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美丽兴庆第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
玉皇阁北街办事处2018年部门预算——单位概况
（一）基本情况。
1．主要职能。
街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
其主要职责是：
1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2)、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7)、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11)、完成区政府交办的其他事项。
2.单位机构设置
玉皇阁北街办事处属于行政单位，是独立核算的行政一级预算单位。单位设有以下部门： 1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；2 综治办。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区 计划生育工作的职能部门；8、市民服务中心（民政办）。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。
设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个市民服务站：北关、青山、东方、永康、八一、高台。
玉皇阁北街办事处2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
638.38 |
一、本年支出 |
638.38 |
638.38 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
638.38 |
（一）一般公共服务支出 |
222.26 |
222.26 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
268.09 |
268.09 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
89.03 |
89.03 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
638.38 |
支出总计 |
638.38 |
||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
合计 |
|
638.38 |
638.38 |
638.38 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.69 |
14.69 |
14.69 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72.18 |
72.18 |
72.18 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
204.26 |
204.26 |
204.26 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
178.02 |
178.02 |
178.02 |
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
22.41 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
969.14 |
638.38 |
538.38 |
100 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
113.24 |
204.26 |
176.26 |
28.00 |
91.02 |
80% |
|
2010306 |
政务公开审批 |
17.00 |
18.00 |
18.00 |
1 |
6% |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
74.65 |
42.00 |
42.00 |
-32.65 |
-44% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.11 |
22.41 |
22.41 |
2.3 |
1.4% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
100% |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
255.28 |
178.02 |
165.02 |
13.00 |
-77.26 |
-30% |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.50 |
2.00 |
2.00 |
0.5 |
33% |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.09 |
14.69 |
14.69 |
-31.4 |
68% |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
203.87 |
72.18 |
68.18 |
4.00 |
-131.69 |
-65% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.16 |
14 |
14 |
-11.16 |
-44% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.86 |
2.86 |
-0.1 |
4% |
|
|
2120104 |
城管执法 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
44.92 |
35.00 |
35.00 |
-.9.92 |
-22% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.79 |
21 |
21 |
3.2 |
18% |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
115 |
0 |
0 |
-115 |
-100% |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
9.46 |
0 |
0 |
-9.46 |
-100% |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
19.31 |
0 |
0 |
-19.31 |
-100% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
538.38 |
475.68 |
62.7 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
474.84 |
474.84 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
64.11 |
64.11 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.26 |
57.26 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
5.34 |
5.34 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.41 |
22.41 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.96 |
8.96 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.86 |
2.86 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.69 |
28.69 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
264.21 |
264.21 |
0 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
62.7 |
0 |
62.7 |
|
30201 |
办公费 |
43.00 |
0 |
43.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0 |
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0 |
0.50 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
0 |
1.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
0 |
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
0 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
0 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
0 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
0 |
0 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.70 |
0 |
6.70 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
0 |
4.00 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.84 |
0.84 |
0 |
|
310 |
四、其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
30102 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
|
30103 |
专用设备购置 |
0 |
0 |
0 |
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
5.50 |
0 |
5.50 |
0 |
5.50 |
0 |
1.96 |
0 |
1.96 |
0 |
1.9 |
0.06 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
638.38 |
一、本年支出 |
638.38 |
638.38 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
638.38 |
（一）一般公共服务支出 |
222.26 |
222.26 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
268.09 |
268.09 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
89.03 |
89.03 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
38.00 |
38.00 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
21.00 |
21.00 |
|
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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|
