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美丽兴庆目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区医疗保障局
单位概况
一、部门职责
兴庆区医疗保障局主要职能：承担的城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、深度贫困人员医疗保险支付、药品和医疗服务价格管理、基金监管、执行医疗保险筹资和待遇政策等职责。
二、机构设置
兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位，按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,733,419.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 410,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 7 | 6,369.92 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,744,867.67 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4,748,152.27 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,039,149.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 16,030.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 13,149,789.54 | 本年支出合计 | 54 | 11,548,198.94 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00
| 年末结转和结余 | 56 | 1,601,590.60 | ||||
总计 | 29 | 13,149,789.54 | 总计 | 57 | 13,149,789.54 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,149,789.54 | 13,143,419.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,369.92 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,744,867.67 | 5,744,867.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24,043.27 | 24,043.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,043.27 | 24,043.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,720,824.40 | 5,720,824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,720,824.40 | 5,720,824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 5,939,742.87 | 5,933,372.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,369.92 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16,061.50 | 16,061.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,142.40 | 8,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,919.10 | 7,919.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21013 | 医疗救助 | 5,530,000.00 | 5,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 5,530,000.00 | 5,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 393,681.37 | 387,311.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,369.92 | |||||
2101501 | 行政运行 | 393,681.37 | 387,311.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,369.92 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,039,149.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,039,149.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,039,149.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 11,548,198.94 | 450,640.54 | 11,097,558.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,744,867.67 | 24,867.67 | 5,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24,043.27 | 24,043.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,043.27 | 24,043.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,720,824.40 | 824.40 | 5,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,720,824.40 | 824.40 | 5,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,748,152.27 | 409,742.87 | 4,338,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16,061.50 | 16,061.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,142.40 | 8,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,919.10 | 7,919.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21013 | 医疗救助 | 4,338,409.40 | 0.00 | 4,338,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 4,338,409.40 | 0.00 | 4,338,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 393,681.37 | 393,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101501 | 行政运行 | 393,681.37 | 393,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,039,149.00 | 0.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1,039,149.00 | 0.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,039,149.00 | 0.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,733,419.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 410,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,744,867.67 | 5,744,867.67 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4,741,782.35 | 4,741,782.35 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,039,149.00 | 1,039,149.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 13,143,419.62 | 本年支出合计 | 54 | 11,541,829.02 | 11,541,829.02 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,601,590.60 | 1,191,590.60 | 410,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 13,143,419.62 | 总计 | 58 | 13,143,419.62 | 12,733,419.62 | 410,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,541,829.02 | 444,270.62 | 11,097,558.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,744,867.67 | 24,867.67 | 5,720,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24,043.27 | 24,043.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,043.27 | 24,043.27 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,720,824.40 | 824.40 | 5,720,000.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,720,824.40 | 824.40 | 5,720,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,741,782.35 | 403,372.95 | 4,338,409.40 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16,061.50 | 16,061.50 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,142.40 | 8,142.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,919.10 | 7,919.10 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 4,338,409.40 | 0.00 | 4,338,409.40 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 4,338,409.40 | 0.00 | 4,338,409.40 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 387,311.45 | 387,311.45 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 387,311.45 | 387,311.45 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,039,149.00 | 0.00 | 1,039,149.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,039,149.00 | 0.00 | 1,039,149.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,039,149.00 | 0.00 | 1,039,149.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 386,738.17 | 302 | 商品和服务支出 | 57,532.45 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 81,309.00 | 30201 | 办公费 | 2,784.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 71,283.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 92,307.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 148.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24,043.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 990.47 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8,142.40 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7,919.10 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 824.40 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 16,030.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 84,880.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4,957.98 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 15,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33,652.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 386,738.17 | 公用经费合计 | 57,532.45 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区医疗保障局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 13149789.54元，支出总计 11548198.94 元。无法与上年相比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 13149789.54 元，其中：财政拨款收入 13143419.62 元，占 99.95 %；无上级补助收入占；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 6369.92 元，占 0.05 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 11548198.94 元，其中：基本支出 450640.54元，占 3.9 %；项目支出11097558.4 元，占 96.1 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 13143419.62 元，支出总计 11541829.02 元。无法与上年相比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11541829.02 元，占本年支出合计的 99.94 %。无法与上年相比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11541829.02 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 5744867.67 元，占 49.77 %；卫生健康（类）支出 4741782.35 元，占 41.08 %；农林水（类）支出 1039149 元，占 9.01%；住房保障（类）支出 16030 元，占 0.14 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出无法与年初预算比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 444270.62 元，其中：人员经费 386738.17 元，公用经费 57532.45 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 386738.17 元
2.商品和服务支出 57532.45 元
无法与年初预算比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位无预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
兴庆区医疗保障局2019年未产生“三公”经费支出。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费各项支出均为0，无法与年初预算比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位无预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 410000 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 410000 元，无法与年初预算比较，主要原因是兴庆区医疗保障局是2019年新成立单位无预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初无预算，支出决算为 57532.45 元。
（二）政府采购情况说明
2019年度兴庆区医疗保障局发生采购服务，但由于没有预算安排，所以未支付。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 88.96 平方米，无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 4338409.4 元，占一般公共预算项目支出总额的 39.09 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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