目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处单位概况
一、部门职责
(一)基本情况。
街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。
其主要职责是:
1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想教育和社会主义法治教育。
2)、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内稳定和社会安定。
4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7)、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
11)、完成区政府交办的其他事项。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
玉皇阁北街街道办事处有:
1、党政办公室:它是街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用;
2 综治办:它是街道主管社会综合治理,维护辖区内社会稳定的职能部门;
3、劳动保障办:做好辖区从业人员情况调查,特别是基本情况调查,实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息,做好职业指导工作;
4、安全生产办公室:负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;
5、财务室:负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;
6、计划生育办:是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规,依法管理辖区计划生育工作的职能部门;
7、市民服务中心(民政办):落实优抚政策,负责拥军优属,复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;
8、市容卫生办公室:它是街道主管城市卫生、环境卫生管理工作的职能部门。
9、街道综合执法局:它是街道主管城市卫生、市容市貌、非法占道、非法搭建等管理工作的职能部门。
10、物业办:它是街道主管小区物业管理工作的职能部门。街道办事处下设辖3个市民服务站:北关社区服务站、永康社区服务站、高台社区服务站。市民服务站设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等为民服务窗口。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。2019年底,本单位年末实有人数15人,其中:行政人员7人,事业编制人员8人。上年在编人数20人,比上年减少5人,政府聘用人员16人,社区基干39人,网格员16人,包干人员1人。
(二)当年取得的主要事业成效。
一、2019年创新亮点工作深化体制改革,推进审批服务便民化。按照“精简岗位、力量下沉、服务高效”的原则,做强街道“龙头”,设置基层党建、综合协调、公共服务、基层治理和民生服务管理“四办一中心”,成立6个社区党委,6个社区联合党委和3个社区服务站,搭建以街道党工委为核心,驻区单位为骨干的“1+X”组织体系,构建融合城市“大党建”。通过街道社区管理体制改革,为辖区居民提供低保特困户、残疾人补贴发放、计划生育、就业失业、城镇居民医疗保险等33项服务,提供了“一站式”高效、便捷服务,真正实现了“让信息多跑路,让群众少跑腿”。老旧小区换新颜,提升居民幸福感。2019年玉皇阁北街共有19个老旧小区配套基础设施建设项目进行改造,1个老旧小区实施既有居住建筑节能改造项目,改造面积88238平方米,受益户数2505户,有效改善了老旧小区居住环境,提升了居民群众的满意度。对辖区业兴巷、银河巷、观景巷、益民巷4条背街小巷进行维修,方便了居民生活出行。2019年全面粉刷老旧小区404栋,更换破损宣传信息栏38块,制作新的宣传信息栏10块,更换老旧小区玻璃377块。为辖区21个老旧小区、楼院引入7家物业公司。以“全国先进司法所”为起点,谱写基层司法实践新篇章。街道司法所扎实开展社区矫正、刑满释放人员安置帮教、普法宣传教育、人民调解、公共法律服务等工作。2019年打造高台寺社区法治文化广场,成立“法润东方——社区公共法律服务工作室”;市委书记、司法部人民参与和促进法治局、山西省司法厅、吉林省司法厅、自治区司法厅先后对街道司法所进行调研;1月街道司法所被司法部授予“全国先进司法所”称号,3月被自治区授予全区“七五”普法中期先进集体。党建引领,项目化运作,助推基层治理和服务双提升。以创建星级党组织和星级和谐社区为契机,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,打造北关社区党委“先锋广场”,八一社区“红色八一”党建项目,以项目化运行推动党建新特色。
