0 |
2 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0 |
0 |
0 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
0 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
0 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
0 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
0 |
0 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5 |
0 |
5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.87 |
0 |
5.87 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9 |
0 |
9 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
2.15 |
2.15 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.43 |
0.43 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.72 |
1.72 |
0 |
|
310 |
四、其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
30102 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
|
30103 |
专用设备购置 |
0 |
0 |
0 |
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
7 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
3.75 |
0 |
3.75 |
0 |
3.75 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1067.80 |
一、本年支出 |
1067.80 |
1067.80 |
0 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1067.80 |
（一）一般公共服务支出 |
376.08 |
376.08 |
0 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
（三）事业收入 |
0 |
（三）国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
（四）事业单位经营收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
（五）其他收入 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
448.24 |
448.24 |
0 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
166.58 |
166.58 |
0 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
41.00 |
41.00 |
0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
0 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
（二十）其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
0 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
收入总计 |
1067.80 |
支出总计 |
1067.80 |
||
注：支出预算功能科目我单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
合计 |
1067.80 |
0 |
1067.80 |
1067.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
83.17 |
0 |
83.17 |
83.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28.51 |
0 |
28.51 |
28.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
376.07 |
0 |
376.07 |
376.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
41.00 |
0 |
41.00 |
41.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
287.68 |
0 |
287.68 |
287.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
134.90 |
0 |
134.90 |
134.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
0 |
35.90 |
35.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.97 |
0 |
13.97 |
13.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.92 |
0 |
23.92 |
23.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.90 |
0 |
34.90 |
34.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.78 |
0 |
2.78 |
2.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
九、部门支出总表
部门支出总表 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1067.80 |
829.73 |
238.07 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
376.08 |
223.38 |
152.70 |
0 |
0 |
0 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
83.17 |
37.80 |
45.37 |
0 |
0 |
0 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.91 |
34.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.96 |
13.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
287.68 |
287.68 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28.51 |
28.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
134.88 |
134.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.92 |
23.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.77 |
2.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
41.00 |
6.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.89 |
35.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
银古路2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银古路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银古路街道办事处2018年财政拨款收支总预算1067.80万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1067.80万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出376.08万元、社会保障和就业支出448.24万元、医疗卫生与计划生育支出166.58万元、城乡社区支出41万元、住房保障支出35.90万元。
二、关于银古路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银古路街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出1067.80万元，比2017年执行数据减少1347.35万元，下降55%。其中：
人员经费806.71万元，主要包括：基本工资108.94万元、津贴补贴80.18万元、奖金9.08万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.92万元、职业年金缴费13.97万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费52.44万元、其他工资福利支出466.37万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.43万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金35.89、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.72万元；
公用经费23.02万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0.75万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5.87万元、其他商品和服务支出9万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明。
银古路街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出 238.07万元，其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算376.08万元，比2017年执行数据增加210.95万元，增长127.75%，主要用于各站办所开展工作日常经费及10个社区办公经费；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算83.17万元，比2017年执行数据减少411.15万元，降低83.17 %，主要用于社区工作人员工资村级工作经费、村干部工资。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算34.91万元，比2017年执行数据减少4.69万元，降低11.84 % ；主要用于缴纳机关养老保险、职业年金等社保缴费。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）2018年预算287.68万元，比2017年执行数据减少120.69万元，降低29.55 %，主要用于社区人员工资；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算28.51万元，比2017年执行数据减少64.59万元，降低69.38 %，主要用于社区人员及政府聘用人员养老、失业、工伤、生育保险； 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算5 万元，与2017年执行数据相比减少260.75万元，降低98.12%，主要用于计生工作经费支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2018年预算134.88万元，与2017年执行数据相比增加5.48万元，增长4.23%，主要用于非在编人员工资支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2018年预算35万元，比2017年执行数据增加35万元，增长100%，主要用于本单位辖区垃圾清运费及清扫员工资。
三、关于银古路2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银古路2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2万元，其中：因公出国（境）费用无增减变动，主要原因是本单位没有涉及到因公出国（境）费支出事项，无此项预算；公务用车购置费无增减变动，主要原因是本单位现有公车两辆，本年没有购买公车计划，无此项预算；公务用车运行费减少2万元，主要原因是公车改革，定额减少；公务接待费无增减变动，主要原因是本单位严格控制公务接待费用支出，按照逐年下降趋势递减。
四、关于银古路2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
银古路街道办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据相比无增减变动。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出均为0；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置均为0。
（二）项目支出情况说明
银古路街道办事处2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年执行数据相比无增减变动。
五、关于银古路2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，银古路街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1067.80万元，支出总预算1067.80万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1067.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出829.73万元，占78%；项目支出238.07万元，占22%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，银古路街道办事处本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.02万元，比2017年执行数据减少227.57万元，下降90%。
（二）政府采购情况
2018年，银古路街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，银古路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋9274平方米，价值2090.81万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值31.84万元；办公家具价值 20.15 万元；其他资产价值 143.49万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋9274平方米，价值2090.81万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值31.84万元；办公家具价值 20.15 万元；其他资产价值 143.49 万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
根据财政预算管理要求，银古路街道办事处2018年度计划对一般公共预算项目支出开展绩效管理。共涉及垃圾清运费、社区办公经费等项目，涉及预算资金400多万元。
（五）其他需说明的事项
无
银古路街道办事处2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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