银川市兴庆区医疗保障局2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区医疗保障局2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
主要职能:承担的城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，药品和医疗服务价格管理职责，医疗救助职责
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区医疗保障局为2019年新成立单位，部门预算为本级预算，属行政单位预算，无二级预算单位。人员情况:行政编制5人，实有4人
兴庆区医疗保障局2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算 852.049900万元，其中:本年收入 852.049900 万元，包括一般公共预算拨款852.049900 万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0 万元。支出预算 852.049900 万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。按政府收支分类功能科目逐项说明:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.6859万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.843万元、2089999其他社会保障和就业支出13.3119万元、2101101行政单位医疗支出7.413万元、2101103公务员医疗补助支出2.6416万元、2101501行政运行支出800.3401万元、2210201住房公积金支出10.8144万元。
二、关于兴庆区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 852.049900 万元，其中:本年收入安排支出 852.049900 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数(决算数)减少2.2846 万元，下降0.27 %。
人员经费 163.8187 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资41.0472万元、津贴补贴23.214万元、奖金30.4206万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.6859万元，职业年金缴费5.8430万元，职工基本医疗保缴费5.8430万元，公务员医疗补助缴费2.6416万元，其他社会保障缴费0.4019万元，其他工资福利支出33.7051万元、住房公积金8.7644万元;
公用经费 10.2312万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费4.05万元、工会经费1.2852万元、其他交通费4.8960万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出668 万元，其中:本年收入安排支出 668 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2101501行政运行支出2021年预算668万元，比2020年执行数(决算数)增加668万元，无增减，主要用于上缴兴庆区城乡居民医疗保险本级政府配套资金。
三、关于兴庆区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
四、关于兴庆区医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区医疗保障局2021年收入总预算 852.049900 万元，其中:本年收入 852.049900 万元，上年结转结余 0 万元;支出总预算 852.049900 万元，其中:本年支出 852.049900 万元，年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 852.049900 万元，占 100 %;事业预算收入 0 万元，占 0 %;上级补助预算收入 0万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %;经营预算收入 0万元，占 0 %;债务预算收入 0万元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %;投资预算收益 0 万元，占 0 %;其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括:行政支出 852.049900 万元，占 100 %;事业支出 0 万元，占 0 %;经营支出 0 万元，占 0 %;上缴上级支出 0 万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %;投资支出0 万元，占0 %;债务还本支出 0 万元，占 0 %;其他支出 0 万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，兴庆区医疗保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.2312万元，比2020年预算减少122.7188 万元，下降92.3 %。主要原因是:因为2021年经办中心新增4个事业编人员，人员经费及办公经费均做入2021年预算。
(二)政府采购情况
2021年，兴庆区医疗保障局政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区医疗保障局办公地点使用兴庆区社保大楼3间办公室。
(四)预算绩效情况
2021年兴庆区医疗保障局重点项目绩效目标:抓好城乡居民医疗保险缴费工作，确保按时完成全年医保缴费目标任务。认真做好异地就医结算报销、医保扶贫“一站式”结算和大病保险报销工作。确保医疗救助对象就医“一站式”结算政策落实到位，减少群众看病就医费用，有效降低因病致贫、因病返贫现象发生。努力做到让群众看得起病、看得好病，从而增加群众的获得感、幸福感、满意度。
兴庆区医疗保障局2021年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
