目 录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释及补充说明

 

 

 

 

月牙湖乡人民政府2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

1. 月牙湖乡人民政府基本职能。

月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。

二、部门预算单位构成

月牙湖乡人民政府下设办公室、财政所、民政劳保所、扶贫办公室、土地管理办公室、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。 

纳入兴庆区月牙湖乡人民政府2018年部门预算编制的二级预算单位：  

1. 兴庆区月牙湖乡人民政府为二级预算单位，与上年相比无增减变动。  

2.2017年兴庆区月牙湖乡人民政府一般预算收入为1155.98万元，无政府性基金收入。  

3.兴庆区月牙湖乡人民政府与去年相比预算收入相比增加85.53万元。 

4.预算收入情况说明：我单位2017年预算全年收入1155.98万元，其中本级财政拨款为1155.98万元 。   

 

 

 

 

 

 

月牙湖乡人民政府2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,155.98	一、本年支出	1155.98	1155.98
（一）一般公共预算财政拨款	1,155.98	（一）一般公共服务支出	682.79	682.79
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	248.76	248.76
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.31	6.31
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	450	45
		（十二）农林水支出	147.6	147.6
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	25.52	25.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1,155.98	支出总计	1155.98	1155.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2010301	行政运行	682.79	682.79	682.79
2080208	基层政权和社区建设	171.85	171.85	171.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	14.59
2089901	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31
2120501	城乡社区环境卫生	45	45	45
2130299	其他林业支出	147.6	147.6	147.6
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	479.16	682.79	355.81	326.97
2010306	政务公开审批	10
2080208	基层政权和社区建设	201.90	171.85		171.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	36.47	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	14.59	14.59
2089901	其他社会保障和就业支出	24.40	25.86	25.86
2100799	其他计划生育事务支出	92.66
2101101	行政单位医疗	16.32	6.31	6.31
2101103	公务员医疗补助	9.67
2120204	专项业务类项目	10
2120501	城乡社区环境卫生		45		45
2130299	其他林业支出	147.6	147.6		147.6
2210201	住房公积金	23.18	25.52	25.52

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1155.98	464.56	691.42
301	一、工资福利支出	423.65	423.65
30101	基本工资	103.18	103.18
30102	津贴补贴	94.12	94.11
30103	奖金	8.60	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47
30109	职业年金缴费	14.59	14.59
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31
30112	其他社会保障缴费	25.86	25.86
30113	住房公积金	25.52	25.52
30199	其他工资福利支出	109.01	109.01
302	二、商品和服务支出	730.62		730.63
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	0.85		0.85
30203	电费	6		6
30204	劳务费	131.85		131.85
30205	工会经费	3		3
30206	公务用车运行维护费	11		11
30207	其他交通费用	13.36		13.36
30208	其他商品和服务支出	559.57		559.57
303	三、对个人和家庭的补助	1.70	1.70
30305	生活补助	1.37	1.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.55

2.8

2.8

1.75

12.5

11

11

1.5

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1155.98	一、本年支出	1155.98	1155.98
（一）一般公共预算财政拨款	1155.98	（一）一般公共服务支出	682.79	682.79
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	248.76	248.76
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.31	6.31
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	45	45
		（十二）农林水支出	147.6	147.6
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	25.52	25.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1155.98	支出总计	1155.98	1155.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入
2010301	行政运行	682.79		682.79	682.79
2080208	基层政权和社区建设	171.85		171.85	171.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47		36.47	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59		14.59	14.59
2089901	其他社会保障和就业支出	25.89		25.86	25.86
2101101	行政单位医疗	6.31		6.31	6.31
2120501	城乡社区环境卫生	45		45	45
2130299	其他林业支出	147.6		147.6	147.6
2210201	住房公积金	25.52		25.52	25.52

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2010301	行政运行	682.79	355.81	326.97
2080208	基层政权和社区建设	171.85		171.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.479	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59
2089901	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31
2120501	城乡社区环境卫生	45		45
2130299	其他林业支出	147.6		147.6
2210201	住房公积金	25.52	25.52

 

 

月牙湖乡人民政府2018年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于月牙湖乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

月牙湖乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1,155.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1,155.98万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 682.79万元、社会保障和就业支出248.768万元、医疗卫生与计划生育支出6.31万元、城乡社区支出45万元、农林书支出147.6万元、住房保障支出25.52万元。

二、关于月牙湖乡人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

月牙湖乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1,155.98万元，比2017年执行数据增加85.53万元，增长7.99%。其中：

人员经费425.36万元，主要包括：基本工资103.18万元、津贴补贴94.11万元、奖金8.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.47万元、职业年金缴费14.59万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、其他社会保障缴费25.86万元、住房公积金25.52、其他工资福利支出109.01万元、对个人和家庭的补助支出1.70万元；（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）

公用经费730.62万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.85万元、电费6万元、劳务费131.85万元、工会经费3万元、公务车运行维护费11万元、其他交通费用13.36万元、其他商品和服务支出559.57万元。

（二）项目支出情况说明。

月牙湖乡人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出171.85万元，其中：一般公共服务财政事务城乡社区环境卫生（项）2018年预算45万元，比2017年执行数据增加45万元，属于新增开支预算。主要用于滨河家园厕所运行维护费。一般公共服务（类）财政事务（款）其他林业支出2018年预算147万元，与上年相比，无增减变化，持平。

三、关于月牙湖乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

月牙湖乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元，其中：因公出国（境）费用无，公务用车购置费用无，公务用车运行费11万元，公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加7.73万元，其中：因公出国（境）费无预算开支；公务用车购置费无预算开支；公务用车运行费增加8.11万元，主要原因公务用车管理规范化，2018年月牙湖乡人民政府公务车2辆，每辆车运行维护费标准3万元，应急通信车2辆，每辆车运行维护费标准2.5万元；公务接待费减少0.38万元，主要原因严格遵守八项规定，节约开支。

四、关于月牙湖乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

月牙湖乡人民政府2018年无政府性基金预算拨款。

五、关于月牙湖乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，月牙湖乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1155.98万元，支出总预算1155.98万元。

收入预算包括：上年结转无；财政拨款收入1155.98万元，占100%。

支出预算包括：基本支出464.56万元，占40.19%；项目支出691.42万元，占59.81%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，月牙湖乡人民政府本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算39.21万元，比2017年预算减少66.29万元，减少原因一是加强管理，节约开支；二是2018年部分预算科目进行了调整。

（二）政府采购情况

2018年，月牙湖乡人民政府政府采购预算6890.24万元，其中：政府采购工程预算6497.64万元，政府采购服务预算392.6元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，月牙湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2067平方米，公务车辆4辆。

（四）预算绩效情况

2018年月牙湖乡人民政府重点项目绩效评价：1、加强扶贫领域项目资金管理；2、加强民政救助资金监督和管理；3、规划、建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、小农水工程建设项目等工程。

（五）其他需说明的事项

月牙湖乡人民政府重大项目资金预算未列入本级部门预算,经财政预算审核,将2018年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中,不再单列在本级部门预算。

月牙湖乡人民政府2018年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。