二、2019年工作完成情况(一)抓党建改作风,初心引领全面从严治党。1.党建工作 。一是紧扣“先锋铸魂”,加强思想建设。结合兴庆区委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排,扎实推进“学习型”党组织建设,共开展130余次学习和研讨,参加学习的党员群众达5300人次。依托北关社区“红色灯塔”,青山社区“党建爱心亭”,东方社区“红色领航,法润东方”,永康社区和高台寺社区党群活动服务站为党员群众讲授“微党课”,办理“微实事”,开展“微服务”,实现“微心愿”。二是筑牢“先锋堡垒”,夯实党建基础。坚持不懈抓组织生活,严格落实“三会一课”制度。辖区各级党组织每月开展“3+X”支部主题党日活动,搭建广大党员“学”的载体、“做”的平台。街道党工委高质量召开民主生活会1次,6个社区党委及机关党支部召开组织生活会和民主评议党员会议2次。梳理自查近5年来发展党员资料,新入党53名党员中未发现“弄虚作假”、“带病入党”等违纪行为。三是培优锻造“先锋队伍,提升优质服务”。集中精力狠抓软弱涣散党组织整顿转化和提升组织力工作,扎实开展社区两委补选工作,6个社区成功补选17名优秀人才担任社区“两委”班子成员,为服务好辖区居民群众提供了更加坚强的组织保证。选派16名非公企业党建指导员,对辖区95家非公企业进行指导实现党建工作全覆盖。对各社区党务专干及党支部书记进行集中培训6次。2.严明纪律作风,抓好党风廉政建设和反腐败工作。一是街道党政主要负责人、班子成员及社区书记层层签订2019年街道党风廉政建设责任书,2019年截至目前开展常规约谈20次,通报批评8人。二是坚决整治形式主义、官僚主义,制定街道领导班子和班子成员形式主义、官僚主义问题清单、整改清单,涉及领导班子6条,班子成员28条。三是扎实开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理“回头看”工作,经过梳理,年内退款942元,街道近两年“新兵回访”工作中不存在违规公款旅游情况。3.以整改创建全国文明城市为主线,统筹开展精神文明工作。一是强化意识形态及理论学习工作。学习贯彻和党的十九大精神,组织开展党工委中心组学习和干部职工理论学习40余次。二是以社会主义核心价值观为引领,推进思想道德建设,开展各类宣讲活动30余次。三是借助四点半课堂、儿童之家等场地组织未成年人开展各类活动100余次。四是借助“我们的节日”不断丰富群众文化生活,开展活动20余次。五是街道制作创建文明城市、社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设、诚信建设、垃圾分类等公益广告宣传栏、展板等共1200余处,向辖区居民发放创建全国文明城市宣传册4000余张,举办以创城为主题文艺演出6场次,开展各类志愿活动1200余次。4. 党建引领,群团工作落实落细。一是夯实组建基础,扩大工会组织覆盖面。2019年净增工会组织6个,净增会员674人。全年共举办各类培训班8期,累计培训职工500余人。夯实维权帮扶基础,开展“两节”送温暖慰问活动,共救助困难职工10人,发放救助资金共10600元,为辖区一线职工(农民工)、工会会员217人送去价值48608元的米、面、油及春联。夏季“送清凉”帮扶困难职工2名,共救助资金1400元。着力加强职工之家、职工书屋建设,打造职工之家3个,今年购买图书500余册,打造职工书屋3个、“农民工图书角”1个、“流动图书漂流驿站”2个。二是扎实开展团务工作,提升团组织服务水平。街道团工委积极配合兴庆区团委开展各类共青团工作,上半年对辖区共青团员进行摸排,录入智慧团建586人,做好智慧团建“学社衔接”团支部创建和团组织关系转接工作。街道团工委获评银川市五四红旗团工委荣誉称号。在2019年“希望工程 圆梦行动”捐资助学中一共为辖区8名贫困大学生争取到各类助学金,动员辖区非公企业及办事处全体干部职工捐献助学资金7150元。三是立足社区、面向家庭,细致入微做好妇联工作。以巾帼建功新时代为指引,街道妇联全面完成上级妇联交办的各项工作任务。街道妇联为辖区19位单亲母亲做“两癌”筛查的免费体检,积极推荐辖区文明家庭2户,民族团结模范家庭1户,成立网宣员队伍一支,做好妇联工作的宣传。2019年开展“爱润万家”家庭教育进社区主题宣讲5次。2019年街道被评为自治区巾帼建功先进集体,八一社区被评为银川市巾帼文明岗。(二)抓平安促和谐,稳步开展扫黑除恶。1.深入推进社会管理综合治理及信访工作。街道在辖区重点街巷、小区制作扫黑除恶宣传墙面20个,印制扫黑除恶宣传彩页6000份,共开展宣传活动40余次,悬挂30余条,发放宣传资料及宣传品15000余份,利用LED显示屏滚动播放标语口号800条次,投入资金7万余元,推进扫黑除恶专项斗争工作走向深入。