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美丽兴庆目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
其主要职责是：
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置
玉皇阁北街办事处属于行政单位，是独立核算的行政一级预算单位。单位设有以下部门：
1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；
2、综治办公室。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；
3、劳动保障所。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；
4、司法所。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；
5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；
6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；
7、卫生和计划生育办公室。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的职能部门；
8、市民服务中心。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；
9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。
设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个市民服务站：北关、青山、东方、永康、八一、高台。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入玉皇阁北街办事处2016年度部门决算编报范围为玉皇阁北街办事处本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
2016年度部门决算表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | 金额单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12,646,703.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,170,450.53 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 7,831,074.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,242,946.35 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,908,893.53 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 10,000.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 990,573.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 171,728.64 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 10,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 20,477,777.88 | 本年支出合计 | 51 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 823,117.15 | 年末结转和结余 | 53 | 2,796,302.98 |
总计 | 27 | 21,300,895.03 | 总计 | 54 | 21,300,895.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
2016年度部门决算表收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | 金额单位：元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 20,477,777.88 | 12,646,703.77 |
|
|
|
| 7,831,074.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,473,868.56 | 2,963,649.56 |
|
|
|
| 2,510,219.00 | |||
20103 | 政府办公（室）及相关机构事务 | 5,473,868.56 | 2,963,649.56 |
|
|
|
| 2,510,219.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3,453,868.56 | 943,649.56 |
|
|
|
| 2,510,219.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
|
|
|
|
| |||
2010306 | 政务公开审批 | 170,000.00 | 170,000.00 |
|
|
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,202,900.75 | 6,882,045.64 |
|
|
|
| 5,320,855.11 | |||
20802 | 民政管理事务 | 9,068,400.11 | 3,747,545.00 |
|
|
|
| 5,320,855.11 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9,068,400.11 | 3,747,545.00 |
|
|
|
| 5,320,855.11 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 216,818.55 | 216,818.55 |
|
|
|
|
| |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 216,818.55 | 216,818.55 |
|
|
|
|
| |||
20807 | 就业补助 | 2,377,224.40 | 2,377,224.40 |
|
|
|
|
| |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,377,224.40 | 2,377,224.40 |
|
|
|
|
| |||
20820 | 临时救助 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|
|
|
|
| |||
2082001 | 临时救助支出 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|
|
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 515,457.69 | 515,457.69 |
|
|
|
|
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 515,457.69 | 515,457.69 |
|
|
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,908,893.53 | 1,908,893.53 |
|
|
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 279,093.53 | 279,093.53 |
|
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 234,505.37 | 234,505.37 |
|
|
|
|
| |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44,588.16 | 44,588.16 |
|
|
|
|
| |||
21007 | 计划生育事务 | 1,629,800.00 | 1,629,800.00 |
|
|
|
|
| |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,629,800.00 | 1,629,800.00 |
|
|
|
|
| |||
211 | 节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
21103 | 污染防治 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 700,386.40 | 700,386.40 |
|
|
|
|
| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 450,583.00 | 450,583.00 |
|
|
|
|
| |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 450,583.00 | 450,583.00 |
|
|
|
|
| |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 249,803.40 | 249,803.40 |
|
|
|
|
| |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 249,803.40 | 249,803.40 |
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
2016年度部门决算表支出决算表 | ||||||||||
公开03表 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 18,504,592.05 | 9,023,599.95 | 9,480,992.10 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,170,450.53 | 2,150,450.53 | 2,020,000.00 |
|
|
| |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,170,450.53 | 2,150,450.53 | 2,020,000.00 |
|
|
| |||
2010301 | 行政运行 | 2,150,450.53 | 2,150,450.53 |
|
|
|
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,850,000.00 |
| 1,850,000.00 |
|
|
| |||
2010306 | 政务公开审批 | 170,000.00 |
| 170,000.00 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,242,946.35 | 4,842,527.25 | 6,400,419.10 |
|
|
| |||
20802 | 民政管理事务 | 8,108,445.71 | 1,853,026.61 | 6,255,419.10 |
|
|
| |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8,108,445.71 | 1,853,026.61 | 6,255,419.10 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 216,818.55 | 216,818.55 |
