2020年度兴庆区

月牙湖乡部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区月牙湖乡单位概况

一、部门职责

月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区月牙湖乡部门（单位）2020年度部门决算编报范围的单位共1个。月牙湖乡是一个具有独立法人资格、独立编制的机构。2020年底月牙湖乡行政编制15人，事业编人员26名。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计151685226.22元，支出总计147024312.79元。与上年相比，收、支总计各减少  1970680.46  元、8693838.72元，分别下降1.28%、5.58%，主要原因是扶贫类项目收入支出减少。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计151685226.22元，其中：财政拨款收入46222676.47元，占32.82%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入101896949.75元，占67.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计147024312.79元，其中：基本支出  28541148.37元，占19.41%；项目支出118483164.42元，占80.59%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计  46222676.47  元，支出总计  42666073.25  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14057747.55 元、4061591.24元，分别增长43.71  %、10.52%，主要原因是一事一议项目及开展疫情防控相关工作支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出  42666073.25  元，占本年支出合计的29.01%。2019年度一般公共预算财政拨款支出38604482.01元，占本年支出合计的24.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4061591.24元，增长10.52  %，主要原因是疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出  42666073.25  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  13782572.58 元，占32.3  %；社会保障和就业（类）支出  3728872.42  元，占  8.7  %；卫生健康支出321669.28元，占  0.8 %；城乡社区支出6110991.57元，占  14.3 %；农林水（类）支出  18200567.01  元，占  42.7  %；住房保障（类）支出  408823.4  元，占  0.9  %，灾害防治及应急管理支出112576.99元，占  0.3  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  14684155.38  元，支出决算为  42666073.25  元，完成年初预算的  290  %，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  9830000  元，支出决算为  12467577.61  元，完成年初预算的  127  %，决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  999084.9  元，完成年初预算的  0  %，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为  2221800  元，支出决算为  2434250.97  元，完成年初预算的  109  %，决算数大于预算数的主要原因追加网格员务工补贴资金及村干部工资支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  441000  元，支出决算为  440954.88  元，完成年初预算的  99    %。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金费支出（项）。年初预算为  220500  元，支出决算为    0  元，完成年初预算的  0  %，决算数小于预算数的主要原因职业年金未做实，无法列支。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为  1038200  元，支出决算为  480156    元，完成年初预算的  46  %，决算数小于预算数的主要原因劳务支出减少。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  108600      元，支出决算为  114373.15    元，完成年初预算的  105  %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为  246900   元，支出决算为    249195.52  元，完成年初预算的  101  %，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为  72500      元，支出决算为    72473.76  元，完成年初预算的  100  %。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金支出（项）。年初预算为  404900      元，支出决算为  408823.4  元，完成年初预算的  101  %，决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为  100000  元，支出决算为  2091544.36  元，完成年初预算的  2091  %，决算数大于预算数的主要原因绿化养护经费199万未列支年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  13923831.51  元，其中：人员经费  10289621.75 元，公用经费  3634209.76 元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  10089049.28  元，较年初预算数增加4155349.28  元，增长  77  %，主要原因是乡镇补贴标准调高；较上年决算数增加  2396505.08  元，增长  31  %。

2.商品和服务支出  3592919.76  元，较年初预算数增加  3108719.76  元，增长  642  %，主要原因是疫情防控物资采购等；较上年决算数减少  2289193.6  元，下降  39  %。

3.对个人和家庭的补助200572.47元，较年初预算数增加  148772.47  元，增长  287  %，主要原因是年初预算不包括草原站遗属费用，另增加对贫困户的补助发放；较上年决算数增加  91852.47  元，增长  84  %。

4.其他资本性支出41290元，较年初预算数减少  8710  元，下降  21  %，主要原因是办公设备采购支出减少；较上年决算数减少  5805.54  元，增长（下降）  12  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  100000  元，支出决算为  116108.91  元，完成年初预算的  116  %。与上年相比，减少  14196.79  元，下降  11  %，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控用车频次增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为    0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  100000  元，支出决算为  116108.91  元，完成年初预算的  116  %；比上年减少  14196.7  元，下降（增长）  116  %。决算数大于年初预算数的主要原因是攻坚用车频次增加。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  116108.91  元，主要用于车辆加油及维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  4  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中： 国内接待费支出  0  元。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  3565600  元，本年支出  3395155 元，年末结转和结余  170445 元，较上年决算数增加  3395155 元，增长  无，主要原因是：上年无政府基金拨款支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：1.困难群众基本生活补助支出191900元；2.其他抗疫相关支出3203255元。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出0  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费支出决算为  4676633.10  元，比上年减少  1252575.80   元，下降  21.13  %。比上年减少原因疫情防控影响，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积  2067  平方米，共有车辆  4  辆，其中：领导干部用车  2  辆、一般公务用车  2  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  28  个，涉及资金  16768700  元，占一般公共预算项目支出总额的  58  %。组织对2020年度其他抗疫相关支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  3373700 元，占政府性基金预算项目支出总额的  95  %。

共组织对月牙湖乡海陶南村十队巷道路硬化、月牙湖乡小塘村二、三队庄点道路硬化工程等项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，从评价情况来看，项目开展情况还需加快，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定，仍需加强资金监督监管、以及支付比例，对于项目所产生的效益仍需加紧推进落实。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)