制定工作方案,以“三防”为抓手组织召开房东租户联席会,普及法律法规及登记管理培训,落实租客登记制度。接到信访局转办中央扫黑除恶第20督导组移交信件15件,已结案14件;督导各社区及各业务口落实信访维稳工作,处理12345政府为民督办平台各类案件320件,制止各类上访事件70余人次。2.深化重点行业领域隐患整治,营造安全宜居环境。一是加大重点领域排查治理,确保居住安全。街道与辖区重点单位、商业网点共签订安全生产责任书3126家,签订率达 100%;向辖区企业及单位职工发放安全生产调查问卷120余份,增强了居民的安全防范意识。二是加大食品安全领域整治,确保舌尖上的安全。在辖区组织“舌尖护卫队”志愿者队伍,在建立食品生产、经营商户档案的同时,加强多部门联合监管力度。2019年联合兴庆区食安办及市场监督管理局对辖区50多名流动摊贩进行集中整治,着力消除食品安全隐患。2019年9-10月对辖区28户小饭桌进行摸底督查,持续推进重点地区综合整治工作,促进社会和谐稳定。3.坚持与时俱进,积极做好统战、民族工作。2019年,八一社区和高台寺社区被命名为“银川市级民族团结进步创建示范社区”称号;永康社区被命名为“兴庆区级民族团结进步创建示范社区”。(三)抓服务促改善,民生事业扎实推进。1.以民政工作为引领,扎实开展为民服务。一是以保民生为重点,做好政策托底。全年为144户202名低保人员累计发放低保金共计105.75万元;为4名高龄老人发放高龄津贴2.51万元。为2名特困供养人员累计发放特困供养金1.5万元;临时救助13人4.17万元。全年共发放各类慰问金5.7万元;办理低收入困难家庭住房保障54户。二是以社区阵地建设为依托,夯实基层政权建设。为八一社区争取了1000余平方米的阵地,预计2020年投入使用。街道共举办针对社区干部的各类专题培训班3次,100余人次参加,使社区工作者的业务水平不断提升;三是开展社区“两委”成员补选工作。共补选出社区主任2人,副主任5人,委员10人,社区干部队伍素质整体提升。四是成立退役军人服务站,做好退役军人服务工作。成立6个社区退役军人服务站,全年共采集各类退役军人及遗属信息1727人;悬挂光荣牌1700块。发放双拥卡1542张,走访慰问退役军人31人,发放慰问金1.86万元。五是工作,2018年7月兴庆区办给玉皇阁北街下发的需帮扶对象共107户,街道帮扶责任人是25人。因人员工作变动等原因,现在帮扶对象现为84户,帮扶责任人是20人。截至2019年10月,现在已经不享受政策扶持的有14户,未及时享受政策的还有70户村民。2.计生转卫健,新定位催生新作为。辖区目前已婚育龄妇女8555人,2019年死亡138人,出生316人,其中一孩156人,二孩146人,多孩14人。继续做好特扶家庭和独生子女家庭的关爱工作,全年共慰问特困家庭11人,组织相关讲座培训共3场,宣传活动5次。根据辖区内常见病多发病以及季节性多发病等特点,制作38个宣传栏,开展了12场健康教育知识讲座,宣传健康教育知识。3.扎实抓好社会保障工作,积极开展创业和就业工作。今年以来,街道市民服务中心共办理就业创业证465件;对102名应届高校毕业生进行了摸底调查和系统录入,实现就业45人;为483人申报灵活就业补贴;为337名就业援助对象安置公益性岗位;对辖区内3人以上用工单位进行走访排查登记,录入系统508家。2019年度街道城镇居民医疗保险缴费人员14376人,已完成全年缴费人数的99.3%;2019年接收企业退休人员共计5962人,完成退休认证 1413人次。4.武装工作。2019年组建街道民兵应急分队(33人)和天豹客运交通巡线连(50人)两支民兵队伍;通过悬挂、播放征兵宣传标语200余次,营造踊跃应征的良好氛围,今年确定了预征对象28人,其中9人入伍,圆满完成了征兵工作任务。5.统计工作。2019年是第四次全国经济普查年,共抽调经济普查调查员28人,登记法人单位及事业单位共929家,个体户2668家。(四)抓管理促创城,居住环境持续改善。2019年创城工作开展以来,街道多措并举,扎实推进创城整改工作。1.多方联动,建立齐抓共管常抓不懈的机制。一是城市管理常规工作持续开展。创城工作开展以来,执法中队共完成数字化案件8000余条;查处各类占道经营4000余起、店外经营5000余起、乱堆乱放3000余起;暂扣违规占道经营的三轮车150余辆;暂扣各种经营工具、物品250余件;拆除主要街巷违规门头牌匾、楼顶大字、侧招、灯箱270余个;清理卷闸门小广告30000余个;抓捕流浪犬150余只,办理犬证130余本,专项宣传文明养犬活动4次,发放文明养犬宣传资料600余份,处理犬只70余件;清理餐厨桶无序摆放900余起,扣缴餐厨桶50余个;清理乱张贴800余起,扣缴违规悬挂条幅100余条;处理违建、家禽等各类150余起,上缴财政各类处罚款18000余元。二是针对违章停车开展联合执法。2019年4月街道执法中队与交警联合执法,查处违停机动车290余辆,清理违停车辆110余辆,清理辖区僵尸车7辆;处理其他占道经营物品20余起,处理其他类100余起。