|
|
|
| |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 216,818.55 | 216,818.55 |
|
|
|
| |||
20807 | 就业补助 | 2,377,224.40 | 2,257,224.40 | 120,000.00 |
|
|
| |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,377,224.40 | 2,257,224.40 | 120,000.00 |
|
|
| |||
20820 | 临时救助 | 25,000.00 |
| 25,000.00 |
|
|
| |||
2082001 | 临时救助支出 | 25,000.00 |
| 25,000.00 |
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 515,457.69 | 515,457.69 |
|
|
|
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 515,457.69 | 515,457.69 |
|
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,908,893.53 | 1,858,893.53 | 50,000.00 |
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 279,093.53 | 279,093.53 |
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 234,505.37 | 234,505.37 |
|
|
|
| |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44,588.16 | 44,588.16 |
|
|
|
| |||
21007 | 计划生育事务 | 1,629,800.00 | 1,579,800.00 | 50,000.00 |
|
|
| |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,629,800.00 | 1,579,800.00 | 50,000.00 |
|
|
| |||
211 | 节能环保支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| |||
21103 | 污染防治 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 990,573.00 |
| 990,573.00 |
|
|
| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 450,583.00 |
| 450,583.00 |
|
|
| |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 450,583.00 |
| 450,583.00 |
|
|
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 238,391.00 |
| 238,391.00 |
|
|
| |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 238,391.00 |
| 238,391.00 |
|
|
| |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 301,599.00 |
| 301,599.00 |
|
|
| |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 301,599.00 |
| 301,599.00 |
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
2016年度部门决算表财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,646,703.77 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,963,649.56 | 2,963,649.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6,309,382.15 | 6,309,382.15 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,908,893.53 | 1,908,893.53 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 990,573.00 | 990,573.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 171,728.64 | 171,728.64 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 12,646,703.77 | 本年支出合计 | 52 | 12,364,226.88 | 12,364,226.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 382,589.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 665,066.20 | 665,066.20 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 382,589.31 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 13,029,293.08 | 合计 | 56 | 13,029,293.08 | 13,029,293.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||
2016年度部门决算表一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 |
| 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||
| |||||||
| |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12,364,226.88 | 5,963,772.37 | 6,400,454.51 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,963,649.56 | 943,649.56 | 2,020,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,963,649.56 | 943,649.56 | 2,020,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 943,649.56 | 943,649.56 |
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,850,000.00 |
| 1,850,000.00 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 170,000.00 |
| 170,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,309,382.15 | 2,989,500.64 | 3,319,881.51 | |||
20802 | 民政管理事务 | 3,174,881.51 |
| 3,174,881.51 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,174,881.51 |
| 3,174,881.51 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 216,818.55 | 216,818.55 |
| |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 216,818.55 | 216,818.55 |
| |||
20807 | 就业补助 | 2,377,224.40 | 2,257,224.40 | 120,000.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,377,224.40 | 2,257,224.40 | 120,000.00 | |||
20820 | 临时救助 | 25,000.00 |
| 25,000.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 25,000.00 |
| 25,000.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 515,457.69 | 515,457.69 |
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 515,457.69 | 515,457.69 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,908,893.53 | 1,858,893.53 | 50,000.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 279,093.53 | 279,093.53 |
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 234,505.37 | 234,505.37 |
| |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44,588.16 | 44,588.16 |
| |||
21007 | 计划生育事务 | 1,629,800.00 | 1,579,800.00 | 50,000.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,629,800.00 | 1,579,800.00 | 50,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 990,573.00 |
| 990,573.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 450,583.00 |
| 450,583.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 450,583.00 |
| 450,583.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 238,391.00 |
| 238,391.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 238,391.00 |
| 238,391.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 301,599.00 |
| 301,599.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 301,599.00 |
