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美丽兴庆第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、决算编报范围
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
月牙湖乡人民政府于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府人民政府管辖。月牙湖乡人民政府的基本职能：具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督， 经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。
二、机构设置
月牙湖乡人民政府下设党政综合办公室、经济发展服务中心、扶贫办公室、劳动保障所、综合执法中队、纪委办公室、农业产业发展办公室、水管所、为民发展服务中心、综合办、项目办、卫生与计生服务中心等部门。
截止2016年年底，实有在编人数35人。其中行政编制22人，实际工作人员16人，事业在编制人数13人，实际工作人员12人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入月牙湖乡人民政府2016年度部门决算编报范围为月牙湖乡人民政府本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开01表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
47,024,075.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
40,664,511.89 |
|||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
六、其他收入 |
7 |
41,190,423.17 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,982,528.68 |
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2,015,761.02 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
2,000.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,130,249.40 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
22,843,395.94 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
210,866.69 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
20,000.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
88,214,498.83 |
本年支出合计 |
51 |
70,869,313.62 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
19,476,246.90 |
年末结转和结余 |
53 |
36,821,432.11 |
|||
|
总计 |
27 |
107,690,745.73 |
总计 |
54 |
107,690,745.73 |
|||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
88,214,498.83 |
47,024,075.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,190,423.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43,650,205.81 |
4,099,782.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,550,423.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
43,650,205.81 |
4,099,782.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,550,423.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
43,533,705.81 |
3,983,282.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,550,423.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
16,500.00 |
16,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,412,073.47 |
3,772,073.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,640,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,411,727.00 |
2,771,727.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,640,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
4,411,727.00 |
2,771,727.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,640,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
347,050.60 |
347,050.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
347,050.60 |
347,050.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
653,295.87 |
653,295.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
653,295.87 |
653,295.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,025,761.02 |
2,025,761.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
225,435.02 |
225,435.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
148,844.11 |
148,844.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
76,590.91 |
76,590.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,800,326.00 |
1,800,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,800,326.00 |
1,800,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,862,000.00 |
1,862,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,502,000.00 |
1,502,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,502,000.00 |
1,502,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
34,923,591.84 |
34,923,591.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
15,351,622.34 |
15,351,622.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
13,178,400.00 |
13,178,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,125,000.00 |
1,125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,048,222.34 |
1,048,222.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2,896,000.00 |
2,896,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,896,000.00 |
2,896,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
10,006,056.00 |
10,006,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
10,006,056.00 |
10,006,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,069,913.50 |
6,069,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4,244,232.00 |
4,244,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1,825,681.50 |
1,825,681.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
70,869,313.62 |
43,326,350.72 |
27,542,962.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40,664,511.89 |
40,564,511.89 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
40,664,511.89 |
40,564,511.89 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
40,548,011.89 |
40,548,011.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
16,500.00 |
16,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,982,528.68 |
641,208.93 |
3,341,319.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,097,414.79 |
35,456.50 |
3,061,958.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3,097,414.79 |
35,456.50 |
3,061,958.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
347,050.60 |
347,050.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
347,050.60 |
347,050.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
538,063.29 |
258,701.83 |
279,361.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
538,063.29 |
258,701.83 |
279,361.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,015,761.02 |
1,909,763.21 |
105,997.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
225,435.02 |
225,435.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
148,844.11 |
148,844.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
76,590.91 |
76,590.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,790,326.00 |
1,684,328.19 |
105,997.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,790,326.00 |