三是施划机动车停车位,杜绝乱停放。根据银川市文明城市创建要求,玉皇阁北街执法中队在辖区主要街巷施划机动车停车位558个,非机动车位80个,并在湖滨东街安装U型管193根、隔离柱30根,解决了停车不规范的问题。2.开展专项整治,彻底改变重点行业面貌,助力创城整改。一是重点市场整治。扎实开展北环市场整治及搬迁工作,逐步拆违8000余平方米,常态化深入市场开展商贩动员工作。落实马路市场清退要求,2019年8月北桥市场取缔工作完成。二是打击行业乱象。针对丽景沿线二手车行常年占道经营造成极其恶劣影响的问题,街道联合相关执法单位对违章占道经营、超线经营现象通过日常巡查,依据相关规定对违法行为予以查处,已暂扣占道经营车辆6辆。拆除北环批发市场、北桥巷市场、广实巷、北环停车场、高台社区、永固自建楼等地违章建筑45000余平方米。三是烧烤夜市、污染、噪声扰民整治。玉皇阁北街执法中队本年度对辖区烧烤夜市集中区域开展集中整治8次,下发《责令改正通知书》40余份,督促整改商户40余家,暂扣桌椅130个,暂扣烧烤炉5个;同时,对高台五队、十二队的烧烤夜市,店外经营整治、督促整改商户20余家。四是开展违建专项整治行动。拆除北环市场西北区域、调料区,中央大道等区域的各类违章建筑5000余平方米;拆除银河家园多家二楼平台的违章搭建,彩钢房5处;拆除辖区蔬菜棚亭,早餐亭、违规的报刊亭10余处;拆除楼顶鸽舍6户;协助社区拆除老旧小区车棚,私搭乱建20余处;拆除清和街(路东侧)临街二楼搭建阳台10余户。五是开展“散乱污”企业专项整治。下发“散乱污”企业专项整治行动通告80余份,集中开展整治“散乱污”行动6次,暂扣各类经营工具30余个;下发《责令整改通知书》80余份,截至目前已搬离8家,转型5家,商铺出租10余家,停业关门30余家,规范经营近30家。3.细处着眼,多措并举,全面提升环境卫生状况。一是建立卫生脏点台账,逐一销号解决。对辖区内的卫生脏点难点进行摸排销号整改,建立卫生脏点台账306处,已全面整改。全年共清理小区内的乱堆乱放980车,乱贴乱画85000余条,清理小区内共享单车850余次;清理小区单元楼道内墙壁老旧报箱467个,对404栋无物业老旧小区楼道进行粉刷,更换小区破旧宣传栏65块。维修街巷及小区下水井盖和雨水箅子52处,修补破损路面36处。对北京路段红花渠周边105米长,约260平方米进行了维修,拆除了红花渠高台12队段的渠面破损预制板4块,并对渠底垃圾进行了全面清理。对今年改造完成的15个老旧小区配备了144个分类垃圾箱,对老旧小区307个旧垃圾箱按分类垃圾箱要求重新喷漆翻新。共动用挖掘机60小时,农用车123车次,清运各类垃圾2320吨,覆盖黄土8180平方米,动用人工1160人次,通过整治,辖区卫生面貌得到了很大改观。二是将高台5队、12队14条道路清扫保洁工作移交给兴庆区环境卫生服务中心,城中村的管理走向专业化。三是累计与辖区商户签订门前“三包”责任书4500余份,细化监管责任。四是对辖区内345栋老旧小区分两次进行蚊蝇消杀,累计发放灭蟑蛟饵3000支,鼠标杀鼠剂65公斤,灭蚊蝇可湿性粉剂350袋。更换36个小区毒饵站内的老鼠药。五是对辖区裸露空地加强排查,做好扬尘污染防治工作。全年累计绿化、硬化1000平方米。全年未发生垃圾焚烧情况。六是推进辖区散煤双替代工作。将青山社区的满春自建楼、掌政自建楼、永固自建楼和青山家园平房纳入华电集中供暖,全年共改造115户、面积14975.91平方米。对2018年散煤双替代改造入户验收295户。七是做好绿化美化工作。对中苑小区、青山家园、文教小区和奥丰苑进行绿化补植,绿化面积6400平方米。补植小白榆、榆叶梅和丁香树累计37000余棵。补植美食城树木40棵。摆放各种鲜花5000余盆。4.物业配合,全员参与,力促创城整改工作全面完成。一是按照兴庆区“美丽楼院”建设工作,辖区内老旧小区全部引进物业管理或进行代管。年内新引进7家物业公司,服务辖区21个老旧小区。通过硬件改善和规范管理,解放东街23号院、银河二区、青山“三合一”小区均作为“美丽楼院”亮点典型被多个媒体宣传报道。二是扎实做好垃圾分类的宣传、指导工作,提高居民垃圾分类意识。今年截至目前在辖区共开展垃圾分类活动80余次,无物业小区配置分类垃圾桶144个,有物业管理小区督促物业公司自行配置分类垃圾桶230个,创建垃圾分类示范小区4个。三是住房专项维修资金使用,2019年协助清雅园、宁芳花园、积翠园、银河一区项目申报专项维修资金,金额总计57521元。四是加大辖区房屋机构监管督查工作,对不配合的机构“黑榜”公示3次,做好房屋租赁登记备案工作,共备案16个。
