银川市兴庆区银古路街道办事处2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

兴庆区银古路街道办事处2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能：组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算为本级预算，单位机构为1个独立核算机构，所属行政单位预算，纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2025年部门预算编制的一级预算单位。编制核定行政编11名，事业编22名;实有行政人员11名，事业人员18名。

第二部分

兴庆区银古路街道办事处2025年部门预算——预算表

详情见附件。

第三部分

兴庆区银古路街道办事处2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区银古路街道办事处2025年财政拨款收入预算1014.035897万元，其中：本年收入1014.035897万元，包括一般公共预算拨款1014.035897万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1014.035897万元，包括：一般公共服务支出761.287813万元、社会保障和就业支出151.622672万元、住房保障支出59.5666万元、卫生健康支出41.558812万元。

二、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出593.162661万元，其中：本年收入安排支出593.162661万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)减少331.750737万元，下降35.87%。

    人员经费540.254961万元，主要包括：基本工资125.8044万元、津贴补贴110.458449万元、奖金126.80102万元、社会保障缴费95.903668万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费32.519488万元、抚恤金、生活补助、医疗费2.9万元、助学金、奖励金、住房公积金38.6938万元、提租补贴、购房补贴、医疗费补助6.712156万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4620万元。

公用经费52.9077万元，主要包括：办公费7.3450万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费2.4万元、邮电费1.5万元、取暖费24万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.1707万元、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.9920万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年一般公共预算财政拨款项目支出420.873236万元，其中：本年收入安排支出420.873236万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算341.954264万元，比2024年执行数决算数增加341.954264万元，增长100%。主要用于单位政聘人员工资及津贴补贴。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算44.362260万元，比2024年执行数（决算数)增加44.362260万元，增长100  %。主要用于政聘人员社保缴纳。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算0.465480万元，比2024年执行数（决算数)增加0.465480万元，增长100%。主要用于政聘人员医疗保险缴纳。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.218432万元，比2024年执行数（决算数)增加13.218432万元，增长100%。主要用于政聘人员医疗保险缴纳。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算20.8728万元，比2024年执行数（决算数)增加20.8728万元，增长100%。主要用于政聘人员公积金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加3.281822万元，主要原因2024年实际发生车辆维修费1.718178万元；公务接待费增加0.00万元，主要原因无。

四、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区银古路街道办事处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)增加0.00万元，增长0.00%。

人员经费0.00万元，无。

公用经费0.00万元，无。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。无。

五、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年收入总预算1014.035897万元，其中：本年收入1014.035897万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1014.035897万元，其中：本年支出1014.035897万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1014.035897万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1014.035897万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区银古路街道办事处本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.9077万元，比2024年预算数增加20.36365万元，增长62.57%。主要原因是：统计口径不一致。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区银古路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5844平方米，价值1667.0944万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.14万元；办公家具价值100.4万元；其他资产价值273.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5844平方米，价值1667.0944万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.14万元；办公家具价值100.4万元；其他资产价值273.36万元。

（四）预算绩效情况

2024年银川市兴庆区银古路街道办事处重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区银古路街道办事处2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。