目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

玉皇阁北街办事处2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要职能。

玉皇阁北街街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2)、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7)、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

11)、完成区政府交办的其他事项。

2.单位机构设置

玉皇阁北街办事处属于行政单位,是独立核算的行政一级预算单位。单位设有以下部门: 1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用;2  综治办。它是街道主管社会综合治理,维护辖内社会稳定的职能部门;3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查,特别是基本情况调查,实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息,做好职业指导工作;4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法制宣传等;5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规,依法管理辖区 计划生育工作的职能部门;8、市民服务中心(民政办)。落实优抚政策,负责拥军优属,复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。10、物业办。它是街道主管小区物业管理工作的职能部门。

街道办事处下辖3个市民服务站:北关、永康、高台。设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等为民服务窗口。

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2020年部门预算--预算表

(详见附件)

玉皇阁北街街道办事处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于玉皇阁北街街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉皇阁北街街道办事处2020年财政拨款收入预算457.33万元,其中:本年收入457.33万元,包括一般公共预算拨款 457.33万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算 457.33万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 242.06万元、社会保障和就业支出96.26 万元、城乡社区支出84.08万元、住房保障支出34.93 万元。

二、关于玉皇阁北街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

玉皇阁北街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出457.33万元,其中:本年收入安排支出 457.33万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少393.93 万元,下降46.28 %。

人员经费 340.64 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资55.16万元、津贴补贴44.59万元、奖金4.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元、职业年金缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费71.43万元、其他工资福利支出102.67万元、住房公积金34.93万元、其他对个人和家庭的补助支出2.43万元;

公用经费116.7万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费45.08万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费6万元、租赁费、会议费、培训费2.5万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费25万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5.87万元、其他商品和服务支出22.25万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

玉皇阁北街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出99.08 万元,其中:本年收入安排支出 99.08万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算99.08 万元,比2019年执行数(决算数)减少78.34万元,下降44.16  %。主要是节约成本,减少项目支出。

三、关于玉皇阁北街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

玉皇阁北街街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)    0 万元,主要原因无公务用车购置计划;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是公务用车运行费定额5万元无变化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无公务接待费。

四、关于玉皇阁北街街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:玉皇阁北街街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

玉皇阁北街街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

玉皇阁北街街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

五、关于玉皇阁北街街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

玉皇阁北街街道办事处2020年收入总预算457.33 万元,其中:本年收入457.33 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算457.33万元,其中:本年支出457.33万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入457.33万元;事业预算收入0 万元,占 0 %;上级补助预算收入0 万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入   0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0%;投资预算收益 0万元,占 0  %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 457.33万元,占 100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占  0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,玉皇阁北街街道办事处本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.75 万元,比2019年预算减少0 .9万元,下降 0.12 %。主要原因是:根据兴庆区政府相关文件减少开支,降低成本。

为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年,玉皇阁北街街道办事处政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,玉皇阁北街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 39.12平方米,价值5.4432    万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆2辆,价值10.78万元;办公家具价值 73.7564 万元;其他资产价值 161.0083万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 39.12平方米,价值 5.4432万元;土地    0平方米,价值0万元;车辆 2辆,价值10.78 万元;办公家具价值 73.7564 万元;其他资产价值161.0083万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年玉皇阁北街街道办事处重点项目绩效评价正在计划实施阶段

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

玉皇阁北街街道办事处2020年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。