宁夏回族自治区兴庆区医疗保障局

2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

兴庆区医疗保障局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订辖区医疗保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

(二)贯彻执行国家及区市医疗保障基金监督管理办法，拟订辖区具体实施办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进辖区医疗保险等基金支付方式改革。

(三)贯彻落实互联网医院医疗保险政策，配合实施辖区医疗保险医药服务购买谈判工作。

(四)贯彻执行国家及区市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(五)完善辖区管理定点医药机构协议，组织实施区市医疗保险支付制度，完善辖区管理的医疗机构医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督辖区管理的医疗机构纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(六)负责辖区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、 信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。落实区市医疗保障关系转移接续制度。

(七)完成区委和政府交办的其他任务。  

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：兴庆区医疗保障服务中心。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区医疗保障局部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。核定行政编制5名,事业编制4名。截止2024年12月31日，实有行政在编人员5人，事业编制人员4名，政府聘用人员4人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

  1.筑牢全民参保根基。加强部门数据协同，聚焦困难群体、学生儿童等重点人群，提供精准参保服务。锚定年度征缴目标，确保应保尽保，夯实医保兜底保障。

2.探索建立定点零售药店星级管理办法，推出“审、验、培、定、查”与网格监管相结合的管理模式，多措并举提升“两定”机构规范化建设。

  3.对标市委“实事求是、精耕细作”和兴庆区委“强学习、抓落实、干在前”的要求，“培、练、督”三位一体，强化干部队伍综合素质。

4.助推长护险落地实施。精准摸排人员信息，组织开展培训，指导机构高标准完成定点准备工作，确保长护险制度及时顺利实施。

第二部分  2026年度兴庆区医疗保障局部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

      单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

  表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分  2026年度兴庆区医疗保障局

部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区医疗保障局2026年度收入、支出预算总计2156.15万元，与上年相比收支预算总计增加1825.26万元，增长551.62%。其中：

（一）收入预算总计2156.15万元。包括：

1.本年收入合计2156.15万元。

  （1）一般公共预算拨款收入2156.15元，与上年相比增加1825.26万元，增长551.62%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加1794万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金974万元，本级配套财政补助920万元。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减   万元。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元。

（二）支出预算总计2156.15万元。包括：

1.本年支出合计2156.15万元。

2080501行政单位离退休：支出5.47万元，比上年减少0.26万元，下降4.54%，主要用于退休人员发放民族团结奖、创城奖。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出14.21万元，比上年增加0.97万元，增长7.33%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出7.10万元，比上年增加0.48万元，增长7.25%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2089999其他社会保障和就业支出：支出0.27万元，比上年减少6.45万元，下降95.98%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101101行政单位医疗：支出7.64万元，比上年减少2.17万元，下降22.12%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101103公务员医疗补助：支出3.47万元，比上年增加0.25万元，增长7.76%，主要用于在职人员增资，相应社保费增加。

  2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：支出690万元，比上年增加640万元，增长1280%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101301城乡医疗救助：支出1204万元，比上年增加1154万元，增长2308%，主要用于辖区居民医疗救助。

2101501行政运行：支出210.28万元，比上年增加40.85万元，增长24.11%，主要用于在职人员办公经费及增资，增长原因为政府聘用人员社保调整至本款。

  2101502一般行政管理事务：支出1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要用于举报医疗机构违规使用医保基金人员奖金。

2210201住房公积金：支出12.7万元，比上年减少3.42万元，下降21.22%。主要用于在职人员缴纳住房公积金，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2.年终结转结余 0  万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区医疗保障局2026年收入预算合计2156.15万元，包括本年收入2156.15万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2156.15万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区医疗保障局2026年支出预算合计2156.15万元，其中：基本支出176.56万元，占8.19%；项目支出1979.58万元，占91.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区医疗保障局2026年财政拨款收、支总预算2156.15万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1825.26万元，增长551.62%。主要原因：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加1794万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金974万元，本级配套财政补助920万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区医疗保障局2026年财政拨款预算支出2156.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1825.26万元，增长551.62%。主要原因：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加1794万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金974万元，本级配套财政补助920万元。

（一）一般公共服务支出（类）2156.15万元。

2080501行政单位离退休：支出5.47万元，比上年减少0.26万元，下降4.54%，主要用于退休人员发放民族团结奖、创城奖。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出14.21万元，比上年增加0.97万元，增长7.33%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出7.10万元，比上年增加0.48万元，增长7.25%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2089999其他社会保障和就业支出：支出0.27万元，比上年减少6.45万元，下降95.98%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101101行政单位医疗：支出7.64万元，比上年减少2.17万元，下降22.12%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101103公务员医疗补助：支出3.47万元，比上年增加0.25万元，增长7.76%，主要用于在职人员增资，相应社保费增加。

  2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：支出690万元，比上年增加640万元，增长1280%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101301城乡医疗救助：支出1204万元，比上年增加1154万元，增长2308%，主要用于辖区居民医疗救助。

2101501行政运行：支出210.28万元，比上年增加40.85万元，增长24.11%，主要用于在职人员办公经费及增资，增长原因为政府聘用人员社保调整至本款。

  2101502一般行政管理事务：支出1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要用于举报医疗机构违规使用医保基金人员奖金。

2210201住房公积金：支出12.7万元，比上年减少3.42万元，下降21.22%。主要用于在职人员缴纳住房公积金，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区医疗保障局2026年度财政拨款基本支出176.56万元，其中：

（一）人员经费166.97万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资40.8万元、津贴补贴33.46万元、奖金39.81万元、社会保障缴费31.55万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0.34、离休费0、退休费5.47万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费1.15万元、助学金0、奖励金0、住房公积金12.7万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

（二）公用经费9.60万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费0.59万元、印刷费0、咨询费0、手续费0.02万元、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0.04万元、差旅费0.65万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费2.40万元、委托业务费0、工会经费1.34万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费4.21万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区医疗保障局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2156.15万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1825.26万元，增长551.62%。主要原因：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加1794万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金974万元，本级配套财政补助920万元。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区医疗保障局2026年度一般公共预算基本支出176.56万元，其中：

（一）人员经费166.97万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资40.80万元、津贴补贴33.46万元、奖金39.81万元、社会保障缴费31.55万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费5.47万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费1.15万元、助学金0、奖励金0、住房公积金12.7万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。  

（二）公用经费9.60万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费0.59万元、印刷费0、咨询费0、手续费0.02万元、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0.04万元、差旅费0.65万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费2.40万元、委托业务费0、工会经费1.34万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费4.21万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区医疗保障局2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区医疗保障局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.兴庆区医疗保障局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.兴庆区医疗保障局2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于兴庆区医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区医疗保障局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2026年，兴庆区医疗保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.60万元，比2025年预算增加0.53万元，增长5.84%。主要原因为预算定额、工会经费计提和其他交通费用相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区医疗保障局政府采购预算0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0        万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区医疗保障局占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.69万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.44万元。

（四）预算绩效情况

  2026年兴庆区医疗保障局无重点项目未做绩效评价。

（五）其他需说明的事项

  无其他需说明的事项。

第四部分

兴庆区医疗保障局2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。