宁夏回族自治区银川市兴庆区银古路街道

办事处2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、拨款收支总表

四、财政拨款支出表（功能科目）

五、财政拨款基本支出表（经济科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出总表

八、财政支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能：组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算为本级预算，单位机构为1个独立核算机构，所属行政单位预算，纳入银川市兴庆区银古路街道办事处2026年部门预算编制的一级预算单位。编制核定行政编11名，事业编22名;实有行政人员10名，事业人员20名。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）强化政治引领，筑牢组织根基

持续深化理论武装，巩固拓展主题教育成果，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。高标准完成社区“两委”换届，选优配强班子结构。扩大新兴领域党组织覆盖，加强新建党组织规范化建设。深化“一社区一特色”党建品牌矩阵，推动党建引领与基层治理、经济发展深度融合。严格落实党风廉政建设责任制，加强党员教育管理，特别是流动党员精准服务与动态管理。

（二）提升治理效能，深化智慧应用

完善“综治中心+治保委+大数据”基层治理体系，深化“吹哨报到+象限评价”机制应用，提升跨部门协同处置效率。推动业委会（物管会）规范履职，探索无物业小区长效管理新模式。力争实现智慧监控全域覆盖，深化数据在应急管理、为老服务等场景应用。坚持和发展新时代“枫桥经验”，培育品牌调解室，提升矛盾纠纷源头化解能力。推进信访工作法治化，持续开展反诈防非宣传，强化重点人员精细化服务管理。

（三）优化营商环境，激发经济活力

树立“抓项目就是抓发展”理念，详细摸排辖区固定资产和空置资源底数，精准开展招商引资。依托兴庆万达、砂之船等商业综合体，聚焦重点业态引入优质项目。持续优化营商环境，主动对接企业需求，送政策、解难题。配合推进高台寺村、友爱村等撤村遗留问题化解，为经济发展释放空间。推动传统产业转型升级，培育特色产业集群，增强创新发展动能。

（四）聚焦民生福祉，提升服务品质

动态精准落实社会救助政策，推动从“人找政策”向“政策找人”转变。深化“一老一小”服务，巩固大团结、丽景社区全国示范性老年友好型社区建设成果，扩大普惠托育服务供给。加强就业帮扶和技能培训，做好社保医保参保扩面。优化退役军人服务保障，推进健康街道建设。做好国家育儿补贴试点工作，持续办好民生实事。

（五）深化精细管理，改善城乡环境

持续开展环境综合整治，深化垃圾分类示范创建。加强河湖日常管护，落实河长制。推动彰武巷市容改造等民生项目落地，提升城市品质。强化安全生产、消防安全、食品安全监管，健全风险预警和应急处置机制。配合做好环保督察问题整改，守牢生态环境底线。

（六）筑牢安全底线，维护和谐稳定

抓好民兵整组训练，高质量完成兵役登记和征兵任务。深化国防教育，创新“线上+线下”教育模式。提升司法行政服务水平，完善公共法律服务体系。加强社会治安综合治理，防范化解各类风险，确保社会大局稳定。

第二部分

2026年度银川市兴庆区银古路街道办事处部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

      单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元  

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

（一）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十

（二）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十

（三）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十

（四）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十

（五）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十

（六）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银古路街道办事处2026年度收入、支出预算总计1162.71万元，与上年相比收支预算总计增加148.67万元，增长14.66%。其中：

（一）收入预算总计1162.71万元。包括：

1.本年收入合计1162.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入1162.71万元，与上年相比增加148.67万元，增长14.66%。主要原因是人员经费和项目经费合理增加，以保障本部门工作正常开展。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无政府性基金相关收入

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无国有资本经营相关收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无财政专户管理资金相关收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无事业收入相关收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无事业单位经营相关收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无上级补助相关收入。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无附属单位相关收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门无其他收入。

2.上年结转结余0万元，与上年相比无变化。主要原因是上年无结转结余资金。

（二）支出预算总计1162.71万元。包括：

1.本年支出合计1162.71万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出854.22万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等街道相关工作支出。与上年相比增加92.93万元，增长12.21%。主要原因是：城中村改造项目等实施，业务量增加，相应的人员经费和项目经费有所增长。

