目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1.月牙湖乡人民政府基本职能

月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。

2.月牙湖乡人民政府部门构成

月牙湖乡人民政府下设党政办公室、经济服务和发展中心、民政劳保所、扶贫办公室、计划生育办公室、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：一级本级预算。

1、兴庆区月牙湖乡人民政府为一级预算单位，与上年相比无增减变动；

2、2019年兴庆区月牙湖乡人民政府一般预算收入为1384.59万元，无政府性基金收入； 

3、兴庆区月牙湖乡人民政府较去年预算收入增加228.61万元；

4、预算收入情况说明：我单位2019年预算全年收入1384.59万元，其中本级财政拨款为1384.59万元。

第二部分预算表

(详见附表)

第三部分部门预算情况说明

一、关于月牙湖乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

月牙湖乡人民政府2020年财政拨款收入预算1468.42万元，其中：本年收入1468.42万元，包括一般公共预算拨款1468.42 万元，无政府性基金预算拨款。支出预算1468.42万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出983万元、社会保障和就业支出403万元、卫生健康支出31.93万元、农林水支出10万元、住房保障支出40.49万元。

二、关于月牙湖乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

月牙湖乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出651.97万元，其中：本年收入安排支出651.97万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加187.05万元，增长40.23 %。

人员经费598.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资160.66万元、津贴补贴131.36万元、奖金5.86万元、绩效工资5.94万元、社会保障缴费108.93万元、其他工资福利支出140.12万元、住房公积金40.49万元、　生活补助1.37万元、医疗费补助3.18万元、　其他对个人和家庭的补助0.63万元。

公用经费53.42万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.7万元、差旅费3万元、劳务费5万元、电费1万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费14.62万元、其他商品和服务支出13.1万元、办公设备购置5万元。

（二）项目支出情况说明

月牙湖乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出816.45万元，其中：本年收入安排支出 816.45万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：1、行政运行480.45万元主要用于村级组织运转及党建经费、党建及党员活动经费、各部门工作经费、伙食补助及通勤车补助、万亩奶牛场周边环境外包服务经费、乡镇补贴、综合采暖费、农村警务专干经费、村居党务专干人员经费和乡镇补贴等支出；2、基层政权建设和社区治理222.18万元主要用于村队干部工资支出；3、其他就业补助支出103.82万元主要用于扶贫网格员工资支出；4、其他林业和草原支出10万元主要用于月牙湖安置区庄点及农田林网绿化工程支出。

三、关于月牙湖乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

月牙湖乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1.5    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少1.5万元。

四、关于月牙湖乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：月牙湖乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于月牙湖乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

月牙湖乡人民政府2020年收入总预算1468.42万元，其中：本年收入1468.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算1468.42万元，其中：本年支出1468.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1468.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 1468.42万元，占100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，月牙湖乡政府机关运行经费财政拨款预算30.7  万元，比2019年预算减少6.62 万元，增长（下降）21.56 %。主要原因是：加强管理、强化节约意识，有效避免了不必要支出。

（二）政府采购情况

2020年，月牙湖乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，月牙湖乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋2067平方米，价值197.17万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 7 辆，价值67.82万元；通用设备256件，价值226.91万元；专用设备17件，价值142.03万元。

（四）预算绩效情况

2020年月牙湖乡人民政府重点项目绩效评价：1、加强扶贫领域项目资金管理；2、加强民政救助资金监督和管理；3、规划、建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、小农水工程建设项目等工程。

（五）其他需要说明的事项

月牙湖乡人民政府重大项目资金预算和政府采购项目资金未列入本级部门预算,经财政预算审核,将2020年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中,不再单列在本级部门预算。 

第四部分名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。