兴庆区银古路街道办事处2022年部门预算
单位概况
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门,具备以下职能: 组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算为本级预算,单位机构为1个独立核算机构,所属行政单位预算,纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2022年部门预算编制的一级预算单位。编制核定行政编11名,事业编22名;实有行政人员11名,事业人员20名。
兴庆区银古路街道办事处2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区银古路街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区银古路街道办事处2022年财政拨款收入预算 777.65 万元,其中:本年收入 777.65 万元,包括一般公共预算拨款 777.65万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。支出预算777.65 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出576.68 万元、卫生健康支出32.4万元、社会保障和就业支出 123.85 万元、住房保障支出 44.73万元。
二、关于兴庆区银古路街道办事处2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区银古路街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出722.65 万元,其中:本年收入安排支出722.65万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数(决算数)减少1107.35 万元,下降60.51%。
人员经费 671.58万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资194.75万元、津贴补贴及奖金86.33万元、社会保障缴费111.25万元、其他工资福利支出216.77万元、离休费1.32万元、退休费15.5万元、住房公积金、44.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。
公用经费34.27万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费12.6万元、工会经费7.17万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费9.5万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区银古路街道办事处2022年一般公共预算财政拨款项目支出 55万元,其中:本年收入安排支出 55万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:一般公共服务支出-行政运行为10万元;一般行政管理事务-基层政权建设和社区治理为45万元。比2021年决算数减少13.82万,减少23.8%,主要原因是节约开支导致预算压减。
三、关于兴庆区银古路街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区银古路街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费5 万元,公务接待费 0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算与2021年持平 。其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是还是原有用车数量;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因还是原有用车数量;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。
四、关于兴庆区银古路街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区银古路街道办事处2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区银古路街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区银古路街道办事处2022年收入总预算777.65万元,其中:本年收入777.65万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 777.65 万元,其中:本年支出 777.65 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 777.65万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占 0%;其他预算收入 0万元,占 0%。
本年支出包括:行政支出 777.65 万元,占100 %;事业支出 0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,银川市兴庆区银古路街道办事处本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 34.27万元,比2020年预算增加11.17 万元,增长48.35 %。主要原因是统计口径不同。
银川市兴庆区银古路街道办事处为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2022年,银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占
截至2021年12月31日,银川市兴庆区银古路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5844平方米,价值1667万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值16.14万元;办公家具价值93.77万元;其他资产价值56.48万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋5844平方米,价值1667万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值16.14万元;办公家具价值93.77万元;其他资产价值56.48万元。
(四)预算绩效情况
2020年银古路街道办事处无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无。
银古路街道办事处202年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。