宁夏回族自治区银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处

2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

玉皇阁北街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。

（七）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（九）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（十）完成法律法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处属于行政单位，是独立核算的行政一级预算单位。设有综合性办事机构6个，主要职责如下：

（一）综合办公室。负责街道党工委、人大工委、办事处机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、信息、人事、保密、绩效、信息化、档案管理、政务公开后勤保障、公车管理、值班值守、接待联络等工作；负责政民互动平台投诉案件的办理工作；负责人民武装相关工作；负责财务管理和核算等工作；完成街道党工委、人大工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。负责党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、党风廉政建设、巡视巡察整改、民族宗教（铸牢中华民族共同体意识）、统战及社会团体等工作；负责对口人大、政协等工作；负责统筹推进基层治理和基层政权建设；负责辖区“两新”组织相关服务工作；负责志愿服务工作；会同工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织开展相关工作；完成街道党工委交办的其他工作。

（三）综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，协助开展专项执法行动；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾和食品安全工作；负责垃圾分类、供水供暖供气等监督服务工作；负责对主次干道、背街小巷的卫生进行监督；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（四）便民服务中心（退役军人服务站）。按照政务服务事项清单，推行一窗受理、集成服务；负责街道、社区负责便民服务中心窗口的日常运行管理，负责退役军人服务保障、民政（社会救灾救助、养老、儿童福利）、残疾人权益保障、卫生健康（爱国卫生）、文体旅游、就业创业、社会保障、医疗保障、教育、统计、科普、结对帮扶等工作；负责项目管理、招商引资社会信用体系建设、商贸物流、服务企业等工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定便民服务中心日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，规范中心建设和窗口工作人员管理；负责指导社区政务服务代办工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（五）公用事业服务中心。负责环境保护、绿化美化等工作；负责物业服务相关工作；负责智慧城市建设、数字经济建设；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（六）综治中心。与司法所合署办公。负责落实基层法治工作机制、平安建设工作；负责动员驻区单位、社会组织和广大居民参与基层治理，建立群防群治联动机制；负责“12345”等平台工单办理及回复等工作；负责依法治区、法治政府建设、普法宣传和社区矫正等工作；负责社区禁毒工作；完成街道党工委办事处交办的其他工作。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，本单位财务工作紧扣上级财政政策要求和街道发展大局，深化预算管理改革，优化资源配置，强化资金监管，为街道各项事业高质量发展提供坚实财力保障。

（一）强化预算执行刚性约束

规范预算调整和追加程序，确需调整的严格履行财政局审批手续；建立预算执行动态监测机制，每季度分析支出进度，对滞后项目预警提醒、督促整改，确保资金支付与业务推进同步匹配。

（二）加强重点资金监管

对大额资金使用、重大项目支出实行全过程跟踪，重点核查资金拨付、使用、结算等环节的合规性，确保资金专款专用、安全高效；规范惠民资金发放，通过实地核查，防范虚报冒领、截留挪用等风险。

（三）积极争取上级资金支持

深入研究上级财政政策导向，聚焦民生改善、基层治理、生态环保等重点领域，精准谋划申报项目，加强与上级部门沟通对接，力争全年各类专项补助资金。

第二部分  2026年度银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处部门预算表

银川市兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

  单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分  2026年度兴庆区玉皇阁北街街道办事处预算情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年度收入、支出预算总计837.68万元，与上年相比收支预算总计增90.52万元，增长12%。其中：

（一）收入预算总计837.68万元。包括：一般公共服务支出694.59万元、社会保障和就业支出78.96万元、卫生健康支出26.14万元、住房保障支出37.99万元。

1.本年收入合计837.68万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入6379.06万元，与上年相比增加483.87万元，减少7.6%。主要原因是：根据财政要求，厉行节约，压缩开支。

（二）支出预算总计6379.06万元。包括：一般公共服务支出694.59万元、社会保障和就业支出78.96万元、卫生健康支出26.14万元、住房保障支出37.99万元。