1,684,328.19 |
105,997.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,130,249.40 |
0.00 |
1,130,249.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
215,000.00 |
0.00 |
215,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
215,000.00 |
0.00 |
215,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
515,249.40 |
0.00 |
515,249.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
515,249.40 |
0.00 |
515,249.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
22,843,395.94 |
0.00 |
22,843,395.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
10,517,422.34 |
0.00 |
10,517,422.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
8,589,200.00 |
0.00 |
8,589,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,080,000.00 |
0.00 |
1,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
848,222.34 |
0.00 |
848,222.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
559,673.76 |
0.00 |
559,673.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
559,673.76 |
0.00 |
559,673.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2,077,000.00 |
0.00 |
2,077,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,077,000.00 |
0.00 |
2,077,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
5,003,028.00 |
0.00 |
5,003,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
5,003,028.00 |
0.00 |
5,003,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,186,271.84 |
0.00 |
4,186,271.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
3,289,653.00 |
0.00 |
3,289,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
896,618.84 |
0.00 |
896,618.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
47,024,075.66 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
4,106,782.64 |
4,106,782.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,816,198.25 |
2,816,198.25 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
2,015,761.02 |
2,015,761.02 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,130,249.40 |
1,130,249.40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
22,843,395.94 |
22,843,395.94 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
47,024,075.66 |
本年支出合计 |
52 |
33,145,253.94 |
33,145,253.94 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,028,837.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
17,907,659.40 |
17,907,659.40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,028,837.68 |
|
54 |
549,594.04 |
549,594.04 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
17,358,065.36 |
17,358,065.36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
28 |
51,052,913.34 |
合计 |
56 |
51,052,913.34 |
51,052,913.34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
33,145,253.94 |
6,768,621.47 |
26,376,632.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,106,782.64 |
4,006,782.64 |
100,000.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,106,782.64 |
4,006,782.64 |
100,000.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,990,282.64 |
3,990,282.64 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
16,500.00 |
16,500.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,816,198.25 |
641,208.93 |
2,174,989.32 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,931,084.36 |
35,456.50 |
1,895,627.86 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,931,084.36 |
35,456.50 |
1,895,627.86 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
347,050.60 |
347,050.60 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
347,050.60 |
347,050.60 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
538,063.29 |
258,701.83 |
279,361.46 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
538,063.29 |
258,701.83 |
279,361.46 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,015,761.02 |
1,909,763.21 |
105,997.81 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
225,435.02 |
225,435.02 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
148,844.11 |
148,844.11 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
76,590.91 |
76,590.91 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,790,326.00 |
1,684,328.19 |
105,997.81 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,790,326.00 |
1,684,328.19 |
105,997.81 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,130,249.40 |
0.00 |
1,130,249.40 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
215,000.00 |
0.00 |
215,000.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
215,000.00 |
0.00 |
215,000.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
515,249.40 |
0.00 |
515,249.40 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
515,249.40 |
0.00 |
515,249.40 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
22,843,395.94 |
0.00 |
22,843,395.94 |
||
|
21301 |
农业 |
10,517,422.34 |
0.00 |
10,517,422.34 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
8,589,200.00 |
0.00 |
8,589,200.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,080,000.00 |
0.00 |
1,080,000.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
848,222.34 |
0.00 |
848,222.34 |
||
|
21302 |
林业 |
559,673.76 |
0.00 |
559,673.76 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
559,673.76 |
0.00 |
559,673.76 |
||
|
21303 |
水利 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,077,000.00 |
0.00 |
2,077,000.00 |
||
|
2130508 |
三西农业建设专项补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,077,000.00 |
0.00 |
2,077,000.00 |
||
|
21306 |
农业综合开发 |
5,003,028.00 |
0.00 |
5,003,028.00 |
||
|
2130602 |
土地治理 |
5,003,028.00 |
0.00 |
5,003,028.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,186,271.84 |
0.00 |
4,186,271.84 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
3,289,653.00 |
0.00 |
3,289,653.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
896,618.84 |
0.00 |
896,618.84 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
210,866.69 |
210,866.69 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门： |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6,768,621.47 |
4359581.78 |
2409039.69 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