| 301,599.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 171,728.64 | 171,728.64 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 171,728.64 | 171,728.64 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 171,728.64 | 171,728.64 |
| |||
229 | 其他支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
2016年度部门决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5963772.37 | 5526969.81 | 436802.56 | |
301 | 工资福利支出 | 5068863.62 | 5068863.62 |
|
30101 | 基本工资 | 548033 | 548033 |
|
30102 | 津贴补贴 | 419774 | 419774 |
|
30103 | 奖金 | 274163 | 274163 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 791163.22 | 791163.22 |
|
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 91632.4 | 91632.4 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 2944098 | 2944098 |
|
302 | 商品和服务支出 | 434702.56 |
| 434702.56 |
30201 | 办公费 | 13353.27 |
| 13353.27 |
30204 | 手续费 | 699.9 |
| 699.9 |
30205 | 水费 | 69.3 |
| 69.3 |
30206 | 电费 | 420 |
| 420 |
30207 | 邮电费 | 27756.77 |
| 27756.77 |
30211 | 差旅费 | 35503 |
| 35503 |
30213 | 维修（护）费 | 10529.5 |
| 10529.5 |
30214 | 租赁费 | 18162.82 |
| 18162.82 |
30216 | 培训费 | 390 |
| 390 |
30225 | 专用燃料费 | 12631.89 |
| 12631.89 |
30226 | 劳务费 | 6393.62 |
| 6393.62 |
30228 | 工会经费 | 31850 |
| 31850 |
30231 | 公务车运行维护费 | 31908.84 |
| 31908.84 |
30239 | 其他交通费用 | 11439.26 |
| 11439.26 |
30299 | 其他商品服务支出 | 233594.39 |
| 233594.39 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 458106.19 | 458106.19 |
|
30202 | 退休费 | 216818.55 | 216818.55 |
|
30311 | 住房公积金 | 171728.64 | 171728.64 |
|
30314 | 采暖补贴 | 69559 | 69559 |
|
310 | 其他资本性支出 | 2100 |
| 2100 |
31002 | 办公设备购置 | 2100 |
| 2100 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||
2016年度部门决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | 金额单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 32,203.84 | 0 | 32,203.84 | 0 | 32,203.84 | 0 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
| 2016年度部门决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计20477777.88元，支出总计18504592.05元。与2015年相比，收、支总计各增加5696180.95和3565098.96元，增长27.8%和19.3%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年收入总计20477777.88元，其中：财政拨款收入12646703.77元，占61.76%，其他收入7831074.11元，占38.24%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计18504592.05元。其中：基本支出9023599.95元，占48.76%；项目支出9480992.10元，占51.24%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算12646703.77元，支出总决算12364226.88元，与2015年相比，财政拨款收入增加4140016.84元，增加32.74%，财政拨款支出增加4240129.26元，增加34.29%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出12364226.88元。占本年支出合计的66.82%。与2015年相比，财政拨款支出增加4240129.26元，上涨22.91。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出12364226.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2963649.56元，占23.97%；社会保障和就业（类）支出6309382.15元，占51.03%；住房保障（类）支出171728.64元，占0.14%；医疗卫生和计划生育支出1908893.53元，占15.44%；城乡社区支出990573元，占8.01%；节能环保支出10000元，占0.08%；其他支出10000元，占0.08%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5936161.18，支出决算为12364226.88元，完成预算数的2.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公楼改造；二是背街小巷改造、修缮；
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5963772.37元。其中：人员经费5526969.81元，公用经费436802.56元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出5068863.62元，较2016年度年初预算数增加713814.44元，增长14.08%，主要原因人员增加，民族团结奖、创城奖、绩效奖、效能奖不在预算内；较2015年决算数4833136.24元（增加）235727.38元，增加4.65%；
2、商品和服务支出434702.56元，较2016年年初预算数增加0元，增长0%。较2015年决算数499236.8元，减少64534.24元，降低14.85%；
3、对个人和家庭的补助458106.19元，较2016年年初预算数增加46851.19元，增长10%。主要用于退休人员未在预算内的民族团结奖、效能奖、创城奖发放；较2015年决算数473372.26元，减少15266.07元，降低3.33%；
4、其他资本性支出2100元，较2016年年初预算数增加2100元，增长1%。主要用于办公设备购置；较2015年决算数减少-92150元。降低-0.2%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000元，支出决算为32203.84元，完成预算的58.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32203.84元，完成预算58.55%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18575.05元，下降57.68%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减18575.05元，下降57.68%；；公务接待费支出决算0元；因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，减少公车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出18575.05元，占57.68%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出32203.84元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32203.84元，主要用于车辆燃油费、保险费、修车费等。2016年，玉皇阁北街办事处财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项情况说明。
（1）关于机关运行经费支出的情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出436802.56元，比2015年决算减少156684.24。下降26.4%;主要原因节约日常办公经费的支出，执行厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2016年，政府采购预算7787056元，支出决算总额6457056元，完成年初预算的82.92%。其中：政府采购货物预算207056元，支出决算总额207056元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算7580000元，支出决算总额6250000元，完成年初预算的82.45%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积39.12平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，玉皇阁北街办事处对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及社区办公经费、市民服务中心经费、各站办所工作经费等16个项目，涉及资金1330000元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。玉皇阁北街办事处今年在部门决算中增加“办事处办公楼改造工程”，根据年初设定的绩效目标，该工程已完成，自评得分为100分；增加了“红花渠桥头西北角空地硬化工程”，根据年初设定的绩效目标，该工程已完成，自评得分为100分；增加了“北环市场西空地和红花渠边路面硬化工程”，根据年初设定的绩效目标，该工程已完成，自评得分为100分；增加了“尚东帝景工地周边区域整治工程”，根据年初设定的绩效目标，该工程已完成，自评得分为100分。经过自评发现的主要问题：一是对于项目绩效管理工作认识不到位，缺乏足够重视；二是项目绩效管理工作还不熟，单位缺乏相对制度。下一步改进措施：一是要继续加强项目绩效指标管理的学习，树立项目绩效指标管理的理念，进一步提高对项目绩效指标管理的认识，强化项目绩效指标管理，监督项目绩效指标管理的应用；二是要进一步梳理完善项目绩效指标设置，探索更加科学的考核方式和方法。
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