（2）社会保障和就业支出178.60万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。与上年相比增加26.98万元，增长17.79%。主要原因是缴费基数调整及人员增加。

（3）卫生健康支出52.35万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加10.79万元，增长10.79%。主要原因是人员增加及人员工资调整导致缴费基数增加。

（4）住房保障支出77.54万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加17.98万元，增长30.18%。主要原因是人员增加及人员工资调整导致缴费基数增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年收入预算合计1162.71万元，包括本年收入1162.71万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1162.71万元，占100%，本年政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入等收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年支出预算合计1162.71万元，其中：基本支出685.95万元，占59%；项目支出476.76万元，占41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年财政拨款收、支总预算1162.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加148.67万元，增长14.66%。主要原因2025年人员增加，涉及城中村项目改造，人员经费和项目经费合理增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年财政拨款预算支出1162.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.67万元，增长14.66%。主要原因是人员经费和项目经费合理增加，以保障本部门工作正常开展。其中：

（一）一般公共服务支出（类）854.22万元

1.财政事务（款）行政运行（项）支出775.22万元，与上年相比增加341.95万元，增长1.27%。主要原因为人员经费合理增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出79万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.1%。

（二）社会保障和就业支出178.60万元

社会保障和就业支出178.60万元，与上年相比增加26.98万元，增长17.79%。主要原因是缴费基数调整及人员增加。

（三）卫生健康支出52.35万元

卫生健康支出52.35万元，与上年相比增加10.79万元，增长10.79%。主要原因是人员增加及人员工资调整导致缴费基数增加。

（四）住房保障支出77.54万元

住房保障支出77.54万元，与上年相比增加17.98万元，增长30.18%。主要原因是人员增加及人员工资调整导致缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年度财政拨款基本支出685.95万元，其中：

（一）人员经费631.56万元，主要包括：基本工资150.58万元、津贴补贴123.97万元、奖金145.79万元、社会保障缴费112.01万元、退休费39.6万元、医疗费3.3万元、住房公积金46.65万元、医疗费补助9.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。

（二）公用经费54.39万元，主要包括：办公费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费22万元、维修（护）费4万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费9.65万元、其他商品和服务支出1.85万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1162.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加148.67万元，增长14.66%。主要原因2025年人员增加，涉及城中村项目改造，人员经费和项目经费合理增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区银古路街道办事处2026年度一般公共预算基本支出685.95万元，其中：

（一）人员经费631.56万元，主要包括：基本工资150.58万元、津贴补贴123.97万元、奖金145.79万元、社会保障缴费112.01万元、退休费39.6万元、医疗费3.3万元、住房公积金46.65万元、医疗费补助9.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.504万元。

（二）公用经费54.39万元，主要包括：办公费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费22万元、维修（护）费4万元、工会经费4.89万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费9.65万元、其他商品和服务支出1.85万元。

一般公共预算项目支出情况。银川市兴庆区银古路街道办事处2026年度一般公共预算项目支出476.76万元，其中：

（一）人员经费393.42万元，主要包括：社会保障缴费70.19万元、住房公积金30.89万元、其他工资福利支出292.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

（二）公用经费83.34万元，主要包括：办公经费61.34万元、委托业务费12万元、维修（护）费6万元、其他商品和服务支出4万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年“三公”经费预算为3万元，与上年相比减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）相关安排。

2.公务用车购置费及运行维护费预算3万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因本部门无公务用车购置计划；

（2）公务用车运行维护费3万元，与上年相比减少2万元，主要原因是严格控制公务用车使用，降低运行维护费用。

3.公务接待费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门严格控制公务接待支出，无相关接待计划。

  （二）“三项”费用

1.银川市兴庆区银古路街道办事处2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比无变化。

2.银川市兴庆区银古路街道办事处2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比无变化。

3.银川市兴庆区银古路街道办事处2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比无变化。

九、关于银川市兴庆区银古路街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区银古路街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区银古路街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区银古路街道办事处本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.39万元，比2025年预算增加1.48万元，增长2.8%。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2026年12月31日，银川市兴庆区银古路街道办事处单位占用使用国有资产情况：房屋5832平方米，价值1669.04万元；车辆2辆，价值16.14万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值168.55万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋5832平方米，价值1669.04万元；车辆2辆，价值16.14万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值168.55万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为0%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区银古路街道办事处2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。