二、机构设置按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。第二部分 2019年度部门决算表详见公开附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计24868714.46元,支出总计24396007.59元。与上年相比,收入增加630.73万元,增长33.98%,主要原因是:财政拨款收入增加主要原因是整改创建全国文明城市制作费、维修粉刷老旧小区墙面、清运乱推乱放劳务费支出;经合局拨入北环批发市场拆迁疏解经费300万元,财政局拨入环保资金(煤改电,煤改气,集中并网补贴305.88万元等经费)。2019年我单位全年支出2439.6万元,其中财政拨款支出1597.8万元,其他支出0万元。2018年支出1730.7万元,其中财政拨款支出1313.06万元,其他支出0万元。比上年支出增加708.9万元,增加了40.96%;增加的主要原因是支付2016老旧小区(四标段)工程款288.46万元;支付办公楼改造工程款30万元;支付东方社区、永康社区、高台寺社区新阵地装饰改造工程款共计122.31万元;支付环保项目经费(煤改电、煤改气、集中并网补贴)282.44万元等经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计24868714.46元,其中:财政拨款收入15937386.38元,占 64%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入8931328.08元,占36%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计24396007.59元,其中:基本支出11104700.93元,占46%;项目支出13291306.66元,占54%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计15937386.38元,支出总计15977958.98元。与上年相比,财政拨款收入、增加208.22 万元,增长15%,主要原因是:财政拨款收入增加的主要原因是整改创建全国文明城市制作费;社区阵地建设打造工程款;2016年老旧小区、办公楼等工程款;所有人员效能、绩效、团结、创城奖等经费。与上年相比,财政拨款支出增加284.74万元、增加21.68%,主要原因是:财政拨款支出增加的原因是整改创建全国文明城市制作费、维修粉刷老旧小区墙面、清运乱推乱放劳务费支出;2016年老旧小区工程尾款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15977958.98元,占本年支出合计的65.49%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加284.74万元,增长21.68%,主要原因是:财政拨款支出增加整改创建全国文明城市制作费、维修粉刷老旧小区墙面、清运乱推乱放劳务费支出;2016年老旧小区工程尾款等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15977958.98元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5132592.09元,占32.12%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出3094707.03元,占19.37%;卫生健康支出941515.27元,占5.89%;节能环保支出0元,占0%;城乡社区支出6619487.51元,占41.43%;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出189657.08元,占1.19%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5659924.71元,支出决算为15977958.98元,完成年初预算的282.3%,其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2010301行政运行。年初预算为1561847元,支出决算为6357467.71元,完成年初预算的245.66%,决算数大于预算数的主要原因是:基本支出中人员经费增加,干部、职工政府效能奖调高;2019年社区基干人员、网格员工资实行四岗十八级工资调高、补发2018年社区基干“两委”成员星级工资等。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2013302一般行政管理事务。年初预算为0 元,支出决算为487572.60元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因是此款项是财政追加的创建文明城市专项资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2080208基层政权和社区建设经费支出。