1.本年支出合计6089.30万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1536.25万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务。与上年相比增长848.58万元，增长123%。主要原因是：本年度会计科目变更，不再使用2080208基层政权建设和社区治理科目，变更为2013904专项业务。

（2）社会保障和就业支出（类）支出170.86万元，主要用于机关事业单位社保、职业年金缴费。与上年相比减少712.19万元，下降80.65%。主要原因是：本年度会计科目变更，不再使用2080208基层政权建设和社区治理科目，变更为2013904专项业务。

（3）卫生健康支出（类）支出23.30万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费，与上年相比减少2.39万元，下降11.42%。主要原因是本年度支付独生子女费用。

（4）城乡社区（类）支出3586.96万元，主要用于支付北环批发市场征收补偿款。与上年相比减少893.11万元，下降19.93%。主要原因是本年度北环批发市场征收补偿款发放减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年收入预算合计   837.68万元，包括本年收入837.68万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入837.68万元，占100%；

三、支出预算情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年支出预算合计837.68万元，其中：基本支出512.04万元，占61.13%；项目支出325.65万元，占38.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年财政拨款收、支总预算837.68万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增90.52万元，增长12%。主要原因：2026年人员数量增加5人，与之相关的工会经费、工作经费、社保经费、工资费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年财政拨款预算支出837.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加90.52万元，增长12%。主要原因：2026年人员数量增加5人，与之相关的工会经费、工作经费、社保经费、工资费用增加。

（一）一般公共服务支出（类）694.59万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出368.94万元，与上年相比增加159.64万元。主要原因，本年度新增加行政事业人员5人，导致支付2026年度人员工资及单位办公经费等相应增加。

（二）社会保障和就业支出78.96万元。

  1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算78.96万元，与上年相比增加33.16万元。主要原因，本年度新增加行政事业人员5人，导致支付2026年度人员社会保险相应增加。

（三）卫生健康支出26.14万元。

1.其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）2026年预算26.14万元，与上年相比减少0.24万元。主要用于支付2026年人员医疗保险。

（四）住房保障支出37.99万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.99万元，比上年增加7.06万元。主要原因：本年度行政事业人员增加5人，机关事业单位人员住房公积金数额增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年度财政拨款基本支出512.04万元，其中：

（一）人员经费489.44万元，主要包括：工资性支出224.15万元、津贴补贴及奖金151.05万元、社会保障缴费89.62万元、其他工资福利支出4.5万元、退休人员支出15.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元、公用经费其他支出3.88万元。

（二）公用经费26.48万元，主要包括：综合定额12.15万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务交通补助7.45万元、工会经费3.88万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算837.68万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增90.52万元，增长12%。主要原因：事业编、公务员人员增加共5人。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年度一般公共预算基本支出512.04万元，其中：

（一）人员经费489.44万元，主要包括：工资性支出224.15万元、津贴补贴及奖金151.05万元、社会保障缴费89.62万元、其他工资福利支出4.5万元、退休人员支出15.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元、公用经费其他支出3.88万元。

（二）公用经费26.48万元，主要包括：综合定额12.15万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务交通补助7.45万元、工会经费3.88万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年“三公”经费预算为3万元，与上年相比减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算3万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费3万元，与上年相比减少2万元，主要原因据财政要求，厉行节约，压缩开支；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无

2.兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无

3.兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无

九、关于兴庆区玉皇阁北街街道办事处部门2026年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆区玉皇阁北街街道办事处部门2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区玉皇阁北街街道办事处本级1个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.48万元，比2025年预算增加28.12万元，增长84.29%。主要原因是人员增加，取暖费、办公费、水电费及购买其他商品和服务支出相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区玉皇阁北街街道办事处本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区玉皇阁北街街道办事处本级单位占用使用国有资产情况：房屋39.12平方米，价值5.44万元；车辆2辆，价值16.75万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值110万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值4.77万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金325.65万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计325.65万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为38.87%。

（五）其他需说明的事项

无  

第四部分

兴庆区玉皇阁北街街道办事处2026年部门预算——名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。