其中：一般公共预算财政拨款 |
0 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
|||
|
收入总计 |
638.38 |
支出总计 |
638.38 |
||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
合计 |
638.38 |
0 |
638.38 |
638.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
42.00 |
0 |
42.00 |
42.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.69 |
0 |
14.69 |
14.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72.18 |
0 |
72.18 |
72.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
204.26 |
0 |
204.26 |
204.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
18.00 |
0 |
18.00 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
3.00 |
0 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
178.02 |
0 |
178.02 |
178.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
0 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
0 |
35.00 |
35.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.96 |
0 |
8.96 |
8.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.41 |
0 |
22.41 |
22.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
0 |
2.86 |
2.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
638.38 |
538.38 |
100 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
204.25 |
176.26 |
28.00 |
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
178.02 |
165.02 |
13.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.69 |
14.69 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72.18 |
68.18 |
4.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
14 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
2.86 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21 |
21 |
||||
玉皇阁北街办事处2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于玉皇阁北街办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
玉皇阁北街办事处2018年财政拨款收支总预算638.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款638.38万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出222.26万元，社会保障和就业支出268.09万元，医疗卫生与计划生育支出89.03万元，城乡社区支出38万元，住房保障支出21万元 ;
二、关于玉皇阁北街办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
玉皇阁北街办事处2018年一般公共预算拨款基本支出538.38万元，比2017年执行数据减少430.75 万元，下降44%。其中：
人员经费475.68万元，主要包括：基本工资64.11万元，津贴补贴57.26万元，奖金5.34万元，社会保障缴费62.92万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出264.21万元，离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，医疗费0万元，助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金21万元，提租补贴0万元，购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.84万元；
公用经费62.7 万元，主要包括：办公费43万元，印刷费0.5万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费、委托业务费0万元，工会经费0万元、福利费0万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费6.7万元、其他商品和服务支出4万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明。
玉皇阁北街办事处2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）28万元，包括信访经费4万元、精神文明廉政建设3万元、综治、禁毒、安全生产工作经费5万元、统计经费1万元、共青团工作经费1万元、 武装工作经费3万元、文体活动经费2万元、 纪检办案工作经费3万元、妇联工作经费4万元、民族宗教工商联经费2万元；2018年预算28万元，比2017年执行数增加28万元，增长100%。主要用于业务口开展工作购置办公设备、制作宣传各项活动；一般公共服务（类）财政事务（款）政务公开审批（项）18万元，包括市民服务中心、社会组织孵化经费10万元，“两代表”一委员工作经费2万元，党建基层组织建设6万元；2018年预算18万元，比2017年执行数增加1万元，增长6%。主要用于市民服务中心基本日常支出及人大代表和党建工作开展各项活动；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13万元 ，包括无物业小区管理及卫生整治工作经费10万元， 民政残联就业经费3万元；2018年预算13万元，比2017年执行数减少-4.5万元，下降-26%。主要用于无物业小区清运垃圾、维修下水、购置清扫员劳动工具；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2万元，包括临时救助经费2万元；2018年预算2万元，比2017年执行数增加0.5万元，增长33%。主要用于困难家庭对个人的临时性救助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4万元，包括卫生与计生工作经费4万元，2018年预算4万元，比2017年执行数减少1万元，下降0.3%，主要用于卫生与计生工作的开展；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）35万元，包括城乡卫生整治工作经费35万元，2018年预算35万元，比2017年执行数减少5万元，下降13%。主要用于城乡环境卫生整治。
三、关于玉皇阁北街办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
玉皇阁北街办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，我单位没有因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，我单位没有购置公车；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因公务车改革，定额减少；公务接待费增加（减少）0万元，我单位没有。
四、关于玉皇阁北街办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
玉皇阁北街办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
玉皇阁北街办事处2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、关于玉皇阁北街办事处2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，玉皇阁北街办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 638.38 万元，支出总预算 638.38 元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入638.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出538.38万元，占总预算84%；项目支出100万元，占总预算16%；事业单位经营支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，玉皇阁北街办事处本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 62.7 万元，比2017年执行数减少5.27万元，下降 8 %。主要原因厉行节约，减少开支。
（二）政府采购情况
2018年，玉皇阁北街办事处政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，玉皇阁北街办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 39.12 平方米，价值 5.4万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 2 辆，价值10.8 万元；办公家具价值28.5 万元；其他资产价值127万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋39.12平方米，价值 5.4 万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆2辆，价值10.8万元；办公家具价值28.4万元；其他资产价值127万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地0 平方米，价值0 元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值0元 ；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2018年玉皇阁北街办事处重点项目绩效评价无，主要原因是重点项目本年没有。
（五）其他需说明的事项
玉皇阁北街办事处2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(此件公开发布)
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