年初预算为1025800元,支出决算为9368359.54元,完成年初预算的913.27%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出增加的原因是整改创建全国文明城市制作费、维修粉刷老旧小区墙面、清运乱推乱放劳务费支出;2016年老旧小区工程尾款、办公楼装修工程尾款等。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2080504未归口管理的行政单位离退休。年初预算为0元,支出决算为60000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是给单位退休人员发放2019年民族团结奖。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为198643.2元,支出决算为183026.2元,完成年初预算的92.15%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要在编人员变动大,养老保险随人员转移到新单位。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为79457.28元,支出决算为32411.33元,完成年初预算的40.75%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要在编人员变动大,职业年金随人员转移到新单位。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2080799其他就业补助支出。年初预算为1534368元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政的要求此类款项核算的社区干部工资统一调整到2010301行政运行。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为132539.47元,支出决算为156510.35元,完成年初预算的118.11%,决算数大于预算数的主要原因是增加了社区的网格员及公益性人员。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2100799 其他计划生育事务支出。年初预算为590460元,支出决算为585796.79元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因是政府聘用人员、城管中队人员调整导致。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2101101行政单位医疗。年初预算为123060.48元,支出决算为126439.92元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、增加导致。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2101103公务员医疗补助。年初预算为29158.56元,支出决算为29158.56元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是按规定正常支付公务员医疗补助。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2109901其他卫生健康支出。年初预算为0元,支出决算为200120元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是按规定追加预算正常支付社区人员2018年文明城市奖。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0元,支出决算为6505451.22元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付2016年老旧小区、办公楼综合改造等工程款。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2210201住房公积金。年初预算为184590.72元,支出决算为184657.08元,完成年初预算的 96.95%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要在编人员调动,住房公积金随人员调动调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6981008.89元,其中:人员经费6104549.6元,公用经费876459.29元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出6036839.6元,较年初预算数增加180.29万元,增长29.87%,主要原因是干部、职工政府效能奖调高;城管中队人员增加、2019年社区基干人员、网格员工资实行四岗十八级工资调高、补发2018年社区基干“两委”成员星级工资;较上年决算数增加1344914.08元,增长23.54%。
