银川市兴庆区征地月牙湖乡2017年部门预算 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡的基本职能：具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督， 经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　月牙湖乡政府下设办公室、财政所、民政劳保所、扶贫办公室、土地管理办公室、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。 

　　纳入兴庆区月牙湖乡人民政府2017年部门预算编制的二级预算单位：  

　　1. 兴庆区月牙湖乡人民政府为二级预算单位，与上年相比无增减变动。  

　　2.2017年兴庆区月牙湖乡人民政府一般预算收入为1070.45万元，无政府性基金收入。  

　　3.兴庆区月牙湖乡人民政府与去年相比预算收入相比增加261.96万元。 

　　4.预算收入情况说明：我单位2017年预算全年收入1070.45万元，其中本级财政拨款为1070.45万元 。 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 　　

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　                                                                   单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　                                                       单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　                                                                         单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                                       单位：万元 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　一、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　兴庆区月牙湖乡人民政府2017年财政拨款收支总预算1070.45万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1070.45万元，无政府性基金预算收支。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出479.47万元、其他计划生育事务支出92.66万元、其他社会保障和就业支出24.4万元、财政补助医疗保险16.32万元、公务员医疗补助9.57万元、改革性养老保险39.97万元、职业年金15.99万元、其他林业支出147.6万元、基层政权和社区建设支出201.3万元、行政单位委托执法经费10万元、市民服务中心办公经费10万元、住房公积金23.17万元。 

　　二、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　兴庆区月牙湖乡2017年一般公共预算拨款基本支出1070.45万元，比2016年执行数据增加261.96 万元，增长 32.4 % 。其中：  

　　工资福利支出241.95万元：基本工资 112.5 万元、社会保障缴费 86.25万元、其他工资福利支出43.2万元。 

　　对个人和家庭的补助支出35.71万元，包括：救济费20万元、采暖费15.71万元。 

　　公用经费支出645.19 万元，主要包括：办公费 65 万元、手续费1万元、水费5万元、电费6万元、取暖费41万元、差旅费15万元、维修（护）费20万元、租赁费20万元、劳务费160万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费25万元、其他商品和服务支出283.69万元。 

　　（二）项目支出情况说明。  

　　兴庆区月牙湖乡2017年一般公共预算拨款项目支出147.6万元，其中：  

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：其他林业支出147.6万元。  

　　三、关于兴庆区月牙湖乡2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　兴庆区月牙湖乡2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费1.75万元。 

　　因八项规定提倡节约经费，故三公经费逐年减少，2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费增加减少0万元；公务用车购置费增加减少0万元；公务用车运行费减少0.05万元；公务接待费减少0.04万元。 

　　四、关于兴庆区月牙湖乡2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　兴庆区月牙湖乡2017年无政府性基金预算拨款 

　　五、关于兴庆区月牙湖乡2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，兴庆区月牙湖乡2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1070.45万元，支出总预算1070.45万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　2017年，兴庆区月牙湖乡本级及所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算1070.45万元，与2016年相比增长216.96万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　　银川市兴庆区月牙湖乡2017年部门预算  

　　　　——名词解释  

　　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。