3554458.45 |
3,554,458.45 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
897557 |
897557.00 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,453,781.00 |
1,453,781.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
511912 |
511912 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
231895.02 |
231895.02 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157936.79 |
157936.79 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
301376.64 |
301376.64 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
2296044.49 |
|
2296044.49 |
||
|
30201 |
办公费 |
125680.36 |
|
125680.36 |
||
|
30203 |
咨询费 |
99090.86 |
|
99090.86 |
||
|
30204 |
手续费 |
1272.97 |
|
1272.97 |
||
|
30206 |
电费 |
21524.67 |
|
21524.67 |
||
|
30207 |
邮电费 |
14871.23 |
|
14871.23 |
||
|
30208 |
取暖费 |
98000 |
|
98000 |
||
|
30211 |
差旅费 |
153612.9 |
|
153612.9 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
54007 |
|
54007 |
||
|
30214 |
租赁费 |
127700 |
|
127700 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
17872 |
|
17872 |
||
|
30226 |
劳务费 |
393630.97 |
|
393630.97 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
80100 |
|
80100 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28519 |
|
28519 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
192381.74 |
|
192381.74 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
887780.79 |
|
887780.79 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
805,123.33 |
805,123.33 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
347050.6 |
347050.6 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
8340 |
8340 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
95695.04 |
95695.04 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
210866.69 |
210866.69 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
143171 |
143171 |
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
112995.2 |
|
112995.2 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
112995.2 |
|
112995.2 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
46391 |
0 |
28519 |
0 |
28519 |
17872 |
46391 |
0 |
28519 |
0 |
28519 |
17872 |
|
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计88214498.83元，与2015年相比增加2947424.47元，增长3.46%；2016年度支出总计70869313.62元，与2015年相比减少21515557.74元，下降23.29%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计88214498.83元，其中：财政拨款收入47024075.66元，占53.31%；其他收入41190423.17元，占46.69%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计70869313.62元，其中：基本支出43326350.72元，占61.14%；项目支出27542962.9元，占38.86%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算47024075.66元与2015年相比，增加18041740.12元，增长62.25%、财政拨款支出总决算33145253.94元与2015年相比，减少403780.35元，下降1.20%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出33145253.94元，占本年支出合计的46.77%。与2015年相比，财政拨款支出增加18041740.12元，增长62.25%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出33145253.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4106782.64元，占12.39%；社会保障和就业（类）支出2816198.25元，占8.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出2015761.02元，占6.07%；节能环保（类）支出2000元，占0.01%；城乡社区（类）支出1130249.4元，占3.41%；农林水（类）支出22843395.94元，占68.91%；住房保障（类）支出210866.69元，占0.66%，其他（类）支出20000元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8084867元，支出决算为33145253.94元，完成年初预算的409.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是：基本经费支出为6768621.47元，比年初预算增长12.33%；二是项目经费支出为26376632.47元，比年初预算增长1180.93%；其中：1.社会保障和就业支出为3341319.75元；2.城乡社区支出为1130249.4元；3.农林水支出为22843395.94元；4.扶贫领域支出为2077000元；5.农村综合改革支出为4186271.84元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6768621.47元，其中：人员经费支出为4359581.78元，公用经费支出为2409039.69元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出为3560456.26元，用于在职人员工资及社保缴费等。较2016年年初预算数3108411.53元，增加了452044.73元，比年初预算增长14.54%，增长原因主要是在职和离退休人员调资增资经费、工资基数调整以及提高规范津贴补贴标准增加经费。较2015年决算数3183769.45元，增加了376686.81元，增长率为11.83%。
2、对个人和家庭的补助支出为805123.33元。较2016年年初预算数782539.97元，增加了22583.36元，比年初预算增长2.89%，主要原因是离退休人员增加及工资增长和遗属生活费基数调整。较2015年决算数998563.36，减少了193440.03元，减少率为19.37%。
3、商品和服务支出为2296044.49元。较2016年年初预算数4073915元，减少了1777870.51元，减少率为43.64%，减少原因是严格控制商品和服务支出，使该项支出更加合理科学化。较2015年决算数5947112.03，减少3651067.81元，减少率为61.39%。
4、其他资本性支出为112995.2元。较2016年年初预算数120000元，减少了7004.8元，减少率为5.84%，支出数额与年初预算趋于一致。较2015年决算数360855.94元，减少247860.74元，减少率为68.69%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为46931元，支出决算为46391元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28519元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17872元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）1262.2元，下降2.65%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算减少380.7元，下降1.32%费用为公车运行维护费。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月份进行公车改革，车辆费用降低。
公务接待费支出决算减少881.5元，下降4.70%。减少原因是加强了食堂内部管理，减少了浪费，节约了资源。
月牙湖乡人民政府2015年及2016年度均未发生业务招待费及因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决28519元，占61.48%；公务接待费支出决算17872元，占38.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年本单位无因公出国（境）情况，费用支出为0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出28519元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28519元，主要用于车辆维修维护等。2016年月牙湖乡公务用车保有量为2辆。
1.公务接待费支出17872元。其中：国内接待费支出17872元，主要用于接待各街道、机关扶贫工作人员用餐。2016年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次447人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出2409039.69元，比2015年减少3898928.28元，下降61.81%。主要原因：一是本年度调出7人，减少了经费支出；2是大幅度减少了其他商品和服务经费的支出。其中：办公经费支出为125680.36元，比上年下降56.0%；其他商品和服务支出为887780.79元，比上年下降71.55%。
（二）政府采购情况说明
2016年，月牙湖乡人民政府无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积2067平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，月牙湖乡人民政府组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。联合乡政府办公室、项目办等各站办所，集中对2016年月牙湖乡实施的项目进行切实有效的自评自查，自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。月牙湖乡人民政府今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不成熟，我单位还缺乏相应的制度规定；三是在资金使用过程中与上级部门沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率和计划性。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与上级单位沟通，合理规划资金有效使用，杜绝乱花钱，主动接受社会监督。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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