2.商品和服务支出876459.29元,较年初预算数增加19.35万元,增长22.08%,主要原因是街道、社区党建及创文明城市宣传制作费等增加;较上年决算数增加339721.41元,增长63.29%。
3.对个人和家庭的补助67710元,较年初预算数增加67710元,增长100%,主要原因是发放了退休人员2019年民族团结奖及妇女卫生费;较上年决算数减少36832元,下降35.23%。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有发生其他资本性支出;较上年决算数减少220490元,下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000 元,支出决算为10202.52元,完成年初预算的20.41%。与上年相比,减少(增加)4699.81元,下降46.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行政府规定的厉行节约规定。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占20.41%;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数无因公出国(境)费用。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元,支出决算为10202.52元,完成年初预算的20.41%;比上年增加4699.81元,增长46.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行厉行节约各项规定。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出10202.52元,主要用于公务车辆的日常行驶加油、保险费等开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数0元,本单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2019年度本部门机关运行经费年初预算为193500元,支出决算为4219783.66元,完成年初预算的2180.78%;比上年决算数增加392915.98元,增长9.31%。决算数大于预算数的主要原因是街道、社区党建及创文明城市宣传制作费增加。
(二)政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。
(三)国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积39.12平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。宁夏银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处辖区中山北街北桥西巷市场每月收取摊位费租金9130元,2019年共计收取70160元,年底将此资金上缴兴庆区国库。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目 0 个,共涉及资金8996950.00元。占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
共组织对辖区2016年老旧小区四标段专项改造工程及办公楼综合改造工程、锦江之星酒店楼顶整治工程款、社区办公费、党建经费、网格员工资及劳务费、煤改电、煤改气及创建文明城市粉刷墙面、清理乱推乱放、制作展板、宣传栏喷绘项目工程等 4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出8996950.00元。本单位组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
(1)、社区办公费、党建经费、网格员工资及劳务费主要用于社区日常工作经费及社区的基层党建活动经费,网格员的工资,无物业小区的卫生整治、垃圾清运、清扫员的劳务费,为基层党建、社区办公、居民办实事提供经费支持。
(2)、煤改电、煤改气项目,主要用于对无暖气的居民楼进行电暖气安装,极大地改善了居民的生活环境,对大气环境治理起到了至关重要的作用。
(3)、整改创建文明城市资金项目,主要对辖区街巷破旧宣传栏、文化墙进行更换,对老旧小区楼道进行粉刷,无物业小区垃圾进行清运。使辖区环境卫生有很大改善,居民文明意识有所提高,为居民创造了一个美好舒适的居住环境。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
