银川市兴庆区月牙湖乡人民政府2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区月牙湖乡人民政府2021年部门预算——单位概况
第一部分 单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门（单位）工作职能。
1.月牙湖乡人民政府基本职能
月牙湖乡于2001年正式成立。2004年2月，经自治区划调整，整体规划至银川市兴庆区政府管辖。月牙湖乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，主要承担处理党委、人大、政府日常事务工作，协调党委、政府、人大认真贯彻落实党的路线、方针、政策和兴庆区委、政府的各项决议、决定；负责对党的路线、方针、政策的宣传工作，承担党组织建设、廉政建设和精神文明建设；承办党员教育、管理和发展工作；负责处理全乡社会治安综合治理日常工作。
2.月牙湖乡人民政府部门构成
月牙湖乡人民政府下设党政办公室、经济服务和发展中心、民政劳保所、扶贫办公室、计划生育办公室、农业综合服务办公室、项目办公室、民生服务大厅、工会、林业办公室、水管所等部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区月牙湖乡人民政府部门预算包括：一级本级预算。
兴庆区月牙湖乡人民政府为一级预算单位，与上年相比无增减变动；
2、2020年兴庆区月牙湖乡人民政府一般预算收入为1468.42万元，无政府性基金收入；
3、兴庆区月牙湖乡人民政府较去年预算收入相比增加157.6588万元；
4、预算收入情况说明：我单位2020年预算全年收入1626.0788元，其中本级财政拨款为1626.0788万元。
第二部分预算表
(详见附表)
兴庆区月牙湖乡人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于月牙湖乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
月牙湖乡人民政府2021年财政拨款收入预算1626.0788万元，其中：本年收入1626.0788万元，包括一般公共预算拨款1626.0788万元，无政府性基金预算拨款；支出预算1626.0788万元，包括：一般公共服务支出1248.1354万元、社会保障和就业支出92.7378万元、卫生健康支出41.5723万元、农林水支出198.24万元；住房保障支出45.3933万元。
二、关于月牙湖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
月牙湖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1094.6888万元，其中：本年收入安排支出1094.6888万元。比2020年执行数（决算数）增加247.821542万元，增长17.98 %。
人员经费985.3449万元，主要包括：基本工资155.6748万元、津贴补贴245.1824万元、奖金73.1729万元、社会保障缴费127.684万元、其他工资福利支出325.3954万元、医疗费补助6.6261万元、生活补助5.628万元、住房公积金45.3933万元、其他对个人和家庭的补助0.588万元；
公用经费109.3439万元，主要包括：办公费10万、电费2万元、取暖费33.63万元、差旅费2万元、劳务费5.35万元、工会经费5.2599万元、公务用车运行维护费18、其他交通费13.104万、其他工资福利支出20万元。
（二）项目支出情况说明
月牙湖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出531.39万元，其中：本年收入安排支出531.39万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元、万亩奶牛外包服务费50万元、通勤车及伙食补助50万元、原草原管理站人员经费93.15万元、乡村治理专项经费60万元、绿化工程养护经费198.24万元、村级组织运转专项经费36万元、扶贫工作经费10万元、村级党建专项经费24万元。
三、关于月牙湖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
月牙湖乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加4.96943万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加4.96943万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区月牙湖乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区月牙湖乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡人民政府2021年收入总预算1626.0788万元，其中：本年收入1626.0788万元，上年结转结余1039.455737万元；支出总预算1626.0788万元，其中：本年支出1626.0788万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1626.0788万元，占100%。
本年支出包括：行政支出1626.0788万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，月牙湖乡政府机关运行经费财政拨款预算89.3439万元。
（二）政府采购情况
2021年，月牙湖乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，月牙湖乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋2067平方米，价值197.17万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，价值63.5007万元；通用设备282件，价值245.55万元；专用设备36件，价值14.47万元。
（四）预算绩效情况
2021年月牙湖乡人民政府重点项目绩效评价：1、加强扶贫及乡村振兴领域项目资金管理；2、加强民政救助资金监督和管理；3、规划、建设村级一事一议项目、为民发展服务项目、小农水工程建设项目等工程。
（五）其他需要说明的事项
月牙湖乡人民政府重大项目资金预算和政府采购项目资金未列入本级部门预算,经财政预算审核,将2020年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中,不再单列在本级部门预算。
兴庆区月牙湖乡人民政府2021年部门预算——名词解释
第四部分名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
